【正文】 交付及交付后的活動(dòng)的要求，如規(guī)格、交期、價(jià)格等； 客戶沒有明示的，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求； 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 客戶要求更改訂單時(shí)，由 銷售課 視需要再將更改部份與相關(guān)單位核對(duì)審查，并由資材課通知相關(guān)單位執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 適用于公司開發(fā)的任何產(chǎn)品； 銷售課 負(fù)責(zé)提供客戶要求、產(chǎn)品規(guī)格、尺寸及相關(guān)數(shù)據(jù)作為開發(fā)可行性評(píng)估及制定規(guī)格參考之用； 工程課 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的策劃，指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織 工程、品 管 、生產(chǎn)、 銷售 、采購等部門人員，確定設(shè)計(jì)階段和相應(yīng)負(fù)責(zé)人員； 工程課 設(shè)計(jì)人員依據(jù)業(yè)務(wù)提供的資料，參考相關(guān)的法律、法規(guī)、產(chǎn)品相關(guān)的執(zhí)標(biāo)準(zhǔn)行及以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，編制初始圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、采購標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定； 工程課 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、模具、工裝的準(zhǔn)備完善審查及展開樣品加工。 公司新樣品開發(fā)過程需經(jīng)過設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等相關(guān)流程，設(shè)計(jì)變更依開發(fā)過程中具體情況決定。 公司目前有進(jìn)行外包加工（電鍍）過程，有關(guān)供應(yīng)廠商的評(píng)估及采購過程詳見《采購過程管理程序》。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 各部門在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，依據(jù)《產(chǎn)品識(shí)別與追溯性管理程序》的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持相應(yīng)的可追溯性。 客戶財(cái)產(chǎn) 公司客戶財(cái)產(chǎn)包括客戶提供的樣本、技術(shù)數(shù)據(jù)（圖紙）、顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等，客供品應(yīng)驗(yàn)收、記錄、識(shí)別、防護(hù)及在客供品有遺失、 損壞等時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊(cè) 頁次： 22/29 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本： A 版次： 0 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立并實(shí)施《倉庫管理程序》對(duì)在內(nèi)部加工及產(chǎn)品交付至指定目的地期間的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理，確保產(chǎn)品符合要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)， 品管課 對(duì)以往檢驗(yàn)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)包括 : 客戶滿意的測(cè)量； 質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)、外部審核）； 過程監(jiān)視和測(cè)量； 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量。 收集的信息包括 : 質(zhì)量 量有關(guān)的信息； ； 。 由管理者代表策劃內(nèi)部質(zhì)量 審核計(jì)劃，一般情況，管理者代表制訂年度審核計(jì)劃，每年組織至少一次集中審核。為確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)必要的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足客戶要求和證明過程的持續(xù)能力，公司于相應(yīng)程序中規(guī)定過程的監(jiān)視和測(cè)量方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果制訂并實(shí)施改進(jìn)對(duì)策。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)過程分為 : ； ； 。 ，需經(jīng)授權(quán)人員討論后實(shí)施特采。 出貨檢驗(yàn) . “全檢 ”的方式進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的完成品不得向顧客放行 (出貨 )。 不合格品控制 為防止不合格品投入使用，流入下道工序或客戶，公司建立并保持《不合格品管理程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制。 明確規(guī)定并實(shí)施不合格品的記錄。 公司內(nèi)部檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其不良原因進(jìn)行分析，制訂相應(yīng)的改善措施并予以實(shí)施、確認(rèn)改善效果，以防同樣問題再次發(fā)生。 對(duì)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 相關(guān)部門按照《數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改善管理程序》對(duì)公司目標(biāo)和各部門的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析，并報(bào)告至管理者代表或最高管理者 (經(jīng)理 )以確定質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)和有效，并識(shí)別體系能夠做出的改進(jìn)。 明確職責(zé)傳遞、交流不符合信息。 質(zhì)量手冊(cè) 頁次： 29/29 8 量測(cè)、分析和改進(jìn) 版本： A 版次： 0 明確職責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證、評(píng)估糾正措施之實(shí)施及其有效性。 明確職責(zé)傳遞、交流潛在不符合信息； 調(diào)查、分析、確認(rèn)潛在不符合的原因； 評(píng)估、判定與潛在不符合 相適應(yīng)的預(yù)防措施； 實(shí)施所制定的預(yù)防措施、防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生； 明確職責(zé)以跟進(jìn)驗(yàn)證、評(píng)估、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性； 記錄預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和效果； 對(duì)預(yù)防措施所引起的文件修改，須依照《文件與數(shù)據(jù)管理程序》執(zhí)行。 對(duì)于糾正措施引起文件修改，應(yīng)按照《文件與數(shù)據(jù)管理程序》執(zhí)行。 評(píng)估制定與不符合相適應(yīng)的糾正措施。改進(jìn)所需的方式 /內(nèi)容包括 :質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防 措施、管理評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè) 頁次： 28/29 8 量測(cè)、分析和改進(jìn) 版本： A 版次： 0 資料分析 公司應(yīng)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系適用性和有效性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 不合格品處理 對(duì)于不合格品采用返修、降級(jí)、重工和特采和報(bào)廢的方法處理。 