【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 測(cè) 。 、校準(zhǔn)工作是否按規(guī)定周期實(shí)施。 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否被正確使用、保管。 第二十條 在工序質(zhì)量審核中，將工序質(zhì)量審核等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差 4 個(gè)等級(jí)。 第二十一條 獎(jiǎng)懲原則 ，獲得優(yōu)的部門(mén) 獎(jiǎng)勵(lì) 200 元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。 審核中，獲得良的部門(mén) 獎(jiǎng)勵(lì) 100 元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。 ，獲得中的部門(mén) 或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并讓其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 ，獲得差的部 門(mén) 處罰 100 元，個(gè)人處罰 50 元，令其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 獲得優(yōu)者可維持現(xiàn)狀，獲得良者要繼續(xù) 努力，獲得中者要加大整改力度，獲得差者要立即加以整改。 第二十二條 本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 第二十三條 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理 第一條 目的 為了正確把握工序中的重點(diǎn)并對(duì)其加以控制，達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，減少不合格品數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 第二條 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的建立與管 理工作。 第三條 凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)： 、安全、使用壽命有直接影響的； ； 反映較多、定期檢查多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。 第四條 控制點(diǎn)由 品質(zhì)部 會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車(chē)間根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性共同認(rèn)定，經(jīng)常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。 第五條 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作、自檢和自控并按要求做好原始記錄工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。 第六條 控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受 TQC 教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng) 計(jì)方法，按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行操作，從而使影響工序質(zhì)量的諸因素處于 受控狀態(tài)。 第七條 質(zhì)量控制點(diǎn)的建立程序 ，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位需要的特殊的質(zhì)量特性和主導(dǎo)因素。 部、技術(shù) 部門(mén)等確定各部門(mén)所負(fù)責(zé)的必須特殊管理的質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，經(jīng)批準(zhǔn)后將其納入質(zhì)量體系文件中。 ，并以此為依據(jù)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。 ，包括工藝操作卡、自檢表和操作指導(dǎo)書(shū)。 。 ，所編制的 文件都要和質(zhì)量體系文件相結(jié)合，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后正式納入質(zhì)量體系中并進(jìn)行有效運(yùn)作。 第八條 相關(guān)各部門(mén)職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)的質(zhì)量控制結(jié)果的檢查。 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。 作。 。 第九條 品質(zhì) 部應(yīng)制定控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)。 第十條 工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的 原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工 序完工后一星期內(nèi)送品質(zhì) 部保存。 第十一條 質(zhì)檢員對(duì)本廠控制點(diǎn)的各項(xiàng)工作按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽查，并對(duì)活動(dòng)資料及時(shí)分析，每月匯總，于 30 日?qǐng)?bào)品質(zhì)部 備案。 第十二條 質(zhì)檢員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。 第十三條 技術(shù)部每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查 控制點(diǎn)的實(shí)際情況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)品質(zhì) 部。 第十四條 每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，有技術(shù)部的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓。如需撤消 控制點(diǎn)，由技術(shù) 部有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、 品質(zhì)部共同研究決定后，送總工 批準(zhǔn)報(bào)品質(zhì) 部備案。 第十五條 每個(gè)季度對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)活動(dòng)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 第十六條 質(zhì)量控制點(diǎn)的考核以建點(diǎn)前后質(zhì)量狀況和工序能力指數(shù)大小為主要依據(jù)。 第十七條 質(zhì)量控制點(diǎn)的考核 部每月不定期地到各分廠檢查 1～ 2 次控制點(diǎn)的情況，于每月 5 日前將檢查情況和技術(shù)部 、 車(chē)間 上報(bào)的情況匯總填入考核表；考核表一式三份，一份交總工，一份交企管部 ，一份自留備查。 部對(duì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、車(chē)間 的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的 考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。 第十八條 獎(jiǎng)懲辦法 ，獎(jiǎng)金不少于 100 元。 ，對(duì)該控制點(diǎn)罰款 50 元。年度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款 100 元，同時(shí)該控制點(diǎn)組長(zhǎng)不得評(píng)為先進(jìn)工作者。 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 第一條 目的 制定質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。 第二條 適用范圍 公司 進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本規(guī)程執(zhí)行。 第三條 權(quán)責(zé)單位 部 負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、廢止。 負(fù)責(zé)本規(guī)程制定、修改、廢 止的批 準(zhǔn)。 第四條 質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí) 行檢驗(yàn)制度，按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好不合格品 管理工作。 第五條 檢驗(yàn)工作應(yīng)做到“預(yù)防為主”，堅(jiān)持原材料檢驗(yàn)，重視制程檢驗(yàn)，嚴(yán)格 成品檢驗(yàn)，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)， 關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。 第六條 質(zhì)檢人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝操作規(guī)程的檢查力度，遇到違反操作規(guī)程的情況應(yīng)及時(shí)勸阻，必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。 