【文章內(nèi)容簡介】 已經(jīng)完工，資料已編制完成；（二）有相關(guān)業(yè)績；第十條 內(nèi)部工程施工招標采用整個標段招標方法，不對單位工程的分部、分項工程進行招標。第十一條 內(nèi)部工程施工招標采用下列方式：（一）公開招標。在公司內(nèi)部公開招標；（二）邀請招標。由招標投標委員會向有承擔該項工程施工能力的三個以上（含三個）項目團隊發(fā)出招標邀請書；（三）議標。特殊工程，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準后可以議標。參加議標的單位一般不得少于兩家（含兩家）。第十二條 內(nèi)部工程施工招標程序如下：（一）編制招標文件和標底，并報公司領(lǐng)導審定；（二）發(fā)布招標通知或發(fā)出招標邀請書；（三）投標項目團長申請投標；（四）對投標項目團隊進行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標者；（五）向合格的投標項目團隊分發(fā)招標文件及設計圖紙、技術(shù)資料等；（六）組織投標項目團隊踏勘現(xiàn)場，并對招標文件答疑；（七）建立評標組織，制定評標、定標辦法；（八）召開開標會議，審查投標標書；（九）組織評標，決定中標單位；（十）發(fā)出中標通知書：（十一）公司與中標項目團隊簽訂內(nèi)部工程施工承包責任書。第十三條 招標文件的主要內(nèi)容包括：（一）工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標項目、占地范圍、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標準以及現(xiàn)場條件、招標方式、要求開工和竣工時間、對投標企業(yè)的資質(zhì)等級要求等；（二）必要的設計圖紙和技術(shù)資料；（三）工程量清單；（四）主要材料（鋼材、木材、水泥等）與設備的供應方式，加工定貨情況和材料、設備價差的處理方法；（五）特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范；（六）投標書的編制要求及評標、定標原則；（七）投標、開標、評標、定標等活動的日程安排；（八）《工程施工內(nèi)部承包責任書》及調(diào)整要求；（九）要求交納的項目施工保證金額度。（十）其它需要說明的事項。第十四條 招標文件一經(jīng)發(fā)出，公司不得擅自變更其內(nèi)容或增加附加條件；確需變更和補充的，報公司批準后，在投標截止日期７天前通知所有投標的項目團隊。第十五條 招標文件發(fā)出后七天內(nèi)，總工辦組織答疑會。答疑紀要作為招標文件的補充，應報公司批準備案并以書面形式通知所有投標項目團隊。第十六條 發(fā)出招標文件至投標截止時間，小型工程不少于7天，大中型工程不少于14天。第四章 標 底 第十七條 內(nèi)部工程施工招標必須編制標底。標底由招總工辦編制，公司招標投標委員會審定。第十八條 編制標底應遵循下列原則：（一）根據(jù)設計圖紙及有關(guān)資料、招標文件，參照國家規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟標準定額和規(guī)范、公司的施工經(jīng)驗，確定工程量和編制標底；（二）標底價格由施工直接成本和非生產(chǎn)開支組成；（三）標底價格作為項目團隊的期望計劃價，應力求與生產(chǎn)實際變化吻合，要有利于競爭和保證工程質(zhì)量；（四）標底價格是工程質(zhì)量為優(yōu)良的單價；（五）一個工程只能編制一個標底。第十九條 標底一經(jīng)審定應密封保存至開標時，所有接觸過標底的人員均負有保密責任，不得泄漏。第二十條 實行議標的工程，其承包價格由總工辦和項目團隊商議，報公司領(lǐng)導審批。第五章 投 標第二十一條 項目團隊作為工程的生產(chǎn)者，在內(nèi)部工程施工招標投標的活動中，享有下列權(quán)利：（一）凡有施工經(jīng)驗的項目團隊，均可按招標文件的要求參加投標；（二）根據(jù)自己的施工經(jīng)驗和掌握的市場信息，有權(quán)確定自己的投標報價；（三）根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況有權(quán)參與投標競爭或拒絕參與競爭。第二十二條 項目團隊應向總工辦提供以下材料：（一）團人員工人數(shù)，包括技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及平均技術(shù)等級等；（二）團隊工程施工保證金情況；（三）近三年承建的工程經(jīng)營及其質(zhì)量情況；（四）現(xiàn)有主要施工任務。第二十三條 項目團隊應按招標文件的要求，認真編制投標書。