【文章內(nèi)容簡介】 退回平安環(huán)保部重新編制。 (單位 )編制，平安環(huán)保部審查、匯總，平安管理者代表審核，如審核通過，提交平安生產(chǎn)委員會評審 。如審核不通過，退回平安環(huán)保部重新編制。 (作業(yè)指導(dǎo)書、平安 操作規(guī)程等 )由各相關(guān)部門 (單位 )編制，平安環(huán)保部審查、匯總，平安管理者代表審核，如審核通過，提交平安生產(chǎn)委員會評審 。如審核不通過，退回平安環(huán)保部重新編制。 ，平安生產(chǎn)委員會全體成員參加，如評審?fù)ㄟ^，礦長批準(zhǔn)發(fā)布 。如評審不通過，退回平安環(huán)保部，重新制定。 31 ，礦長每年 12月組織對平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評審，平安生產(chǎn)委員會全體成員參加。如發(fā)現(xiàn)其符合性、或，適宜性，或有效性得不到充分滿足時，應(yīng)對文件進(jìn)行修訂。 件發(fā)放及管理 (單位 )、崗位使用的平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件都為受控文件，該類文件不得私自復(fù)印使用。受控文件發(fā)放范圍限于和該文件相關(guān)部門 (單位 )和員工。 ?文件發(fā)放登記表 ?上進(jìn)行登記，由平安環(huán)保部填寫，接受部門 (人 )在登記簽字。 (單位 )的文件，必須歸檔保存。 、缺失，必須及時報平安環(huán)保部處理。 1)當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，使用人應(yīng)到平安環(huán)保部辦理審批更換手續(xù)，由平安 環(huán)保部收回破舊文件并銷毀，補發(fā)新文件(該文件沿用原受控號 )。 2)當(dāng)文件缺失后，經(jīng)平安環(huán)保部核實后，辦理領(lǐng)用手續(xù) (新領(lǐng)文件給予新受控號 )。 32 ，平安環(huán)保部填寫 ?文件修訂審批表 ?，報平安生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長批準(zhǔn)，并及時組織對平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行修訂。 、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布，與初次文件審核、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布的程序一樣。 5次，應(yīng)換版，原文件由平安環(huán)保部及時從使用場所收回 ，用新文件替換，并在 ?文件發(fā)放登記表 ?上注明。 文件廢除由平安環(huán)保部做出處理，處理方法有： 1)舊版正本蓋作廢印章，作為資料備查。一般保存一年后經(jīng)平安環(huán)保部部長同意后銷毀。 2)舊版副本即時統(tǒng)一銷毀。 、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)管理 法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的管理按照 ?平安生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 ?(WGABZD03)執(zhí)行。 、圖紙管理 33 技術(shù)資料、圖紙由生產(chǎn)技術(shù)部參照文件管理的要求進(jìn)行管理。礦山其他部門因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙，應(yīng)生 產(chǎn)技術(shù)部部長同意，并辦理登記手續(xù) 。