【文章內(nèi)容簡介】 法。（1）工作危險分析（JHA）適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險源識別和評價。（2）安全檢查表分析（SCL）；適用于本公司屬于特種設(shè)備的重要生產(chǎn)、儲存裝置、設(shè)備的危險源識別和評價。 2）識別評價標準識別評價時應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性（L）和嚴重程度（S），來確定風險程度（R）。即：風險程度（R）＝可能性（L）后果嚴重性（S）。其中：（1）發(fā)生的可能性判定標準和分級（見下表1）等級標 準5在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，導致危險常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3危險的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），過去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危險一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。（2） 危險及影響后果的嚴重性評判應(yīng)考慮的因素和分級（見下表2）等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置(2套)或設(shè)備停工l 公司外嚴重污染l 大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；l 產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。重大國內(nèi)影 響4潛在違反法規(guī)喪失勞動252套裝置停工、或設(shè)備停工l 公司內(nèi)嚴重污染l 中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)l 產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。行業(yè)內(nèi)集團公司 內(nèi)3不符合公司的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備l 公司范圍內(nèi)中等污染l 中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)l 產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。市縣內(nèi)影響2不符合公司的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工l 裝置范圍污染l 少量使用不可循環(huán)物質(zhì)l 產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工l 沒有污染l 少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)l 不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。形象沒有受 損 （3）風險等級判定準則（見下表3）風險度（R）等級20～25巨大風險15～16重大風險9～12中等風險4～8可接受風險 4輕微或忽略 3）識別評價過程（1）工作危險分析（JHA）法① 適用本公司各生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)作業(yè)崗位的危險源識別和評價。②　識別評價過程l 根據(jù)生產(chǎn)場所各生產(chǎn)品種過程狀況，列出作業(yè)崗位清單。l 根據(jù)每個產(chǎn)品生產(chǎn)過程作業(yè)內(nèi)容，列出作業(yè)步驟內(nèi)容。l 對每個作業(yè)步驟，列出因管理或操作不當可能產(chǎn)生的危險后果。l 對列出的危險后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無安全控制措施狀況，參照上表1和上表2 進行發(fā)生可能性（L）和后果嚴重性（S）的評價。l 進行危險等級（R）的判定：R=L*S③ 根據(jù)危險等級提出建議改進措施。④ 識別和評價過程記錄在『工作危害分析（JHA）表』中。 （2）安全檢查表分析（SCL）法 ① 適用本公司屬于特種設(shè)備（包括生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)備、公用工程設(shè)備）的危險源識別和評價。②　識別評價過程：l 先對需要識別和評價的關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施列出設(shè)備清單l 對列出的關(guān)鍵設(shè)備和設(shè)施確定檢查項目（如：安全閥、壓力表、法蘭、壁厚、接地等等）l 對檢查項目確定檢查標準。l 對照檢查標準，由于管理不當或與要求標準不符，列出可能產(chǎn)生的危險后果。l 對照列出的主要危險后果，依據(jù)公司現(xiàn)在有無安全控制措施狀況，參照上表1和上表2 進行發(fā)生可能性（L）和后果嚴重性（S）的評價。l 進行危險等級（R）的判定：R=L*S③ 根據(jù)危險等級提出建議改進措施。④ 識別和評價過程記錄在『安全檢查分析（SCL）表』中。 識別評價結(jié)果匯總統(tǒng)計1） 各部門對本部門識別出的危險源和評價結(jié)果匯總登記在『危險源識別評價一覽表』中。2） 組織本部門識別、評價成員對『危險源識別評價一覽表』進行確認和補充，并進行復評。3） 復評時，依據(jù)表3『風險等級判定準則』，把屬于中等以上的風險源匯總在『中等以上風險源一覽表』中，經(jīng)部門負責人審核后報環(huán)境保安部。 重大、巨大風險的確定1） 環(huán)境保安部組織公司評價小組成員對各部門上交的『中等以上風險源一覽表』進行綜合分析，確定公司重大以上風險源。