三門審計局審計報告征求意見書-臺州三門人民法院-免費閱讀
【正文】 現(xiàn)將審計報告（征求意見稿）呈貴公司，請于收到之日起五日內反饋書面意見。體系審計科2011年5月25日第三篇：審計報告征求意見書(個人)審計報告征求意見書（個人）╳審╳征（）╳ 號：對你任* * *（單位名稱及職務）期間經濟責任履行情況的現(xiàn)場審計工作已結束，請于收到審計報告（征求意見稿）之日起╳ ╳ ╳日內將你單位對審計報告（征求意見稿）簽署的如下意見，連同審計報告（征求意見稿）一并送（寄）回我。二、項目及合同管理部門項目施工員應每天對在建項目進度、現(xiàn)場施工安全、過程質量問題、中間驗收、安全隱患、對相關方施加影響等相關內容進行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關書面材料。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標準規(guī)定流程對問題車輛進行維修，關于公司特種車輛維修相關工作在管理上存在短腿。通過部門對設備巡查所記錄的內容顯示，個別部門多次出現(xiàn)衛(wèi)生差現(xiàn)象，沒有對多次重復性問題按標準對其進行考核處理，并且針對所發(fā)現(xiàn)問題設備巡檢員采取措施是現(xiàn)場“找人打掃”。下面將此次審計結果匯報如下：一、設備管理情況：（一）、設備大中修計劃方面：查《2011年設備大中修計劃》，設備科對各部門大中修計劃的執(zhí)行缺乏有效跟蹤，大中修計劃各部門是否按期執(zhí)行不可追溯。三門縣人民法院 3第二篇：審計報告征求意見書(設備)1大連欣潤華建材有限公司審計報告征求意見書設備科：現(xiàn)將《設備科審計報告》初稿呈交給貴部門征求意見。以此為契機，我院啟動了預交訴訟費和執(zhí)行款的清理工作，對積存的沉淀資金進行摸底，逐筆核查，并進行登記造冊，將未清退的案件清單發(fā)放到各個辦案部門，要求限期進行清理?？铐椊Y余的原因有：執(zhí)行款余額是歷年來的累計滾存結余。我院對《審計報告》中反映的問題進行了整改，并取得了較好的整改效果。截至2016年9月30日。每年12月份都有大量的執(zhí)行款催繳到位，因當年時間緊，付款手續(xù)都在年后辦理形成結余。二、加強財務管理，嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，制定相關財務收支的管理條例，健全財務內部管理制度?！跗渌庖姡ǜ胶螅＝ㄗh：一是設備科對設備整改通知格式及內容進行完善，表格應體現(xiàn)設備問題、原因分析、整改措施、驗證情況、驗證人、被考核部門負責人簽字確認等相關內容。建議：設備科應切實發(fā)揮設備巡檢員的作用，對各部門、各科室設備運行狀況定期進行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對
外語相關推薦
鄂ICP備17016276號-1