礦山外單位因工作需要借閱技術(shù)資料、圖紙管理，應(yīng)分管副礦長同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機密的，還需礦長同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協(xié)議。 本制度產(chǎn)生的記錄由平安環(huán)保部保存 。保存期三年。 相關(guān)文件 ?宜豐新莊銅鉛鋅礦平安生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度 ? WGABZD03 ?宜豐新莊銅鉛鋅礦平安記錄管理制度 ? WGABZD08 目的 為確保平安記錄完整，以標(biāo)識、保存和處置平安記錄，使平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行的情況得以客觀 的證明，特制定本制度。 范圍 本制度適用于礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的記錄的管理。 職責(zé) 。 34 (單位 )負(fù)責(zé)平安記錄的填寫、收集、保存和處置。 工作內(nèi)容 1)管理評審報告 。 2)事故、事件 。 3)風(fēng)險評價信息 。 4)培訓(xùn)記錄 。 5)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告 6)事故調(diào)查報告 。 7)檢查記錄 。 8)職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄 。 9)平安生產(chǎn)會議記錄 。 10)平安 活動記錄 。 11)法定檢測記錄 。 12)任務(wù)觀察記錄 。 13)許可文件 。 14)應(yīng)急演習(xí)信息 。 15)糾正與預(yù)防行動記錄 。 35 16)承包商和供給商信息 。 17)維護(hù)和校驗記錄 。 18)技術(shù)資料、圖紙。 ： WGABZD△△ □□，其中WG為礦山代碼，△△為平安管理制度，或流水號，□□為流水號。 ?平安記錄清單 ?應(yīng)包含平安記錄或表格的名稱和編號，并應(yīng)明確對平安記錄進(jìn)行管理和保存的責(zé)任部門或人員、平安記錄保存期限及是否保密。 (單位 )?平安記錄明細(xì)表 ?，對平安記錄分類保存。 ，應(yīng)部門 (單位 )第一責(zé)任人同意，并辦理登記手續(xù) 。礦山外單位因工作需要借閱，應(yīng)分管副礦長 (副礦長 )同意，并辦理登記手續(xù)，如涉及礦山的機密的，還需礦長同意，并且借閱單位同礦山簽定保密協(xié)議。 ,也可為電子媒體或磁盤等。 36 、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。 (單位 )平安記錄保存者定期收集平安記錄。 (單位 )平安記錄保存者要確保收集的平安記錄的完整性和連續(xù)性，定期及時收集，不得缺損或喪失，完整反映相應(yīng)過程。 (單位 )依據(jù)記錄編碼標(biāo)識對平安記錄進(jìn)行分類裝訂成冊，編制歸檔清單，在封面上明確歸檔標(biāo)識、記錄名稱、卷冊號、頁數(shù)、保存期、裝訂人等。平安記錄應(yīng)編號清晰、標(biāo)識明確，易于識別與檢索。 (單位 )對本部門 (單位 )的平安記錄進(jìn)行保存，保存期三年。 錄 本制度產(chǎn)生的記錄由各部門 (單位 )保存 。保存期三年。 相關(guān)文件 ?宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫平安檢查制度 ? WGABZD122 目的 37 為了及時發(fā)現(xiàn)尾礦庫平安隱患或問題，防止發(fā)生尾礦庫生產(chǎn)平安事故，特制定本制度。 適用范圍 本制度適用于我礦尾礦庫平安生產(chǎn)檢查。 