醫(yī)院耗材科室領(lǐng)用工作流程(編輯修改稿)
2025-10-12 20:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由聯(lián)社記帳員填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號登記，每次由電腦公司購買電腦耗材及設(shè)備時，根據(jù)實際的購買價格及數(shù)量登記在入庫欄中。信用社及各科室在領(lǐng)用耗材時要將本日各社及科室領(lǐng)取的電腦耗材及設(shè)備按種類匯總后登記在出庫欄中并結(jié)出庫存余額。（2）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照領(lǐng)用單位登記，在每次信用社及各科室領(lǐng)用耗材時，根據(jù)所開據(jù)的《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》填寫其領(lǐng)用情況，以便于電腦耗材和設(shè)備的費用的下劃。（3）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》由信用社內(nèi)勤主任或會計主管填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號登記，每次由聯(lián)社領(lǐng)取電腦耗材及設(shè)備時登記在“領(lǐng)用入庫情況”欄中，當(dāng)本次所領(lǐng)用的耗材使用完畢后，根據(jù)各柜組電腦耗材的實際使用情況在同一行中登記“各柜組使用情況”，只填寫所使用的數(shù)量。其他（1）、對電腦耗材的使用各社每月隨報表日上報計劃一份，計劃一定要符合本社實際，如有特殊情況，及時與財務(wù)電腦科聯(lián)系。（2）、信用社內(nèi)勤主任（會計主管）要監(jiān)督耗材的領(lǐng)用、使用全過程，防止浪費、私用。（3）、電腦耗材和設(shè)備的費用由聯(lián)社定期下劃。第四篇：醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材的管理，規(guī)范耗材的請領(lǐng)出庫流程，更好地服務(wù)于臨床，更好地遵循“實耗實領(lǐng)、厲行節(jié)約、成本控制”的原則。現(xiàn)制定醫(yī)用耗材庫的領(lǐng)用管理制度。、每周一、三、五為耗材倉庫領(lǐng)用日，科護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)及時清點和掌握科室?guī)齑鏀?shù)量，做好領(lǐng)用計劃，避免每天多次申領(lǐng)，匯總后將申請單發(fā)給設(shè)備科倉庫保管員。每周二、四為倉庫盤整、備貨及二級庫巡查時間。應(yīng)急發(fā)放是指因特殊、急救或重大事件臨時性所需的醫(yī)用耗材的發(fā)放，科室護(hù)士長或科室耗材管理員應(yīng)注明原因報科主任批準(zhǔn)或加蓋科室公章，保管員則應(yīng)急受理發(fā)放。鑒于醫(yī)用耗材的特殊性，科室護(hù)士長或耗材管理員需提前一天向倉庫保管員發(fā)送申請單，以確保耗材配送工作的及時與準(zhǔn)確。各科室所需耗材按所屬醫(yī)院向各自倉庫保管員提交領(lǐng)用申請，由保管員按科室打制出庫單（一式三聯(lián)）并照單發(fā)貨，與配送人員核對，配送人員清點無誤后及時送達(dá)所需科室，交給護(hù)士長或耗材管理員，科室當(dāng)面清點確認(rèn)無誤后簽字留一聯(lián)，其余二聯(lián)由配送人員當(dāng)日交還給保管員，保管員再將其中一聯(lián)交給設(shè)
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