【文章內(nèi)容簡介】 P20/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 第一層：質(zhì)量手冊第二層：程序文件第三層：支持性文件、規(guī)則、規(guī)范、指導(dǎo)書 質(zhì)量策劃 詳見本手冊第 章的規(guī)定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量手冊 P21/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的 審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質(zhì)量體系的有效性。 適用范圍 適用于對各類質(zhì)量活動和質(zhì)量要素的審核。 主要職責部門 質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體 系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。 管理者代表：負責任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長，并責成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 程序概要 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門每年審核不少于一次。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長挑選委派。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計劃，并使用專用審核文件。應(yīng)根據(jù)部門工作的重點和被審核活動的實際情況安排審核順序和審核時間。 被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪 同人員，并作好接受審核準備。 現(xiàn)場審核時，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗證質(zhì)量體系的運行情況。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，形成書面審核報告，經(jīng)批準后通報被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。 審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題應(yīng)及時采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗證糾正措施的完成情況。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP403P100《內(nèi)部質(zhì)量體系審核》 質(zhì)量手冊 P22/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 糾正和預(yù)防措施 目的 制定有效的、切實可行的預(yù)防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。糾正已發(fā)生的不合 格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。 主要職責部門 質(zhì)量保證部門：負責驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準發(fā)行。 相關(guān)部門：根據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責任部門。 管理者代表：負責批準根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。 程序概要 糾正措施 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識別不合格。 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。實施并驗證糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 通過質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結(jié)果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實施并驗證預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》 質(zhì)量手冊 P23/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評審 目的 規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標書的評審規(guī)程，減小市場風險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質(zhì)量滿足要求。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)立項、軟件與系統(tǒng)集成合同與標書的評審。 主要職責部門 各銷售部門：負責制定合同與標書的草案。 合同評審員：負責組織國內(nèi)項目的合同評審。 標書評審員：負責組織項目招標書、投標書的評審。 項目管理部門：負責組織評審《立項建議報告》和《可行性分析報告》，下達“項目任務(wù)書” ；負責組織國際項目的合同評審。 開發(fā)部門：負責編寫《立項建議報告》和《可行性分析報告》；負責評審合同與標書中的相關(guān)條款。 軟件營銷部門、采購倉儲部門、技術(shù)支撐部門、培訓部門：負責評審合同中的相關(guān)條款，評審和編寫標書中的相關(guān)條款。 程序概要 產(chǎn)品策劃與可行性分析 根據(jù)市場需求、合同意向、標書等驅(qū)動性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項報告。 項目管理部門組織對產(chǎn)品建議報告進行評審。 開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品策劃進行可行性分析。 項目管理部門組織對可行性分析報告進行評 審。 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認，正副總經(jīng)理審批。 通過可行性分析的產(chǎn)品策劃可以進行合同簽定或產(chǎn)品開發(fā)立項。 國內(nèi)合同的制定與合同評審 市場營銷部門規(guī)范合同的制定，并對合同草案進行初審。 質(zhì)量手冊 P24/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評審員組織各相關(guān)部門對合同中的相關(guān)條款進行評審與風險評估。并對評審結(jié)果進行匯總分析。 通過評審的合同由法定代表人或其指定代表人批準生效并執(zhí)行。 對合同評審的結(jié)果必須建立評審記錄，并妥善保存評審記錄。 合同的修訂 未能通過合同評審的合同返回有關(guān)人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中 的問題，直到合同規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容通過合同評審；否則另行處理或取消。 合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合同可進行修訂，修訂后的合同須重新評審。 不論是在合同評審中，還是在合同執(zhí)行過程中，如果合同內(nèi)容需要修訂，必須將合同的修訂內(nèi)容及時正確地通知給合同相關(guān)部門。 國際合同的評審 國際合同由項目管理部門負責組織評審，評審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評審。 標書評審 軟件營銷部門負責協(xié)同相關(guān)部門制定項目投標書。 標書評審員負責組織各相關(guān)部門與人員對項目招標書、投標書進行評審與風險評估，并對評 審結(jié)果進行匯總分析。 標書評審員和項目管理部門負責將項目投標資料進行歸檔。