職責(zé) 安環(huán)部負(fù)責(zé)尾礦庫的平安監(jiān)督管理及組織礦級平安檢查，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織尾礦庫的定期監(jiān)測，選礦車間負(fù)責(zé)尾礦庫日常管理及組織車間級檢查，尾礦工負(fù)責(zé)尾礦庫的日常檢查。 工作內(nèi)容和要求 ，針對不同的檢查類型、檢查對象制定了不同的平安檢查表，并按要求或有變化時對檢查表進(jìn)行回憶和更新。 ：初期壩 (含副壩 )、堆積壩、庫區(qū)、排水構(gòu)筑物、觀測設(shè)施、排滲設(shè)施，輸送設(shè)備設(shè)施。 、車間 (選廠 )級、班組級平安檢查及定期觀測等，負(fù)責(zé)檢查的人員由工程技術(shù)人員、管理人員及尾礦工擔(dān)任，必須嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，并做好相關(guān)檢查記錄。 38 ：由平安環(huán)保部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部、選礦車間、機動能源部、企管 (基建 )科參加，主要檢查內(nèi)容有尾礦排放與筑壩、庫水位控制與防汛、尾礦庫防洪平安檢查、尾礦庫排水構(gòu)筑物平安檢查、尾礦壩平安檢查。具體內(nèi)容如下表： 礦級尾礦庫檢查事項一覽表 序號檢查工程與內(nèi)容檢查頻率 一、尾礦排放與筑壩 1岸坡清理、壩體堆筑質(zhì)量形成驗收記錄 2放礦是否均勻、沉積灘面是否平整 1次 /月 3放礦礦漿是否沖刷子壩內(nèi)坡 4下游壩坡面是否有積水坑、沼澤化現(xiàn)象 5放礦是否有專人管理，尾礦工有無不當(dāng)行為及糾正情況 二、水位控制與防汛 1是否編制了防洪措施、組建了防洪搶險隊伍 1次 /月 2防汛平安生產(chǎn)責(zé)任制是否明確 3庫內(nèi)截洪溝、壩面排水溝及下游排水溝 (渠 )是否暢通 4汛前排洪口高度是否符合要求 5防汛搶險物資器材準(zhǔn)備情況是否到位 6庫水位標(biāo)尺是否清晰醒目 39 7防汛搶險道路是否暢通 8庫區(qū)供電照明是否完善 9水邊線是否與壩軸線根本平行 10通訊聯(lián)絡(luò)是否正常 三、尾礦庫防洪平安檢查 1灘頂 1次 /月 2庫水位 3干灘長度、坡度 4平安超高 5防洪標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)洪庫容汛前一次 四、尾礦庫排水構(gòu)筑物平安檢查 1排水斜槽、涵管等排水構(gòu)筑物運行是否正常 1次 /季 汛期增加次數(shù) 2壩肩溝、排水溝等壩面保護(hù)設(shè)施運行是否正常 五、尾礦壩平安檢查 1尾礦壩堆積坡比堆積壩形成前放線、形成后復(fù)核 (至少 1次 /年 ) 2壩體是否有變形、裂縫、滑坡、滲漏等不良現(xiàn)象 1次 /月 汛期增加次數(shù) 40 3位移沉降情況是否正常 4壩體排滲設(shè)施的運行是否正常 六、庫區(qū)平安檢查 1周邊山體穩(wěn)定性，有無山體滑坡、塌方和泥石流等情況，有無違章建筑、違章施工和違章采選作業(yè)等情況 1次 /季 2有無違章爆破、采石和建筑，違章取尾礦再選、取水，外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物入庫，放牧和開墾等危及尾礦庫平安行為 ：由選廠負(fù)責(zé)。選廠分管尾礦庫主任、工程技術(shù)人員、管理人員參加。主要檢查內(nèi)容有尾礦輸送，排放與筑壩、庫水位控制與防汛、尾礦庫防洪平安檢查、尾礦庫排水構(gòu)筑物平安檢查、尾礦壩平安檢查。