【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 新是否定期對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)并形成記錄,是否包括價(jià)格,品質(zhì),技術(shù),服務(wù)是否根據(jù)業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)措施（如減少定單、停止采購(gòu)、輔導(dǎo)監(jiān)察等）是否定期對(duì)供方監(jiān)察對(duì)考評(píng)或者監(jiān)察不合格供方是否要求提供書面改善并進(jìn)行改善效果驗(yàn)證是否對(duì)供方提出不斷提升的質(zhì)量目標(biāo)并定期考評(píng)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況，并要求供方持續(xù)改善是否有進(jìn)行供貨商品質(zhì)管理()?有否書面程序文件并有執(zhí)行記錄? 31 采購(gòu)流程以及采購(gòu)訂單等是否經(jīng)審批后才發(fā)出特采物料是否經(jīng)審批后才實(shí)施，并且在使用后是否對(duì)其性能表現(xiàn)進(jìn)行了的跟蹤驗(yàn)證,是否有相關(guān)規(guī)定及要求是否對(duì)交貨及時(shí)性確定了目標(biāo),是否有評(píng)估供應(yīng)商的ROHS管控 34 是否在新供應(yīng)商引入和供應(yīng)商稽核時(shí)，有針對(duì)RoHs的稽核,并有相關(guān)紀(jì)錄是否將相應(yīng)的RoHs要求發(fā)給了各供應(yīng)商,并建立了能夠接受RoHS要求并能夠做到RoHS的供應(yīng)商名單訂購(gòu)單上是否有明確寫明“ROHS的相關(guān)要求”公司內(nèi)是否有驗(yàn)證禁止或減少使用6項(xiàng)有害物質(zhì)的文件供貨商是否有向公司提供ICP成分表是否有定期的供貨商(HSPM)稽核計(jì)劃并執(zhí)行稽核是否可提供保證書或宣告表是否能保證所采購(gòu)的可回收材料中未使用有害物質(zhì)新零部件承認(rèn) 42 是否建立對(duì)新零部件承認(rèn)程序新零部件承認(rèn)是否依要求進(jìn)行，新零部件的相關(guān)資料是否給相關(guān)部門是否有零件的審批流程,并且零件的審批報(bào)告是否在量產(chǎn)之前完成分包商的控制 45 是否有外包過(guò)程？對(duì)于外包商是否建立了選擇和評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)及流程(體系審核,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核)47 文件是否有規(guī)定了外包過(guò)程控制的類型和程度？是否有依文件執(zhí)行？是否保留了相關(guān)記錄？客戶投訴處理 50 對(duì)于客戶投訴是否有具體的處理流程如何規(guī)定和保證客戶投訴響應(yīng)速度對(duì)退品率是否設(shè)定目標(biāo),是否定期審核達(dá)成情況二級(jí)項(xiàng)目 項(xiàng)目號(hào) 具體項(xiàng)目(IQC)來(lái)料控制 1 收到物料后是否對(duì)包裝上的信息標(biāo)識(shí)及包裝狀況做檢查針對(duì)每一種部品的檢驗(yàn)是否都有作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書是否明確、清楚,版本控制及相應(yīng)的創(chuàng)建信息檢驗(yàn)規(guī)范是否包括了關(guān)鍵參數(shù),尺寸,功能外觀檢測(cè),并且是否對(duì)RoHs的原材料，成品都有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，及檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范是否在生產(chǎn)前作成、檢查方式及項(xiàng)目是否明確物料變更時(shí)是否有明確的檢驗(yàn)依據(jù)是否有相關(guān)的流程規(guī)定來(lái)確保來(lái)料的RoHS符合性檢查員是否按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行檢查是否檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目均有檢驗(yàn)記錄IQC是否有分析測(cè)量的儀器及能力是否收集了供應(yīng)商的RoHS情況聲明書及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告,并是否定期對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行更新目檢條件是否滿足,適當(dāng)檢驗(yàn)使用的樣品是否經(jīng)過(guò)認(rèn)證和處于受控狀態(tài)對(duì)檢查員是否考核和定期的培訓(xùn)，是否有明確的培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)檢查員是否實(shí)行認(rèn)證制度,認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)是什么是否對(duì)進(jìn)貨目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析是否按品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查水準(zhǔn)調(diào)整如有免檢或委托檢查,是否定義了滿足條件,是否有相關(guān)資料證明對(duì)供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)資料是否進(jìn)行審查,是否滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格要求對(duì)客戶提供的物料是否進(jìn)行檢驗(yàn)不合格物料處理 20 不合格品是如何進(jìn)行識(shí)別的,及其處理方式是否得到資格人審批 21 是否有降低標(biāo)準(zhǔn)或讓步接收物料情況，如何進(jìn)行批準(zhǔn)的對(duì)不合格批次是否有分析報(bào)告對(duì)分析報(bào)告中糾正和預(yù)防措施是如何跟蹤的是否有明確的RMA流程處理客戶退品客戶投訴處理流程 25 ? 26 客訴問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策是否確實(shí)發(fā)落到各相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行(相關(guān)SOPamp。SIPamp。圖面等文件有否修訂)? 27 有否統(tǒng)計(jì)客訴問(wèn)題點(diǎn)之對(duì)策改善前后品質(zhì)狀況比較及進(jìn)行檢討結(jié)案處理? 28 是否有建立客戶投訴一覽表？