公司須明確職責(zé)和權(quán)限來識(shí)別各類不合格品。 ，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 頁次： 27/29 8 量測(cè)、分析和改進(jìn) 版本： A 版次： 0 、工序檢驗(yàn)都已完成且滿足規(guī)定要求后實(shí)施。 過程檢驗(yàn) 公司對(duì)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)根據(jù)制造過程不同由質(zhì)檢部實(shí)施 “首檢 ”和“巡檢 ”，由生產(chǎn)線作業(yè)員實(shí)施 “自檢 ”(自我作業(yè)確認(rèn) )等檢驗(yàn)方法，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行 (轉(zhuǎn)入下一工序 )。 來料檢驗(yàn) /或抽檢的方式進(jìn)行，未經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)合格的來料不能入庫和投入使用。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為確保生產(chǎn)使用的物料符合要求，并 防止未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)的物料、半成品、成品投入使用及交付客戶；并有效控制制程中產(chǎn) 質(zhì)量 量，使最終產(chǎn)品能符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求。 檢驗(yàn)和測(cè)量方法應(yīng)包含但不限于 : ； ； 、層別法、推移圖、直方圖、控制圖法。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題 (不符合 )應(yīng)按規(guī)定的程序 及時(shí)采取必要的改善措施 (含糾正與預(yù)防措施 )，以避免問題 (不符合 )再次發(fā)生；跟進(jìn)審核活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)改善措施 (含糾正與預(yù)防措施 )的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者 (總 經(jīng)理 )報(bào)告確認(rèn)的結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)： A. ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)； ； 。 ，明確不滿意或投訴原因； 施； ； 。 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意 為使客戶滿意 /不滿意信息得以監(jiān)視和測(cè)量，公司按照《客戶服務(wù)管理程序》規(guī)定的方法定期收集并利用這些信息。 為確保量測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性及相關(guān)人員于執(zhí)行校正、維護(hù)與管理時(shí)有所依循，工程課 制定《量測(cè)儀器管理程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 品管 課 負(fù)責(zé)公司的量測(cè)儀器設(shè)備的管理。 有關(guān) 客戶財(cái)產(chǎn) 的控制記錄均應(yīng)相關(guān)責(zé)任單位按《質(zhì)量記錄管理程序》加以保存與維護(hù)。 公司產(chǎn)品追溯范圍僅限于最終產(chǎn)品制造批的出廠檢驗(yàn)記錄，如客戶有特別要求者再個(gè)案處理，追溯成 質(zhì)量 量問題時(shí)應(yīng)由 銷售課 要求客戶提供數(shù)據(jù)。 銷售課 須將與客戶確認(rèn)好的 正式訂單及時(shí)分發(fā)至資材課； 工程課 負(fù)責(zé)訂定及提供制造過程的技術(shù)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)； 工程課 負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的機(jī)器設(shè)備與模、夾具，訂定相應(yīng)設(shè)備的操作保養(yǎng)指導(dǎo)書及相應(yīng)工序的作業(yè)指導(dǎo)書； 品管課 負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及量測(cè)儀器設(shè)備，訂定相應(yīng)量測(cè)儀器操作保養(yǎng)指導(dǎo)書并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全部過程進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)控； 資材課依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》編制生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃及生產(chǎn)進(jìn)度的確認(rèn)與控制； 生產(chǎn)相關(guān)單位依據(jù)《生產(chǎn)過程管理程序》及 工程課 提供的作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)排 程實(shí)施生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量、交期、成本、效率進(jìn)行控制； 銷售課 負(fù)責(zé)售后活動(dòng)的確認(rèn)與實(shí)施。 采購人員采購時(shí)，依據(jù) 工程課 制定的采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，或依據(jù) 工程課 確認(rèn)的樣品進(jìn)行采購作業(yè)。 品管課 負(fù)責(zé)在試產(chǎn)作業(yè)時(shí)，進(jìn)行試產(chǎn)問題的收集及整理回饋 工程課 。 顧客溝通 銷售課 應(yīng)在售前、售中、售后過程中對(duì)以下有關(guān)方面實(shí)施與顧客有效溝通： 產(chǎn)品有關(guān)的信息； 問詢、合同或訂單的處理； 客戶回饋的有關(guān)信息。在訂單審查過程中有關(guān)技術(shù)問題由 工程課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)交期、交量問題由資材課主管負(fù)責(zé)確認(rèn)；有關(guān)質(zhì)量問題由 品管課 主管負(fù)責(zé)確認(rèn)。由 工程課 依據(jù) “QC 工程圖 ”、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和客戶特定的要求編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作為 生產(chǎn)課 的作業(yè)依據(jù)； 品管課 依據(jù) 工程課 下發(fā)的產(chǎn)品技術(shù) 規(guī)范編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為產(chǎn)品監(jiān)測(cè)過程中的工作指引。 針對(duì)產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求。 為保證員工身體健康和產(chǎn)品不受污染，應(yīng)保證公司內(nèi)生活及工作場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生，工作場(chǎng)所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 質(zhì)量手冊(cè) 頁次： 17/29 6 資源管理 版本： A 版次： 0 基礎(chǔ)設(shè)施 為有效保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司提供并維護(hù)以下設(shè)施： 依生產(chǎn)和管理需要，提供廠房并規(guī)劃運(yùn)作區(qū)域 (包含工作場(chǎng)所 )； 依消防要求配置消防栓、滅火器及劃定疏散通道以保障人身及財(cái)產(chǎn) 安全； 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量要求，配置必要的檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)備及模具、夾具、工具； 為提高工作效率配置計(jì)算機(jī) (用于文書處理 )、電話、傳真和