第三篇采供部管理制度(編輯修改稿)
2025-10-01 02:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 天記錄倉庫溫度。 掌握物品的使用情況和供應規(guī)律，及時做好補庫計劃，天天對單、對卡、對物，每月盤點一次，每季大盤點一次，保證物品不脫節(jié)，并減少積壓。 收貨時，對入倉貨物須嚴格根據(jù)申購單，按質(zhì)、按量查收，執(zhí)行物資收發(fā)規(guī)程。 保管好貨倉財產(chǎn)，經(jīng)常檢查物品的存放情況，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清潔，防止物品腐爛，減少損失和損壞。 嚴格執(zhí)行領貨程序，嚴禁先出貨后補單的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 盤點發(fā)現(xiàn)貨物短溢時應填寫物資盤盈盤虧報表，對盤虧物資必須找出原因，損溢表必須得到成本控制部主任審閱后，才能據(jù)以列賬，上報財務部，并做到賬、卡、物三者相符。第六條貨物驗收程序 認真負責從嚴把好貨物進店的第一關。 利用各種試驗工具和各種驗收技能，對各類食品、物品按已制定的標準進行驗收。 物驗收過程中發(fā)現(xiàn)的各類食品、物品的數(shù)量、 質(zhì)量問題，及時做出處理，該退的退，該換的換，該扣的扣，如發(fā)生爭議，應報告上級領導、采購部和使用部門聯(lián)合處理。 嚴格按照申購單上已獲準的規(guī)格、型號、數(shù)量和價格，驗收貨物和開具驗收記錄單。 對已實施的自購和急購物品，在單、證、物齊全時，補開驗收記錄單。 完成領導交辦的其他任務。 第
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