具體內(nèi)容如下表： 車間級尾礦庫檢查事項一覽表 序號檢查工程與內(nèi)容檢查頻率 一、尾礦排放與筑壩 1放礦是否均勻、沉積灘面是否平整 1次 /旬 2放礦礦漿是否沖刷子壩內(nèi)坡 3下游壩坡面是否有積水坑、沼澤化現(xiàn)象 4放礦是否有專人管理，尾礦工有無不當(dāng)行為及糾正情況 41 5尾礦輸送設(shè)備設(shè)施的運行狀況 二、水位控制與防汛 1庫內(nèi)截洪溝、壩面排水溝及下游排水溝 (渠 )是否暢通 1次 /月 2排洪口高度是否符合要求 3防汛搶險物資器材保管情況 4庫水位標(biāo)尺是否清晰醒目 5防汛搶險道路是否暢通 6庫區(qū)供電照明是否完善 7水邊線是否與壩軸線根本平行，庫水位記錄情況 8通訊聯(lián)絡(luò)是否正常 三、尾礦庫防洪平安檢查 1庫水位記錄 1次 /旬 2干灘長度 3平安超高 四、尾礦庫排水構(gòu)筑物平安檢查 1排水斜槽 、涵管等排水構(gòu)筑物運行是否正常 1次 /周 汛期增加次數(shù) 2壩肩溝、排水溝等壩面保護(hù)設(shè)施運行是否正常 42 五、尾礦壩平安檢查 1壩體是否有變形、裂縫、滑坡、滲漏等不良現(xiàn)象 1次 /月 2水位觀測情況 3壩體排滲設(shè)施的運行是否正常 六、庫區(qū)平安檢查 1周邊山體穩(wěn)定性，有無山體滑坡、塌方和泥石流等情況，有無違章建筑、違章施工和違章采選作業(yè)等情況 1次 /季 2有無違章爆破、采石和建筑，違章取尾礦再選、取水，外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物入庫，放牧和開墾等危及尾礦庫平安行為 ：巡管工和尾礦工每班進(jìn)行一次巡查，檢查結(jié)果記錄在交接班記錄本上。主要檢查尾礦排放設(shè)施、上壩公路、壩肩截洪溝、壩面排水溝、庫水位及壩體等狀況。 班組級尾礦庫檢查事項一覽表 序號檢查工程與內(nèi)容 一、尾礦排放與筑壩 1放礦是否均勻、沉積灘面是否平整 2放礦礦漿是否沖刷子壩內(nèi)坡、有無沖刷外壩坡情況 3下游壩坡面是否有積水坑、沼澤化現(xiàn)象 43 4放礦支架穩(wěn)固情 況，放礦管有無堵塞、磨損等現(xiàn)象 二、水位控制與防汛 1截洪溝、壩面排水溝及下游排水溝 (渠 )是否暢通 2庫水位標(biāo)尺是否清晰醒目、庫水位情況 3上壩道路是否暢通 4庫區(qū)供電照明有無故障 5水邊線是否與壩軸線根本平行 6通訊聯(lián)絡(luò)是否正常 三、尾礦庫排水構(gòu)筑物平安檢查 1排水斜槽 (溢洪道 )、涵管 (隧洞 )等排水構(gòu)筑物有無變形、坍塌、堵塞等病癥 2截洪溝、壩肩溝、排水溝等壩面保護(hù)設(shè)施運行是否正常 四、尾礦壩平安檢查 1壩體有無拉溝、滑坡、裂縫等不良現(xiàn)象 2水位觀測情況 (每旬一次 ) 3壩體排滲設(shè)施運行情況 4周邊山體是否穩(wěn)定 5有無危及庫區(qū)平安的違章行為 44 ，排水斜槽等部位應(yīng)派專人檢查、維護(hù)，防止漂浮物淤堵。 ：庫水位、水邊線，干灘長度(目測值 )。 ：壩體位移沉降，尾礦壩堆積坡比、灘頂、干灘長度、平安超高。 汛期、暴雨期間和水位異常波動時應(yīng)增加觀測次數(shù)。 序號觀測內(nèi)容觀測周期 1壩的外坡坡比形成即觀測 (至 少 1次 /年 ) 2壩體位移 1次 /季 3水邊線 1次 /旬 4平安超高 1次 /月 5尾礦庫庫水位 1次 /日 6尾礦庫灘頂、壩頂高程形成即觀測 (至少 1次 /年 ) 7尾礦庫干灘長度、坡度形成即觀測 (至少 1次 /年 ) 45 、傳遞、處理和反響的渠道。以書面的形式及時下達(dá) ?隱患整改通知書 ?， ?隱患整改通知書 ?內(nèi)容為：整改工程、整改期限、整改責(zé)任人、整改措施和方法等。 、選廠按四定 (定整改措施、定整改期限、定整改責(zé)任、定整改資金 )、三不推 (凡班組能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給礦部 )的原那么對照 ?隱患整改通知書 ?按期完成整改任務(wù)。車間自身不能解決的，應(yīng)及時用書面形式報告安委會，以便安委會對情況全面了解，并會同有關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決。 ，選廠應(yīng)形成整改反響意見，及時告知、平安環(huán)保部，由平安環(huán)保部負(fù)責(zé)復(fù)查、驗收、銷號。 、危害分類、補救行為、報告要求等方面