三門(mén)審計(jì)局審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)-臺(tái)州三門(mén)人民法院(編輯修改稿)
2025-10-13 14:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大中修計(jì)劃方面：查《2011年設(shè)備大中修計(jì)劃》，設(shè)備科對(duì)各部門(mén)大中修計(jì)劃的執(zhí)行缺乏有效跟蹤，大中修計(jì)劃各部門(mén)是否按期執(zhí)行不可追溯。建議：設(shè)備巡檢員對(duì)各相關(guān)部門(mén)大中修計(jì)劃每月隨時(shí)進(jìn)行跟蹤并對(duì)執(zhí)行情況做好記錄，記錄應(yīng)體現(xiàn)部門(mén)執(zhí)行時(shí)間或跟蹤時(shí)間、執(zhí)行情況，不能只在備注上簡(jiǎn)單寫(xiě)“已完成”。查原料車(chē)間2011年設(shè)備大中修計(jì)劃，4月份計(jì)劃對(duì)2臺(tái)裝載機(jī)大修，但在設(shè)備大中修計(jì)劃上無(wú)法體現(xiàn)是否已修還是沒(méi)修，無(wú)法體現(xiàn)設(shè)備科是否已對(duì)原料車(chē)間進(jìn)行了跟蹤。查《2011設(shè)備主要易損件周期更換計(jì)劃表》，物流科4月份計(jì)劃對(duì)單梁式起重機(jī)主鋼絲繩進(jìn)行更換，但在計(jì)劃表上無(wú)法體現(xiàn)其部門(mén)是否已更換，設(shè)備科是否已跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況。（二）、設(shè)備巡檢方面： 大連欣潤(rùn)華建材有限公司查2011《設(shè)備巡檢記錄臺(tái)帳》，4月10日設(shè)備管理員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)水泵房備用電機(jī)有異響，設(shè)備科采取的措施是下整改通知單，但現(xiàn)場(chǎng)提供的整改通知時(shí)間卻為4月8日，同時(shí)部門(mén)所提供的設(shè)備整改通知格式及內(nèi)容不是很全面、很完善，并且該填寫(xiě)的內(nèi)容沒(méi)有寫(xiě)全。建議：一是設(shè)備科對(duì)設(shè)備整改通知格式及內(nèi)容進(jìn)行完善，表格應(yīng)體現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題、原因分析、整改措施、驗(yàn)證情況、驗(yàn)證人、被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)等相關(guān)內(nèi)容。二是該填寫(xiě)的項(xiàng)要寫(xiě)全。設(shè)備每日巡檢記錄臺(tái)帳只記錄到5月17日，5月18日至5月23日無(wú)記錄。通過(guò)部門(mén)對(duì)設(shè)備巡查所記錄的內(nèi)容顯示，個(gè)別部門(mén)多次出現(xiàn)衛(wèi)生差現(xiàn)象，沒(méi)有對(duì)多次重復(fù)性問(wèn)題按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行考核處理，并且針對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題設(shè)備巡檢員采取措施是現(xiàn)場(chǎng)“找人打掃”。建議：一是設(shè)備科應(yīng)行使職能部門(mén)管理職責(zé)，對(duì)設(shè)備管理存在的問(wèn)題應(yīng)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；二是巡檢員對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，由責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排人員進(jìn)行處理，而不是直接由設(shè)備巡檢員安排人員處理。設(shè)備科部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備巡檢員的工作指導(dǎo)。設(shè)備巡檢記錄上所體現(xiàn)的設(shè)備巡檢覆蓋面不全，設(shè)備總臺(tái)帳中所記錄的共計(jì)894項(xiàng)設(shè)備名稱(chēng)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、行政后勤系統(tǒng)的設(shè)備。但科室每天所巡檢的設(shè)備只是單純涵蓋生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備，并且臺(tái)帳所體現(xiàn)的只是每天對(duì)一個(gè)部門(mén)的設(shè)備進(jìn)行巡檢。建議：設(shè)備科應(yīng)切實(shí)發(fā)揮設(shè)備巡檢員的作用，對(duì)各部門(mén)、各科室設(shè)備運(yùn)行狀況定期進(jìn)行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對(duì)所要巡檢的設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)：如需每天都要巡檢的，需一周檢一次的，需一個(gè)月檢一次等等，從而對(duì)全公司的設(shè)備運(yùn)行隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，杜絕設(shè)備事故，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。（三
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