投標書應包括下列內(nèi)容：（一）綜合說明；（二）按照工程量清單計算的標價及鋼材、木材、水泥等主要材料用量。項目團隊可依據(jù)統(tǒng)一的工程量計算規(guī)則自主報價；（三）施工方案和選用的主要施工機械；（四）保證工程質(zhì)量、進度、施工安全的主要技術(shù)組織措施；（五）計劃開工、竣工日期，工程總進度；（六）對工程施工內(nèi)部承包責任書的主要條件的確認。第二十四條 投標書須有項目團隊代表人的印鑒。項目團長應在規(guī)定的日期內(nèi)將投標書密封送達總工辦。如果發(fā)現(xiàn)投標書有誤，需在投標截止日期前用以書面更正，否則以原投標書為準。第二十五條 項目團隊可以提出修改設計、工程施工內(nèi)部承包責任書等建議方案，并做出相應標價和投標書同時密封送達總工辦，供總工辦參考。第六章 開標 評標 定標第二十六條 開標、評標、定標活動，由招標投標委員會主持進行。第二十七條 招標投標委員會應邀請有關(guān)部門參加開標會議，當眾宣布評標、定標辦法，啟封投標書及補充函件，公布投標書的主要內(nèi)容和標底。第二十八條 有下列情況之一，投標書宣布作廢：（一）無項目團隊代表人的印鑒；（二）未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認不清；（三）逾期送達；（四）項目團隊未參加開標會議。第二十九條 評標、定標應采用科學的方法。按照平等競爭、公正合理原則，一般應對項目團隊的報價、工期、主要材料用量、施工方案、質(zhì)量實績、經(jīng)營成果、信譽等進行綜合評價，擇優(yōu)確定中標單位。第三十條 自開標（或開始議標）至定標的期限，小型工程不超過7天，大中型工程不超過14天，特殊情況可適當延長。第三十一條 確定中標單位后，總工辦應于７天內(nèi)發(fā)出中標通知書，同時抄送各未中標單位，抄報公司領(lǐng)導。未中標的項目團隊應在接到通知后７天內(nèi)退回招標文件及有關(guān)資料。第三十二條 中標通知書發(fā)出14天內(nèi)，中標單位應與公司依據(jù)招標文件、投標書等簽訂工程施工內(nèi)部承包責任書。第七章 罰 則第三十三條 違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由公司根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、通報批評、中止招標、取消一定時期投標權(quán)、不準開工、責令停止施工的處罰，并可處以罰款：（一）泄露標底，影響招標投標工作正常進行的；（二）項目團隊不如實填寫投標申請書、虛報業(yè)績；（三）項目團隊串通作弊、哄抬標價，致使定標困難或無法定標的；（四）定標后，逾期拒簽工程施工內(nèi)部承包責任書的。第三十四條 在招標投標中發(fā)生糾紛，可自行協(xié)商處理或由公司進行調(diào)解。第八章 附 則第三十五條 本辦法由總工辦負責解釋。第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起實施。第四篇：公司內(nèi)部審計工作總結(jié)公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文時間過得真快啊，公司審計總結(jié)又該寫了。下面是由出國留學網(wǎng)小編為大家整理的“公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文”，歡迎大家閱讀，僅供大家參考，希望對您有所幫助。公司內(nèi)部審計工作總結(jié)范文xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：一、開展內(nèi)部審計工作基本情況、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。存貨項目審計：xx年2月審計xx存貨項目； xx年8月審計xx度上半年存貨項目；審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。工會經(jīng)費審計：5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費結(jié)算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用； 2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。專項審計：開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性； 開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分