三門審計局審計報告征求意見書-臺州三門人民法院(編輯修改稿)
2024-10-13 14:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大中修計劃方面：查《2011年設(shè)備大中修計劃》，設(shè)備科對各部門大中修計劃的執(zhí)行缺乏有效跟蹤，大中修計劃各部門是否按期執(zhí)行不可追溯。建議：設(shè)備巡檢員對各相關(guān)部門大中修計劃每月隨時進行跟蹤并對執(zhí)行情況做好記錄，記錄應(yīng)體現(xiàn)部門執(zhí)行時間或跟蹤時間、執(zhí)行情況，不能只在備注上簡單寫“已完成”。查原料車間2011年設(shè)備大中修計劃，4月份計劃對2臺裝載機大修，但在設(shè)備大中修計劃上無法體現(xiàn)是否已修還是沒修，無法體現(xiàn)設(shè)備科是否已對原料車間進行了跟蹤。查《2011設(shè)備主要易損件周期更換計劃表》，物流科4月份計劃對單梁式起重機主鋼絲繩進行更換，但在計劃表上無法體現(xiàn)其部門是否已更換，設(shè)備科是否已跟蹤計劃執(zhí)行情況。（二）、設(shè)備巡檢方面： 大連欣潤華建材有限公司查2011《設(shè)備巡檢記錄臺帳》，4月10日設(shè)備管理員巡檢時發(fā)現(xiàn)水泵房備用電機有異響，設(shè)備科采取的措施是下整改通知單，但現(xiàn)場提供的整改通知時間卻為4月8日，同時部門所提供的設(shè)備整改通知格式及內(nèi)容不是很全面、很完善，并且該填寫的內(nèi)容沒有寫全。建議：一是設(shè)備科對設(shè)備整改通知格式及內(nèi)容進行完善，表格應(yīng)體現(xiàn)設(shè)備問題、原因分析、整改措施、驗證情況、驗證人、被考核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)等相關(guān)內(nèi)容。二是該填寫的項要寫全。設(shè)備每日巡檢記錄臺帳只記錄到5月17日，5月18日至5月23日無記錄。通過部門對設(shè)備巡查所記錄的內(nèi)容顯示，個別部門多次出現(xiàn)衛(wèi)生差現(xiàn)象，沒有對多次重復(fù)性問題按標(biāo)準(zhǔn)對其進行考核處理，并且針對所發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備巡檢員采取措施是現(xiàn)場“找人打掃”。建議：一是設(shè)備科應(yīng)行使職能部門管理職責(zé)，對設(shè)備管理存在的問題應(yīng)對照標(biāo)準(zhǔn)進行考核；二是巡檢員對所發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時通知責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)，由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)安排人員進行處理，而不是直接由設(shè)備巡檢員安排人員處理。設(shè)備科部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對設(shè)備巡檢員的工作指導(dǎo)。設(shè)備巡檢記錄上所體現(xiàn)的設(shè)備巡檢覆蓋面不全，設(shè)備總臺帳中所記錄的共計894項設(shè)備名稱，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、行政后勤系統(tǒng)的設(shè)備。但科室每天所巡檢的設(shè)備只是單純涵蓋生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備，并且臺帳所體現(xiàn)的只是每天對一個部門的設(shè)備進行巡檢。建議：設(shè)備科應(yīng)切實發(fā)揮設(shè)備巡檢員的作用，對各部門、各科室設(shè)備運行狀況定期進行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對所要巡檢的設(shè)備進行分類：如需每天都要巡檢的，需一周檢一次的，需一個月檢一次等等，從而對全公司的設(shè)備運行隨時進行監(jiān)控，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，杜絕設(shè)備事故，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益。（三
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