第七條 定期或不定期組織抽查庫(kù)存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的 原材料、 半成品、 成品，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的效果進(jìn)行評(píng)估。 第八條 嚴(yán)格計(jì)量器具管理，做好計(jì)量器具周期檢定和量具維護(hù)保養(yǎng) 工作。 第九條 參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝審核，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見(jiàn)。 第十條 凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書(shū)，質(zhì)檢人員按規(guī)定的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果 及時(shí)通知資材 部。 第十一條 凡不具有合格證的原材料 、 外購(gòu)件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)拒簽入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部則不予結(jié)算。 第十二條 對(duì)原材料的質(zhì)量選定 要求等同于“合同”要求，作為檢驗(yàn)合格的入庫(kù)的依據(jù)。 第十三條 對(duì)供需雙方或客戶相互發(fā)生異議時(shí)，委托權(quán)威檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，協(xié)調(diào)認(rèn)可后，作為檢驗(yàn)合格的入庫(kù)依據(jù)。 第十四條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)檢人 員，應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字 后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開(kāi)具不合格品通知單交 相關(guān) 責(zé)任人處理 。 第十五條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。 凡加工改變后的首件產(chǎn)品，均須進(jìn)行檢查。首件產(chǎn)品應(yīng)有操作者自檢合格后交質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢合格者，由質(zhì)檢員 在路線單及檢驗(yàn)記錄本上蓋首檢章后，方準(zhǔn)成批加工成產(chǎn) ，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)首檢后的產(chǎn)品 負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢員在生 產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)反復(fù)巡檢，每班至少巡檢兩次，作好巡檢記錄，并 對(duì)巡檢產(chǎn)品 的結(jié)果負(fù)責(zé)。 檢 工序終結(jié)，鎂錠及合金錠應(yīng)無(wú)毛刺、飛邊、夾渣 、 氧化皮、縮坑 。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄 。 一般項(xiàng)目 抽檢不少于 70%，抽樣檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則退回生產(chǎn)分廠自檢處理，重新交驗(yàn)，否則，質(zhì)檢員可以拒絕。 第十六條 凡跨部門(mén)生產(chǎn)的工序須由生產(chǎn) 部門(mén)、質(zhì)檢人員在工序卡 上簽字，否則，下道工序可以拒絕。 第十七條 成品由質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相應(yīng)的記錄，并加蓋等級(jí)章或簽發(fā)合格證，然后可以辦理入庫(kù)包裝手續(xù)；對(duì)不合格品，按“ 不合格品控制程序 ” 執(zhí)行。 第十八條 產(chǎn)品入庫(kù)前必須按規(guī)定要求進(jìn) 行精整包裝 工作。 第十九條 成品庫(kù)應(yīng)確認(rèn)入庫(kù)產(chǎn)品有無(wú)合格標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫(kù)。 第二十條 當(dāng)所需 產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來(lái)不及驗(yàn)證時(shí)，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)或營(yíng)銷(xiāo) 部填寫(xiě)“緊急放行申請(qǐng)單”，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可出廠。 第二十一條 在放行的同時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成對(duì)該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé) 成生產(chǎn)部或營(yíng)銷(xiāo) 部的相關(guān)人員對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 第二十二條 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；客戶批準(zhǔn)放行后，必須記錄該情況。 質(zhì)量控制制度 第一條 為貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一、客戶第一”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理工作，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。 第二條 本制度適用于所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。 第三條 本制度所涉及的各部門(mén)必須嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行。 第四條 品質(zhì)部部長(zhǎng)對(duì)本公司執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù) 責(zé)。 第五條 技術(shù)部門(mén) 要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件及技改措施等方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。 第六條 安全生產(chǎn) 部為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。 第七條 營(yíng)銷(xiāo) 部按合同要求提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見(jiàn)。 第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本管理。 第九條 各生產(chǎn)車(chē)間必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作條件和工藝卡片，搞好工序控制。保證生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。 第十條 本公司質(zhì)量控制目標(biāo) 1. 實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大質(zhì)量事故。 2. 實(shí)現(xiàn)一級(jí) 品率達(dá) 20%以上。 3. 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流質(zhì)量服務(wù)。 第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)部門(mén)制定 的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 第十二條 品質(zhì)部要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得為其另訂標(biāo)準(zhǔn)。但可以制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以為其制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定 ，由品質(zhì)部提出標(biāo)準(zhǔn)草案 ， 報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 第十三條 對(duì)于品質(zhì)部自行制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每年年底前參照以往質(zhì)量實(shí)際 至少重新校正一次。 第十四條 原材料訂購(gòu)一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，也可按照國(guó)家及行業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于既無(wú)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料 ，經(jīng)公司總經(jīng) 理同意，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訂貨，但在訂貨的同時(shí)必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。 第十五條 每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附 有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接收，原材料的質(zhì)量合格證由資材部 指定專(zhuān)門(mén)崗位存檔備案。 第十六條 對(duì)于進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