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》 NP502200《合同評審》 NP502300《標書評審》 質(zhì)量手冊 P25/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 需求分析 目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無岐義的需求分析報告。 適用范圍 適用于軟件生存周期過程的需求分析階段。 主要職責部門 開發(fā)部門：負責編制并組織人員評審《需求分析報告》。 技術(shù)總監(jiān)、系統(tǒng)工程組 SEG：參與重大項目的系統(tǒng)需求確定，參加評審《需求分析報告》 。 程序概要 項目經(jīng)理 PM根據(jù)計劃安排，組織人員進行需求調(diào)研，編制需求分析報告。系統(tǒng)工程組 SEG將參與重大項目的系統(tǒng)需求，需求分析報告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。 需求分析報告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗收確認時的依據(jù)。需求分析報告中應(yīng)規(guī)定或參照類似軟件項目或軟件產(chǎn)品引用開發(fā)的軟件與其他軟件或硬件產(chǎn)品之間的所有接口，這些接口是測試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時必須的。 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評審后可作為需求分析，確定的需求規(guī)格，必須經(jīng)過評審，并得到客戶的確認。 項目需 求分析報告經(jīng)評審成為配置項，修改需提出修改申請，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評審后方可修改，包括可能對合同的修訂。 開發(fā)部門與項目管理部門負責及時處理客戶提出建議和意見，并在相應(yīng)的報告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP503100《需求分析》 質(zhì)量手冊 P26/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 開發(fā)策劃 目的 規(guī)范整個項目的開發(fā)過程及資源、開發(fā)進度和完成時間，確定軟件開發(fā)的各個階段，規(guī)定每一個階段的活動、階段產(chǎn)品、驗證步驟及完成準則。 適用范圍 適用于所有的軟件項目和軟件產(chǎn)品。 主要職責部門 項目經(jīng)理 PM/軟件項目經(jīng)理 PSM：負責制定項目開發(fā)計劃并實施。 項目管理部門：組織對開發(fā)計劃的評審，跟蹤項目開發(fā)計劃的執(zhí)行情況。 程序概要 通過軟件項目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃， 項目經(jīng)理 PM/軟件項目經(jīng)理 PSM負責編制項目開發(fā)計劃。項目開發(fā)計劃根據(jù)工作進展及時進行必要的更新。 項目開發(fā)計劃必須明確規(guī)定開發(fā)過程的每個階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開發(fā)該軟件項目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。 項目開發(fā)計劃應(yīng)根據(jù)需要明確與客戶聯(lián)合評審的有關(guān)事宜。聯(lián)合評審應(yīng)制定相應(yīng) 的規(guī)程，并按規(guī)程操作。 項目開發(fā)計劃根據(jù)需要還應(yīng)標明與項目開發(fā)有關(guān)的其他計劃，如：配置管理計劃、測試計劃等。 項目開發(fā)計劃還應(yīng)明確開發(fā)過程中各個階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進行開發(fā)。 項目開發(fā)計劃制定后必須進行評審，經(jīng)審核批準后才能執(zhí)行。修改的開發(fā)計劃須重新評審和審批，并將修改內(nèi)容及時正確地通知各相關(guān)部門。對項目開發(fā)計劃的所有版本進行配置管理。 開發(fā)部門必須將開發(fā)計劃的執(zhí)行情況及時報告給項目管理部門。項目管理部門應(yīng)跟蹤開發(fā)計劃的執(zhí)行情況并對開發(fā)進度作必要的控制 、驗證與過程度量。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊 P27/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP504100《項目策劃》 質(zhì)量手冊 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量策劃 目的 為確保所開發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成項目滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項目。 主要職責部門 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負責質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計劃。 項目管理部門：負責組織評審質(zhì)量計劃，并驗證質(zhì)量計劃的完成情況。 質(zhì)量保證部門：參加質(zhì)量計劃的評審。 程序概要 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和要求是對滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃 ，任何特定項目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。 質(zhì)量計劃可根據(jù)特定的項目對公司文件化的質(zhì)量體系進行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確質(zhì)量策劃的每個階段及其啟動要求、完成準則和進度安排，并應(yīng)明確各階段需要進行的評價活動（如評審、測試或其他驗證和或確認等），和各階段的人員及其資格要求、資源及資源的確認。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標識和處置 規(guī)程。 質(zhì)量計劃應(yīng)予評審或確認，質(zhì)量計劃可以及時更新，其修改及變更內(nèi)容應(yīng)及時通知各相關(guān)部門，并需重新評審或確認。 應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。 項目管理部門對質(zhì)量計劃的完成情況進行過程度量，并保存過程度量的結(jié)果。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》質(zhì)量手冊 P29/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 設(shè)計和實現(xiàn) 目的 按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實現(xiàn)軟件所要求的功能。 適用范圍 適用于所有軟件項目和軟件產(chǎn)品 。 主要職責部門 開發(fā)部門：負責軟件產(chǎn)品和軟件項目的設(shè)計與編碼實現(xiàn)。 程序概要 設(shè)計 根據(jù)需求分析的結(jié)果進行設(shè)計，設(shè)計應(yīng)形成文檔化的《系統(tǒng)設(shè)計報告》。 設(shè)計的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計。 實現(xiàn) 根據(jù)設(shè)計的結(jié)果進行編碼實現(xiàn)，實現(xiàn)需完成設(shè)計的全部要求。 實現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進行，并對完成的軟件項進行明確的描述。 實現(xiàn)階段應(yīng)編寫的技術(shù)報告，描述編碼所使用的工具和技術(shù)。 評審與檢查 設(shè)