7質(zhì)量內(nèi)部評審報告(編輯修改稿)
2024-09-21 03:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合 gb/t190012024 質(zhì)量管理體系要求第 、 7. 、 6. 、 和 gb/t504302024 標(biāo)準(zhǔn)第 、 10. 、 10. 條款的規(guī)定。 ，提出觀察項 5 項。未建立對分包方管理的制度與程序、未明確項目經(jīng)理部的管理部門、各崗位人員在分包管理活動中的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限；對鋼構(gòu)廠制作、分包方的金屬、玻璃、石材幕墻技術(shù)交底針對性不強、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；缺施工過程 第 5 頁 共 10 頁 的質(zhì)量監(jiān)督檢查紀錄、施工日志，且填寫不完整；無半成品、成品構(gòu)件保護措施、也未監(jiān)督實施；無原材料的產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性的方法規(guī)定；對 和 日（玻璃、石材）質(zhì)量問題的整改缺最回復(fù)、終驗證結(jié)果與封閉紀錄。不符合gb/t190012024 質(zhì)量管理體系要求第 、 、 . 、 . 8 和 gb/t504302024 標(biāo)準(zhǔn)第 、 9. 等條款的規(guī)定。 ，提出觀察項 4項。未建立對分包方管理的制度與程序、未明確項目經(jīng)理部的管理部門、各崗位人員在分包管理活動中的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限；對分包方的金屬、玻璃幕 墻技術(shù)交底針對性不強、接受人簽字基本為一人所簽、作業(yè)層人員簽字不全；無鋼構(gòu)專業(yè)與裝飾分包施工過程的工序中交資料；無半成品、成品構(gòu)件保護制度和措施，也無監(jiān)督實施記錄。不符合 gb/t190012024 質(zhì)量管理體系要求第 、 、 和 gb/t504302024 標(biāo)準(zhǔn)第 9. 等條款的規(guī)定。 ，提出觀察項 4 項，內(nèi)審情況基本與軌道交通一號線二期尖頂坡站項目經(jīng)理部情況類似。 ，提出觀察項 12 項。構(gòu)件加工自檢紀錄填寫混 亂、 第 6 頁 共 10 頁 簽字不完整；無施工圖紙會審紀錄、工序中間交接資料；無質(zhì)量問題的整改和最終驗證與封閉紀錄；無質(zhì)量信息、質(zhì)量管理工作安排、質(zhì)量問題處理等的溝通傳遞方式和記錄；無質(zhì)量檢查所需設(shè)備無驗證紀錄；無產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄資料；無無半成品、成品構(gòu)件保護實施的紀錄；無工序中間交接資料； 無特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點的監(jiān)控措施與紀錄；無合格成品構(gòu)件質(zhì)量驗收紀錄；無質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀
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