【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后作成記錄或報(bào)告交管理者代表審核。 B. 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況報(bào) 告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)實(shí)施并將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)至最高管理者； 質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新： 最高管理者于管理評(píng)審中對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；并依據(jù)下述要項(xiàng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂： A. 公司產(chǎn)品或生產(chǎn)形態(tài)發(fā)生變化時(shí)； B. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際情況 (包含達(dá)成或無(wú)法達(dá)成 )； C. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)； D. 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化，客戶(hù)的要求； 質(zhì)量目標(biāo)的修訂應(yīng)予以文件化，依制訂時(shí)的條款進(jìn)行審批。 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 14/29 5 管理責(zé)任 版本： A 版次： 0 質(zhì)量管理體系策劃 為滿(mǎn)足質(zhì)量管理的要求，最高管理者應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識(shí)別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并確保有效運(yùn)作，質(zhì)量策劃應(yīng)包括 : 建立質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄的體系文件，及符合 質(zhì)量管理體系的總要求； 策劃內(nèi)審、管理評(píng)審活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性。實(shí)施客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、資料分析、糾正和預(yù)防措施等活動(dòng)，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。依照 《質(zhì)量管理體系規(guī)劃 管理程序》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對(duì)各職能部門(mén)及其各級(jí)管理者的相互關(guān)系、質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)至各相關(guān)部門(mén)及其管理者，各組織與權(quán)責(zé)詳見(jiàn) 各部門(mén) 《崗位職責(zé)》。 管理者代表 由經(jīng)理在公司內(nèi)部管理者中任命質(zhì)量體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限參見(jiàn) 節(jié)管理者代表任命書(shū)。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性在各級(jí)職能部門(mén)的間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通方式： 定期的主管會(huì)議、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量檢討會(huì)、文件、電話(huà)、公告、提案、內(nèi)部局域 網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。 管理審查 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，經(jīng)理每年應(yīng)定期組織管理評(píng)審，當(dāng)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需實(shí)施評(píng)審。管理評(píng)審須對(duì)質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) )是否需要變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄、保存。 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 15/29 5 管理責(zé)任 版本： A 版次： 0 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入主要包括與以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審的結(jié)果； 客戶(hù)回饋的信息； 過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性 (包含相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的符合性 )； 糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； 上次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性； 質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果； 管理者代表的其它提案。 評(píng)審輸出 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，指出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向，并以此作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)，管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與以下有關(guān)的措施。 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性； 客戶(hù)要求的相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)； 改善質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源。 衍生文件 質(zhì)量管理體系 策 劃管理程序 (文號(hào) : P540) 管理審查管理程序 (文號(hào) : P560) 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 16/29 6 資源管理 版本： A 版次： 0 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn) 意，公司以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的基本資源：包括人員、技術(shù)和方法、供方(供貨商 )、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來(lái)源。 人力資源 總則 為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員的要求通過(guò)招聘、培訓(xùn)、資格鑒定等方式，確定在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上均能勝任此類(lèi)工作的人員。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確人員從事影響產(chǎn)品符合性工作活動(dòng)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司按《人力資源管理程序》對(duì)員工教育訓(xùn)練策劃并實(shí)施 必要的培訓(xùn)。 各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交 行政課 ，由 行政課 統(tǒng)一制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。 