2）環(huán)境保安部把確定的公司重大以上風險源作成『重大風險一覽表』，報總經(jīng)理審核批準。 風險控制 環(huán)境保安部會同各部門，針對各部門識別評價出的風險源清單，依據(jù)下表“風險控制措施及實施期限標準”，分別制訂風險控制措施及實施期限，按先后順序進行控制治理。風險度（R）等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20～25巨大風險在采取措施和降低風險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻12～16重大風險采取緊急措施降低風險，建立目標指標或運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改4～10一般風險可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 4輕微或忽略風險無需采用控制措施，但需保存記錄 各部門對重大風險以下的風險源，分別在『工作危害分析（JHA）表』和『安全檢查分析（SCL）表』中的“建議改進控制措施”欄中填入所采取的行動或控制措施。 對重大風險以上風險源，由環(huán)境保安部組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)及推進委員會成員，共同研究重大風險整改方案，確定管理目標、指標和管理方案，作成『重大風險整改方案表』，并匯總編制『重大風險及控制措施清單』。 由環(huán)境保安部負責對確定的『重大風險整改方案』，實施檢查和落實。 由環(huán)境保安部負責對公司識別、評價的風險結(jié)果及控制措施方案向員工進行教育和培訓。 由環(huán)境保安部負責會同各部門，對應(yīng)公司存在的風險源情況制訂相應(yīng)的應(yīng)急預案，并定期組織實施應(yīng)急救援演練。2. 記錄表單1）『工作危害分析（JHA）表』2）『安全檢查分析（SCL）表』3）『危險源識別評價一覽表』4）『中等以上風險源一覽表』5）『重大風險一覽表』6）『重大風險整改方案表』7）『重大風險及控制措施清單』 安全標準化管理文件編號：標題重大危險源管理制度版次：制定版通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發(fā)生。本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。 按照GB182182000《重大危險源辨識》標準內(nèi)容，對如下內(nèi)容進行定義解釋：一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源。工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴重危險，或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失，對環(huán)境造成嚴重污染。長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨立的區(qū)域。，協(xié)同技術(shù)、制造部門對公司生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進行計算。，組織技術(shù)、制造、安全管理委員會成員對公司重大危險源及一般危險源進行辨識、建檔。，組織技術(shù)、制造、安全管理委員會成員對公司重大危險源及一般危險源進行定期評估，對重大危險源進行定期檢測、監(jiān)控。，并對從業(yè)人員進行告知、培訓教育。，報送政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。辨識總則：1）原則按照GB182182000《重大危險源辨識》標準實施；但同時參考《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文）2）辨識過程由環(huán)境保安部負責，技術(shù)、制造部協(xié)同。 重大危險源的辨識過程《重大危險源辨識》標準中例舉的142中危險化學物質(zhì)名稱，對應(yīng)公司目前使用原輔材料名，進行危險物質(zhì)的辨識，對屬于需要實施重大危險源辨識的危險物質(zhì)作成『危險物質(zhì)清單』。對照『危險貨物清單』中所列貨物日常存儲狀況，進行生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)的確認。 區(qū)域最大存儲量的計算確認對確定的生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)可能存放的危險貨物，按生產(chǎn)過程用量、每次采購量大小進行最大儲存量計算。，對照按GB182182000標準中臨界量值，對危險物質(zhì)進行重大危險源或一般危險源進行計算辨識。最大儲量超過臨界量的單元為重大危險源，未達到臨界量的單元為一般危險源。 參考《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文，對公司內(nèi)鍋爐、壓力管道、壓力容器進行重大危險源的辨識界定。 環(huán)境保安部對辨識出的重大危險源匯總統(tǒng)計在『重大危險源清單』中，且建立『重大危險源檔案』，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。 由環(huán)境保安部負責作成『重大危險源申報表』，報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案?！褐卮笪ｋU源申報表』應(yīng)包括重大危險源的詳細情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預防措施、應(yīng)急預案等。 