環(huán)境管理體系 29 是否建立環(huán)境管理體系是否制定了環(huán)境方針并能保證方針的實(shí)施組織內(nèi)部是否制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的文件對(duì)環(huán)境管理工作的職責(zé)和權(quán)限是否有明確規(guī)定對(duì)于供應(yīng)商的ROHS變更是否管控供應(yīng)商的物料變理、場(chǎng)地變更等變更信息是否書面通知客戶是否要求供應(yīng)商提供材料的“物質(zhì)材料宣告表”和SGS報(bào)告ROHS物料使用是否具有可追溯性第三篇：計(jì)量體系內(nèi)審報(bào)告晉中豐億機(jī)械有限公司測(cè)量管理體系內(nèi)審報(bào)告公司測(cè)量管理檢測(cè)體系內(nèi)部審核自2015年1月8日開始,歷時(shí)3天,現(xiàn)已結(jié)束。一、重申審核的目的和范圍1．審核目的：檢查公司計(jì)量檢測(cè)體系是否能按GB/T19022的要求提供保證，是否符合公司《測(cè)量管理手冊(cè)》規(guī)定的要求。2．審核依據(jù)：GB/T190222003《測(cè)量管理體系 測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備要求》、公司《測(cè)量管理體系手冊(cè)》、《測(cè)量管理體系程序文件》、《計(jì)量管理三級(jí)文件》3．審核范圍：公司測(cè)量管理體系覆蓋的所有部門和要求。二、審核的局限性審核是抽樣進(jìn)行的，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，但審核組盡可能使抽樣具有代表性，保持審核結(jié)果的公正。沒(méi)有不合格項(xiàng)的單位，并不說(shuō)明不存在問(wèn)題，有的不合格項(xiàng)具有代表性。三、審核情況和不合格項(xiàng)這次審核之前，于2014年12月27日下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)行測(cè)量管理體系內(nèi)部審核的通知》，各部門接到通知后，都做了認(rèn)真的組織準(zhǔn)備工作。從檢查的情況看，大部分單位的主要負(fù)責(zé)人對(duì)部門的計(jì)量工作比較重視，對(duì)計(jì)量程序文件比較熟識(shí)，并且陪同審核組一直審?fù)瓯静块T。從審核的情況看，各部門在最近一周都做了大量的整改工作，總體情況是好的。例如：在計(jì)量器具臺(tái)帳管理方面，各部門都臺(tái)帳。計(jì)量檢測(cè)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科；當(dāng)測(cè)量產(chǎn)品合格時(shí)，停止追溯。不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行。在對(duì)報(bào)廢計(jì)量器具檢查中，發(fā)現(xiàn)卡尺、千分尺等報(bào)廢原因是示值嚴(yán)重超差或磨損嚴(yán)重，審核員問(wèn)計(jì)量管理員說(shuō)是周期檢定報(bào)廢的。但對(duì)周期檢定前示值超差時(shí)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量，可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤測(cè)量結(jié)果沒(méi)有進(jìn)行追溯，也沒(méi)有記錄，按程序文件要求評(píng)定不合格測(cè)量設(shè)備的數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度是必須進(jìn)行的工作。5．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的使用情況：機(jī)加工車間操作者在用的千分尺零點(diǎn)對(duì)不上，差5格；卡尺的游標(biāo)部分松動(dòng)，這種現(xiàn)象的出現(xiàn)實(shí)際上是在使用不合格的計(jì)量器具，將導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確，出現(xiàn)成批質(zhì)量不合格。這一點(diǎn)一定要高度重視，要防止不合格計(jì)量器具的使用，要加強(qiáng)對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備的控制，要提高操作者正確使用計(jì)量器具和判別是否合格的技能。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的觀察結(jié)果，經(jīng)審核組評(píng)審，確定4個(gè)不合格項(xiàng)。對(duì)不合格項(xiàng)的要求：對(duì)發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)的單位，要進(jìn)行限期整改，采取糾正預(yù)防措施，在1月30日前整改完成。對(duì)這次審核進(jìn)行封閉。這次審核沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的單位，并不能說(shuō)明計(jì)量工作不存在問(wèn)題，有些問(wèn)題審核組認(rèn)為是比較嚴(yán)重的，考慮很難整改，所以沒(méi)有開不合格項(xiàng)，但在前面談的存在問(wèn)題中已說(shuō)過(guò)了，因此要求沒(méi)有不合格項(xiàng)的單位，也要結(jié)合這次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真做好做細(xì)部門的計(jì)量工作，確保順利通過(guò)TS16949認(rèn)證審核。TS16949認(rèn)證對(duì)計(jì)量工作的檢查除計(jì)量體系要求外，還要做好MSA測(cè)量系統(tǒng)的分析工作，這也是TS16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)計(jì)量工作要求的一個(gè)重點(diǎn)，從現(xiàn)在的進(jìn)度情況看，MSA測(cè)量系統(tǒng)第四篇：內(nèi)審報(bào)告洗浴中心上半年內(nèi)審報(bào)告2011年7月1日至7月3日，本單位進(jìn)行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時(shí)3天，對(duì)健康管理手冊(cè)所覆蓋的3個(gè)班組進(jìn)行了全過(guò)程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過(guò)審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來(lái)，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生