醫(yī)院耗材科室領(lǐng)用工作流程(編輯修改稿)
2025-10-12 20:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由聯(lián)社記帳員填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號登記，每次由電腦公司購買電腦耗材及設(shè)備時，根據(jù)實際的購買價格及數(shù)量登記在入庫欄中。信用社及各科室在領(lǐng)用耗材時要將本日各社及科室領(lǐng)取的電腦耗材及設(shè)備按種類匯總后登記在出庫欄中并結(jié)出庫存余額。（2）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用登記簿》由聯(lián)社記帳員填寫，按照領(lǐng)用單位登記，在每次信用社及各科室領(lǐng)用耗材時，根據(jù)所開據(jù)的《聯(lián)社耗材領(lǐng)用單》填寫其領(lǐng)用情況，以便于電腦耗材和設(shè)備的費用的下劃。（3）、《**縣農(nóng)村信用社電腦耗材、設(shè)備領(lǐng)用及使用登記簿》由信用社內(nèi)勤主任或會計主管填寫，按照電腦耗材、設(shè)備的種類及型號登記，每次由聯(lián)社領(lǐng)取電腦耗材及設(shè)備時登記在“領(lǐng)用入庫情況”欄中，當本次所領(lǐng)用的耗材使用完畢后，根據(jù)各柜組電腦耗材的實際使用情況在同一行中登記“各柜組使用情況”，只填寫所使用的數(shù)量。其他（1）、對電腦耗材的使用各社每月隨報表日上報計劃一份，計劃一定要符合本社實際，如有特殊情況，及時與財務電腦科聯(lián)系。（2）、信用社內(nèi)勤主任（會計主管）要監(jiān)督耗材的領(lǐng)用、使用全過程，防止浪費、私用。（3）、電腦耗材和設(shè)備的費用由聯(lián)社定期下劃。第四篇：醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度醫(yī)用耗材領(lǐng)用制度為了進一步加強醫(yī)院醫(yī)用耗材的管理，規(guī)范耗材的請領(lǐng)出庫流程，更好地服務于臨床，更好地遵循“實耗實領(lǐng)、厲行節(jié)約、成本控制”的原則。現(xiàn)制定醫(yī)用耗材庫的領(lǐng)用管理制度。、每周一、三、五為耗材倉庫領(lǐng)用日，科護士長或科室耗材管理員應及時清點和掌握科室?guī)齑鏀?shù)量，做好領(lǐng)用計劃，避免每天多次申領(lǐng)，匯總后將申請單發(fā)給設(shè)備科倉庫保管員。每周二、四為倉庫盤整、備貨及二級庫巡查時間。應急發(fā)放是指因特殊、急救或重大事件臨時性所需的醫(yī)用耗材的發(fā)放，科室護士長或科室耗材管理員應注明原因報科主任批準或加蓋科室公章，保管員則應急受理發(fā)放。鑒于醫(yī)用耗材的特殊性，科室護士長或耗材管理員需提前一天向倉庫保管員發(fā)送申請單，以確保耗材配送工作的及時與準確。各科室所需耗材按所屬醫(yī)院向各自倉庫保管員提交領(lǐng)用申請，由保管員按科室打制出庫單（一式三聯(lián)）并照單發(fā)貨，與配送人員核對，配送人員清點無誤后及時送達所需科室，交給護士長或耗材管理員，科室當面清點確認無誤后簽字留一聯(lián)，其余二聯(lián)由配送人員當日交還給保管員，保管員再將其中一聯(lián)交給設(shè)
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