由環(huán)境保安部負責，協(xié)同技術(shù)、制造部門，根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展狀況定期進行重大危險源的辨識，對應(yīng)辨識結(jié)果，再次作成『重大危險源申報表』，報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 由技術(shù)部負責，對屬于重大危險源區(qū)域的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強檢儀表等進行定期檢測，并將檢測報告復印件及時提交環(huán)境保安部確認。 由環(huán)境保安部負責，定期組織公司級管理層對構(gòu)成重大危險源區(qū)域進行安全性的檢查；制造部須明確責任者對重大危險源實施日常、定期安全性點檢。具體按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 危險源區(qū)防護器具、設(shè)備設(shè)施的管理 按公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定，對危險源區(qū)作業(yè)崗位應(yīng)配備相應(yīng)的勞動防護用品和防護器具、設(shè)備設(shè)施。 部門責任者和崗位人員須經(jīng)常檢查防護器具、設(shè)備設(shè)施，保證防護器具、設(shè)備設(shè)施的齊全。 重大危險源的教育和應(yīng)急救援演練 環(huán)境保安部負責對建立的重大危險源檔案資料相關(guān)知識及時向全體員工進行教育。 環(huán)境保安部針對重大危險源的性質(zhì)，根據(jù)《危險化學品事故應(yīng)急救援預案編制導則(單位版)》制定《重大危險源應(yīng)急救援預案》。，且每年實施二次應(yīng)急救援演練活動。對演練過程須進行評估，并做好演練評估記錄。，及時對《重大危險源應(yīng)急救援預案》進行修訂。 『危險貨物清單』 『重大危險源清單』 『重大危險源檔案』 『重大危險源申報表』 安全標準化管理文件編號：標題法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度版次：制定版為獲取、識別、更新適用于公司的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求，為體系的運行提供依據(jù)，特制定本制度。適用于本公司獲取、識別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立臺帳。 環(huán)境保安部負責安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其它要求的收集、識別及更新并建立臺帳，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 環(huán)境保安部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)及其它要求。 環(huán)境保安部負責組織技術(shù)、制造、管理相關(guān)部門對收集、識別的法律、法規(guī)及其它要求進行符合性評價。 環(huán)境保安部指導、督促各部門對適用與公司運行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求傳達給員工，并遵照執(zhí)行。 相關(guān)部門對日常獲取的安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，及時傳遞到環(huán)境保安部。 環(huán)境保安部負責編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 各部門負責編寫本部門的安全操作規(guī)程。 環(huán)境保安部負責對收集的、適合公司運營的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準向員工進行傳遞和教育。4 工作程序 獲取途徑、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門及其他方式查詢獲取國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。、公報等由管理部收集整理。、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時報送環(huán)境保安部，以便進行識別和確認并備案。 識別和評審、協(xié)同技術(shù)、制造、管理部共同識別適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求。識別依據(jù)：①　公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)過程中所有的危險、有害因素；②　結(jié)合法律法規(guī)的最新內(nèi)容及版本；③ 行業(yè)特點，識別適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求。 環(huán)境保安部組織技術(shù)、制造、管理部門對獲取和識別的法律、法規(guī)、標準及其它要求進行評審確認，對確認結(jié)果編制《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》，報總經(jīng)理審核批準。 新 當現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準和其它要求更新時，應(yīng)重新及時識別。，組織相關(guān)部門每年進行一次法律、法規(guī)、標準及其它要求的獲取、識別、更新工作。、有害因素發(fā)生變更時,應(yīng)及時進行法律、法規(guī)和其它要求的重新識別。 法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價 環(huán)境保安部須將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進行摘編，通過下發(fā)或組織教育方式及時傳遞到部門員工中間。 關(guān)聯(lián)部門要經(jīng)常性的通過部門會