財(cái)會基礎(chǔ)管理存在問題和預(yù)防對策的思考(編輯修改稿)
2025-10-01 04:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 技術(shù)含量越來越高，資金匯劃實(shí)時(shí)到賬，操作風(fēng)險(xiǎn)大幅提高，但我行的監(jiān)管手段卻相對落后，大部分還停留在現(xiàn)場查閱賬、表、簿、憑證階段，現(xiàn)有的預(yù)警系統(tǒng)功能不完善，未能涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是各部門自律監(jiān)管普遍存在將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)一個(gè)整改通知了事，未能深挖產(chǎn)生問題的原因，并對網(wǎng)點(diǎn)人員進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)，幫助被查單位改正錯(cuò)誤，提高認(rèn)識，防止再犯同樣的錯(cuò)誤。三是個(gè)別主任“十親自”不親自，流于形式。主任重業(yè)務(wù)拓展，輕內(nèi)控管理，大部分都將監(jiān)督檢查的內(nèi)容“親自”交給會計(jì)主管去做，純碎是為了應(yīng)付檢查，不僅無監(jiān)督效果，而且還起反作用，成為弄虛作假的榜樣。 二、應(yīng)對措施 （一）進(jìn)一步健全會計(jì)管理制度建設(shè)體系，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和權(quán)威性 制度需要整合。基層行處有些問題就是各級管理層某個(gè)方面的透視和縮影。因此一方面在積極向上級行反映呼吁的同時(shí)，也要全面倡導(dǎo)各部門、員工在力所能及的范圍內(nèi)，進(jìn)一步改進(jìn)資源不共享、信息不溝通、管理不連貫、制度不系統(tǒng)等方面的不足；另一方面應(yīng)專門研究采取何種有效方式，力求一線人員對相關(guān)制度能完整、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和掌握，以提升制度的執(zhí)行力。 充分利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在局域網(wǎng)上開辟有關(guān)制度的論壇，基層網(wǎng)點(diǎn)人員有問題可直接發(fā)貼求教，既可減少中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，又能與基層人員直接互動交流。將新制度、新規(guī)定上網(wǎng)，為員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提供一個(gè)交流和互動的平臺。定期或不定期召開有關(guān)制度研討會，對制度的制訂和執(zhí)行情況、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及完善系統(tǒng)的需求、業(yè)務(wù)操作中遇到的問題進(jìn)行探討，對現(xiàn)有系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范，簡化操作程序，減少不必要的重復(fù)勞動，方便基層網(wǎng)點(diǎn)柜員的操作，并通過網(wǎng)絡(luò)或文件匯編等手段，及時(shí)將相關(guān)制度和操作流程下發(fā)基層，確?；鶎犹岣吖ぷ餍?，執(zhí)行制度落到實(shí)處。 建立制度落實(shí)的綜合考評體系。根據(jù)權(quán)、責(zé)、利緊密結(jié)合的原則建立制度落實(shí)的綜合考評體系，該體系將涵蓋對財(cái)會監(jiān)管員、會計(jì)主管、柜員履行崗位職責(zé)的考核，充分發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用。對考評結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，從根本上改變過去只罰不獎(jiǎng)，做得多被罰的機(jī)會也多，工作積極性調(diào)動不起來的狀況。 （二）要配足營業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員，狠抓監(jiān)管員、會計(jì)主管、三級主管、普通柜員的落實(shí)工作。
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