【文章內(nèi)容簡介】 測 。 、校準工作是否按規(guī)定周期實施。 、測量和試驗設備是否被正確使用、保管。 第二十條 在工序質(zhì)量審核中，將工序質(zhì)量審核等級劃分為優(yōu)、良、中、差 4 個等級。 第二十一條 獎懲原則 ，獲得優(yōu)的部門 獎勵 200 元，個人獎勵 100 元。 審核中，獲得良的部門 獎勵 100 元，個人獎勵 50 元。 ，獲得中的部門 或個人給予獎勵，并讓其總結(jié)經(jīng)驗。 ，獲得差的部 門 處罰 100 元，個人處罰 50 元，令其總結(jié)經(jīng)驗教訓。 獲得優(yōu)者可維持現(xiàn)狀，獲得良者要繼續(xù) 努力，獲得中者要加大整改力度，獲得差者要立即加以整改。 第二十二條 本標準經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 第二十三條 本標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。 工序質(zhì)量控制點管理 第一條 目的 為了正確把握工序中的重點并對其加以控制，達成工序質(zhì)量的有效管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，減少不合格品數(shù)量，及時發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題并及時解決，特制定本標準。 第二條 適用范圍 本標準適用于本公司 工序質(zhì)量控制點的建立與管 理工作。 第三條 凡符合下列要求的需考慮設立控制點： 、安全、使用壽命有直接影響的； ； 反映較多、定期檢查多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項目。 第四條 控制點由 品質(zhì)部 會同生產(chǎn)部和有關(guān)車間根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標準的質(zhì)量特性共同認定，經(jīng)常務經(jīng)理批準后確定。 第五條 工序質(zhì)量控制點的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進行正確操作、自檢和自控并按要求做好原始記錄工作。發(fā)現(xiàn)問題要及時分析、及時解決、及時上報反饋。 第六條 控制點的操作人員和檢驗人員必須接受 TQC 教育，學會運用數(shù)理統(tǒng) 計方法，按控制點的文件要求進行操作，從而使影響工序質(zhì)量的諸因素處于 受控狀態(tài)。 第七條 質(zhì)量控制點的建立程序 ，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位需要的特殊的質(zhì)量特性和主導因素。 部、技術(shù) 部門等確定各部門所負責的必須特殊管理的質(zhì)量控制點，編制質(zhì)量控制點明細表，經(jīng)批準后將其納入質(zhì)量體系文件中。 ，并以此為依據(jù)設置質(zhì)量控制點。 ，包括工藝操作卡、自檢表和操作指導書。 。 ，所編制的 文件都要和質(zhì)量體系文件相結(jié)合，經(jīng)過批準后正式納入質(zhì)量體系中并進行有效運作。 第八條 相關(guān)各部門職責 負責質(zhì)控點的質(zhì)量控制結(jié)果的檢查。 部長 負責質(zhì)控點管理的領導工作。 作。 。 第九條 品質(zhì) 部應制定控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)，并組織有關(guān)部門對控制點進行驗收及獎勵。 第十條 工序點應有明顯標記，控制點的 原始數(shù)據(jù)及管理圖表應當準確齊全，并在工 序完工后一星期內(nèi)送品質(zhì) 部保存。 第十一條 質(zhì)檢員對本廠控制點的各項工作按規(guī)定進行督促、檢查，必要時進行抽查，并對活動資料及時分析，每月匯總，于 30 日報品質(zhì)部 備案。 第十二條 質(zhì)檢員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點進行督促、檢查。 第十三條 技術(shù)部每月應有計劃地檢查 控制點的實際情況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報品質(zhì) 部。 第十四條 每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，有技術(shù)部的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點進行整頓。如需撤消 控制點，由技術(shù) 部有關(guān)負責人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、 品質(zhì)部共同研究決定后，送總工 批準報品質(zhì) 部備案。 第十五條 每個季度對各質(zhì)量控制點活動情況進行考核評價。 第十六條 質(zhì)量控制點的考核以建點前后質(zhì)量狀況和工序能力指數(shù)大小為主要依據(jù)。 第十七條 質(zhì)量控制點的考核 部每月不定期地到各分廠檢查 1～ 2 次控制點的情況，于每月 5 日前將檢查情況和技術(shù)部 、 車間 上報的情況匯總填入考核表；考核表一式三份，一份交總工，一份交企管部 ，一份自留備查。 部對技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間 的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟責任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的 考核項目進行考核。 第十八條 獎懲辦法 ，獎金不少于 100 元。 ，對該控制點罰款 50 元。年度考核為不合格控制點者，對該控制點罰款 100 元，同時該控制點組長不得評為先進工作者。 質(zhì)量檢驗規(guī)程 第一條 目的 制定質(zhì)量檢驗規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項質(zhì)量檢驗工作有效、順利開展。 第二條 適用范圍 公司 進料檢驗、制程檢驗、產(chǎn)品檢驗、出貨檢驗均應依本規(guī)程執(zhí)行。 第三條 權(quán)責單位 部 負責本規(guī)程的制定、修改、廢止。 負責本規(guī)程制定、修改、廢 止的批 準。 第四條 質(zhì)檢人員應嚴格貫徹質(zhì)量標準，嚴格執(zhí) 行檢驗制度，按質(zhì)量檢驗標準對產(chǎn)品進行檢驗，做出正確判斷，做好不合格品 管理工作。 第五條 檢驗工作應做到“預防為主”，堅持原材料檢驗，重視制程檢驗，嚴格 成品檢驗，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強關(guān)鍵工序、關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗， 關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。 第六條 質(zhì)檢人員應加強對工藝操作規(guī)程的檢查力度，遇到違反操作規(guī)程的情況應及時勸阻，必要時向公司領導反映，迅速采取措施。 第七條 定期或不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的 原材料、 半成品、 成品，對質(zhì)量檢驗工作的效果進行評估。 第八條 嚴格計量器具管理，做好計量器具周期檢定和量具維護保養(yǎng) 工作。 