【文章內(nèi)容簡介】 ；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明；質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施； b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進的決定和措施； c)為適應內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮本公司未來的發(fā)展以及滿足顧客要求增強顧客滿意的資源需求。采取的糾正及預防措施執(zhí)行《糾正及預防措施控制程序》。 相關(guān)文件 管理評審控制程序 糾正及預防措施控制程序 資源管理 資源提供 本公司將及時確定并提供以下方面所需的資源： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、財務資源、基礎(chǔ)設施、材料等方面，本公司以人為本。 人力資源 總則 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。對這些人員能力的評價基于教育程度、已接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗予以考慮。 能力、意識和培訓 本公司建立并保持《人力資源控制程序》，以便： a)確定影響質(zhì)量的各崗 位人員的能力需求； b)提供培訓，以滿足所確定的需求； c)對培訓的有效性進行評價； d)確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達到質(zhì)量目標及為本公司的發(fā)展做出貢獻； e)保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 基礎(chǔ)設施 基礎(chǔ)設施是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設施，基礎(chǔ)設施包括顧客提供的及本公司提供的，如： a) 工作場所相應的設施（如電源、搬運設備等）； b) 服務設備、計量測試設備和軟件等； c）維修保養(yǎng)（如房屋修繕）和 保障設施（如防火設施、安全防護設施等）； d）支持性服務（如運輸、通信等）。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是本公司提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識別和確定，并對其實施有效控制。包括： a)衛(wèi)生和安全條件； b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）； d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。 相關(guān)文件 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設施 控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 為了實現(xiàn)產(chǎn)品、保 證產(chǎn)品滿足要求，本公司負責對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應確定以下內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的準則和方法，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，（附件 8）是本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖： c）監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則； d）保留過程控制測量結(jié)果的記錄； e）對設備進行維護，以保持過程能力。 f）特定的產(chǎn)品、項目或合同應編制質(zhì)量計劃。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細識別顧客的要求。識別顧客要求的 過程中將確保： a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d）本公司確定的任何附加要求（如對社會所做的承諾）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，本公司將對顧客要求和本公司所做的承諾，包括對此的更改進行評審，以確保： a）明確規(guī)定產(chǎn)品要求； b）與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決； c）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要 求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施應進行記錄，在《與顧客 相 關(guān)過程控制程序》中予以規(guī)定。 與顧客的溝通 為了滿足顧客要求，本公司與顧客進行充分的溝通，溝通主要涉及： a）有關(guān)產(chǎn)品的信息； b）顧客問詢、合同、訂單、服務承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的控制祥見《與顧客 相 關(guān) 過程控制程序》。 設計和 (或 )開發(fā) ，在設計和開發(fā)規(guī)劃期間，必須決定設計和開發(fā)之需要審查、驗證和確認相關(guān)階 段及權(quán)責。可行時規(guī)劃必須加以更新。 ，并必須審查其適切性。 。輸出包括符合設計和開發(fā)輸入要求及其它相關(guān)信息。 ，必須對設計和開發(fā)的系統(tǒng)性進行審查，必須評估符合要求設計和開發(fā)結(jié)果的能力，審查的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。 。驗證的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。 發(fā)進行確認以確保產(chǎn)品的能力符合已知之特定或預期使用的要求。確認的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。一般情況下確認在生產(chǎn)交附或?qū)嵤┲巴瓿? ，變更必須審查、驗證和確認。變更審查的結(jié)果及任何必需的行動必須維持。 采購 采購過程 本公司制訂并實施《采購控制程序》以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 供方的評價和確定：本公司依據(jù)《采購控制程序》，對供方進行評價、選擇及跟蹤評價，對供方的評價和控制方式取決于以下幾個方面： ● 供方的規(guī)模及信譽狀況； ● 提供產(chǎn)品的及時性、有效性； ● 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價格比； ● 過去的服務業(yè)績。 采購信息 采購文件應包括表述擬采購物資的信息。 采購文件發(fā)放前應由授權(quán)人進行確認，并按照《采購控制程序》執(zhí)行。 采購文件中的信息指： —— 圖樣、技術(shù)要求、過程要求及驗收方式和方法； —— 設備能力要求； —— 人員的資格要求、程序要求； —— 質(zhì)量管理體系要求等。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品應按規(guī)定進行驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。如有顧客需在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司應在采購合同中對驗證方法和方式做出規(guī)定； 顧客需在供方現(xiàn)場對 采購產(chǎn)品進行驗證時，本公司有義務配合，但這并不排除本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 本公司建立并實施《生產(chǎn) 過程 控制程序》，對生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃并在受控條件下實施，生產(chǎn)和服務過程的受控條件包括： 確定產(chǎn)品特性，并且易于獲取，以保證過程受控； b）必要時制訂作業(yè)指導書； c）使用并維護適合于生產(chǎn)和服務提供的設備； d）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測量裝置； e）實施監(jiān)視和測量并保存記錄； f）放行、交付和交付后的活動的實施。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 針對本公司特殊過程進行了識別，并進行了相應的管控。 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則 設備的認可和人員資格的鑒定 使用特定的方法和程序 記錄的要求 再確認 標識和可追溯性 應在生產(chǎn)和服務運作的全過程中，采用規(guī)定的方式進行產(chǎn)品標識。 應根據(jù)監(jiān)視與測量的要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)。 當有可追溯性要求時，應控制并記