公司采購部管理制度與工作流程(編輯修改稿)
2024-10-13 12:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 六、采購管理制度：1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。5)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤6)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7)采購部負責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄服裝管理系統(tǒng)。8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50500元。七、庫房管理制度：1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。7)出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。8)對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50500元。第四篇：工廠采購部管理制度與工作流程工廠采購部管理制度與工作流程一 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二 采購部人員職責(zé)及管理制度，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。、管理及維護工作。，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。，每月一總結(jié)，每年一審核。三 采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。具體的工作流程如下圖所示：，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地?！恫牧仙曩弳巍泛?，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨?！恫牧嫌嗁弳巍钒才派a(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。第五篇：采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé) 醫(yī)院設(shè)備科工作職責(zé)在院長和主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全院醫(yī)療設(shè)備采購、供應(yīng)、管理及維修工作。根據(jù)各科預(yù)購設(shè)備申報情況，編制醫(yī)院設(shè)備需求計劃并上報院長審批。負責(zé)辦理大型設(shè)備報批論證、調(diào)研考察、招標采購、安裝驗收。做好設(shè)備維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫(yī)療質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。建立健全各種儀器設(shè)備資料檔案，及時收集歸檔各種使用維修資料。建立、健全各項設(shè)備管理制度，實行設(shè)備管理科學(xué)化、規(guī)范化。了解各科室的設(shè)備使用情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。、培訓(xùn)等。一、在院長、主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家相關(guān)的政策和法規(guī)，制定本單位的醫(yī)療設(shè)備管理工作制度，并組織實施。二、積極收集國內(nèi)外有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的情報信息和動態(tài)，做好咨詢服務(wù)。及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高管理水平。三、收集匯總各部門的設(shè)備需求申請,會同有關(guān)部門共同擬定醫(yī)療設(shè)備采購計劃，經(jīng)醫(yī)療設(shè)備管理委員會批準后組織實施。四、
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