確定講師：講師必須能夠勝任工作。 確定教材：相關(guān)的培訓(xùn)教材需經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后才可作為培訓(xùn)教材。 對(duì)從事質(zhì)量檢驗(yàn)、特殊工序的人員、內(nèi)審人員、測(cè)量?jī)x器校驗(yàn)的人員及國(guó)家法律規(guī)定的特殊崗位人員 ， 須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)后進(jìn)行能力測(cè)定或資格認(rèn)定（相關(guān)證書(shū)），確定其能勝任所承擔(dān)的工作。 凡施行教育訓(xùn)練需進(jìn)行必要的考核，評(píng)估其有效性，特殊工位的上崗 資格考核合格后，發(fā)放培訓(xùn)合格證上崗，人事單位保存?zhèn)€人的訓(xùn)練記錄至該員工離職時(shí)止； 公司組織 5S 活動(dòng)、 QCC 活動(dòng)及提倡員工進(jìn)行提案改善，讓員工認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性，為達(dá)成公司質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 17/29 6 資源管理 版本： A 版次： 0 基礎(chǔ)設(shè)施 為有效保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供并維護(hù)以下設(shè)施： 依生產(chǎn)和管理需要，提供廠(chǎng)房并規(guī)劃運(yùn)作區(qū)域 (包含工作場(chǎng)所 )； 依消防要求配置消防栓、滅火器及劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn) 安全； 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量要求，配置必要的檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)備及模具、夾具、工具； 為提高工作效率配置計(jì)算機(jī) (用于文書(shū)處理 )、電話(huà)、傳真和信息體系等通訊設(shè)施，公司提供車(chē)輛保證送貨的及時(shí)性； 公司依據(jù)產(chǎn)品的要求，逐步更新現(xiàn)有設(shè)備以減少員工的勞動(dòng)強(qiáng)度； 公司提供適當(dāng)?shù)膴蕵?lè)設(shè)施以供員工業(yè)余時(shí)間娛樂(lè)。 與產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)施，依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行管理。 工作環(huán)境 公司識(shí)別工作環(huán)境在質(zhì)量管理體系中的重要性 (人性因素及生理因素 )，以保證產(chǎn)品符合要求。 為滿(mǎn)足產(chǎn) 質(zhì)量 量要求和人的生理因素要求，應(yīng)保證公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度符合要求而配置降溫設(shè)施，如安裝排氣扇、風(fēng)扇等。 為保證員工身體健康和產(chǎn)品不受污染，應(yīng)保證公司內(nèi)生活及工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生，工作場(chǎng)所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 為遵守安全規(guī)則和安全程序，工作場(chǎng)所對(duì)員工和產(chǎn)品易造成損害之處應(yīng)安裝防護(hù)設(shè)施。 衍生文件 人力資源管理程序 (文號(hào) : P620) 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 (文號(hào) : P630A) 模、夾具管理程序 （文號(hào) : P630B） 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 18/29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： A 版次： 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制定《質(zhì)量管理體系 策 劃管理程序》規(guī)劃并實(shí)施滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品所需過(guò)程，并確定這些過(guò)程的先后順序及其相互作用，以確保過(guò)程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過(guò)程輸出滿(mǎn)足客戶(hù)要求，必要時(shí)，公司對(duì)各過(guò)程應(yīng)制定其相應(yīng)的操作方法以達(dá)到操作的一致性，確定性。 工廠(chǎng)在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)依實(shí)際需要確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容 : 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，文件和資源的需求。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)，監(jiān)視，測(cè)量，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 保持相關(guān)的質(zhì)量記錄。 公司的產(chǎn)品由管理者代表組織 銷(xiāo)售課 、 工程課 、 品管課 、 生產(chǎn)課 等部門(mén)，依據(jù)客戶(hù)的要求、法律、法規(guī)及產(chǎn)品的要求進(jìn)行產(chǎn) 質(zhì)量 量策劃；識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程特性后進(jìn)行產(chǎn) 質(zhì)量 量策劃編制 “QC 工程圖 ”。由 工程課 依據(jù) “QC 工程圖 ”、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和客戶(hù)特定的要求編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為 生產(chǎn)課 的作業(yè)依據(jù)； 品管課 依據(jù) 工程課 下發(fā)的產(chǎn)品技術(shù) 規(guī)范編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為產(chǎn)品監(jiān)測(cè)過(guò)程中的工作指引。 客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程 與客戶(hù)有關(guān)的要求的確認(rèn) 銷(xiāo)售課 通過(guò)市埸調(diào)查及客戶(hù)溝通、拜訪(fǎng)明確鑒別客戶(hù)需求和期望。收到客戶(hù)訂單后應(yīng)審查訂單內(nèi)容，應(yīng)包含： 客戶(hù)規(guī)定的要求，包括交付及交付后的活動(dòng)的要求，如規(guī)格、交期、價(jià)格等； 客戶(hù)沒(méi)有明示的，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求； 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 銷(xiāo)售課 審查客戶(hù) 訂單，以確?？蛻?hù)訂單的內(nèi)容、條件公司是否可達(dá)成，確定客戶(hù)訂單內(nèi)容。在訂單審查過(guò)程中有關(guān)技術(shù)問(wèn)題由 工程課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)交期、交量問(wèn)題由資材課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題由 品管課 主管負(fù)責(zé)確認(rèn)。 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè)次： 19/29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： A 版次： 0