第九條 參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設計工藝審核，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。 第十條 凡進廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，質(zhì)檢人員按規(guī)定的質(zhì)檢標準進行檢驗并將檢驗結(jié)果 及時通知資材 部。 第十一條 凡不具有合格證的原材料 、 外購件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應拒簽入庫單，財務部則不予結(jié)算。 第十二條 對原材料的質(zhì)量選定 要求等同于“合同”要求，作為檢驗合格的入庫的依據(jù)。 第十三條 對供需雙方或客戶相互發(fā)生異議時，委托權(quán)威檢測部門進行檢測，協(xié)調(diào)認可后，作為檢驗合格的入庫依據(jù)。 第十四條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)檢人 員，應按技術(shù)標準和工藝規(guī)程的要求進行檢驗。合格產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字 后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品通知單交 相關(guān) 責任人處理 。 第十五條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗，均須強調(diào)“首檢”，加強“巡檢”，嚴格“終檢”。 凡加工改變后的首件產(chǎn)品，均須進行檢查。首件產(chǎn)品應有操作者自檢合格后交質(zhì)檢員進行首檢，首檢合格者，由質(zhì)檢員 在路線單及檢驗記錄本上蓋首檢章后，方準成批加工成產(chǎn) ，質(zhì)檢員應對首檢后的產(chǎn)品 負責。 質(zhì)檢員在生 產(chǎn)過程中應反復巡檢，每班至少巡檢兩次，作好巡檢記錄，并 對巡檢產(chǎn)品 的結(jié)果負責。 檢 工序終結(jié)，鎂錠及合金錠應無毛刺、飛邊、夾渣 、 氧化皮、縮坑 。檢驗時應作好檢驗記錄 。 一般項目 抽檢不少于 70%，抽樣檢驗時如發(fā)現(xiàn)不合格品，應加倍抽樣復查，若仍不合格則退回生產(chǎn)分廠自檢處理，重新交驗，否則，質(zhì)檢員可以拒絕。 第十六條 凡跨部門生產(chǎn)的工序須由生產(chǎn) 部門、質(zhì)檢人員在工序卡 上簽字，否則，下道工序可以拒絕。 第十七條 成品由質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量標準進行檢驗，作好相應的記錄，并加蓋等級章或簽發(fā)合格證，然后可以辦理入庫包裝手續(xù)；對不合格品，按“ 不合格品控制程序 ” 執(zhí)行。 第十八條 產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定要求進 行精整包裝 工作。 第十九條 成品庫應確認入庫產(chǎn)品有無合格標識，對無合格標識的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫。 第二十條 當所需 產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來不及驗證時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)或營銷 部填寫“緊急放行申請單”，由總經(jīng)理或管理者代表批準后方可出廠。 第二十一條 在放行的同時，質(zhì)檢員應繼續(xù)完成對該批產(chǎn)品的檢驗，當發(fā)現(xiàn)不合格時，責 成生產(chǎn)部或營銷 部的相關(guān)人員對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。 第二十二條 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務；客戶批準放行后，必須記錄該情況。 質(zhì)量控制制度 第一條 為貫徹落實“質(zhì)量第一、客戶第一”的質(zhì)量方針，加強本公司質(zhì)量管理工作，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量和市場競爭力，特制定本制度。 第二條 本制度適用于所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。 第三條 本制度所涉及的各部門必須嚴格遵照本制度執(zhí)行。 第四條 品質(zhì)部部長對本公司執(zhí)行國家的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負 責。 第五條 技術(shù)部門 要從設計、工藝規(guī)定、操作條件及技改措施等方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。 第六條 安全生產(chǎn) 部為現(xiàn)場工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。 第七條 營銷 部按合同要求提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見。 第八條 財務部負責實施質(zhì)量成本管理。 第九條 各生產(chǎn)車間必須加強技術(shù)業(yè)務培訓，使上崗員工熟練掌握操作方法，認真遵守操作條件和工藝卡片，搞好工序控制。保證生產(chǎn)、儲存、運輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。 第十條 本公司質(zhì)量控制目標 1. 實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故。 2. 實現(xiàn)一級 品率達 20%以上。 3. 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流質(zhì)量服務。 第十一條 嚴格執(zhí)行國家及有關(guān)部門制定 的產(chǎn)品質(zhì)量標準。 第十二條 品質(zhì)部要嚴格執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。已有國家、行業(yè)標準的產(chǎn)品，不得為其另訂標準。但可以制定高于國家標準或行業(yè)標準的企業(yè)標準；沒有國家、行業(yè)標準的產(chǎn)品可以為其制定企業(yè)標準。企業(yè)標準的制（修）定 ，由品質(zhì)部提出標準草案 ， 報總經(jīng)理 批準。 第十三條 對于品質(zhì)部自行制定的產(chǎn)品質(zhì)量標準，每年年底前參照以往質(zhì)量實際 至少重新校正一次。 第十四條 原材料訂購一般應按照公司原材料質(zhì)量驗收標準執(zhí)行，也可按照國家及行業(yè)內(nèi)部標準執(zhí)行，對于既無公司質(zhì)量標準又無國家標準或行業(yè)標準的原材料 ，經(jīng)公司總經(jīng) 理同意，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標準訂貨，但在訂貨的同時必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量標準和檢驗方法。 第十五條 每批原材料進廠時必須附 有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗單，否則不予接收，原材料的質(zhì)量合格證由資材部 指定專門崗位存檔備案。 第十六條 對于進口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