【正文】 應(yīng)保存培訓(xùn)的有關(guān)記錄，以證明員工受過(guò)培訓(xùn)且符合有關(guān)工作崗位的要求。 對(duì)客戶提供的更新的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)備管理部門：協(xié)助開(kāi)發(fā)部門驗(yàn)證配套硬件 。 對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品需進(jìn)行驗(yàn)收。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部采購(gòu)與合同采購(gòu)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP605100《規(guī)則、慣例和約定管理》 質(zhì)量手冊(cè) P39/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 提高軟件開(kāi)發(fā)的效率，保證和提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP604100《度量》 質(zhì)量手冊(cè) P38/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 、慣例和約定 目的 明確軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的規(guī)則、慣例和約定，輔助軟件開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP603100《質(zhì)量記錄管理》 度量 目的 對(duì)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量及其開(kāi)發(fā)過(guò) 程進(jìn)行定量的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄。 外部文件由引入該文件的部門以受控文件的管理方法負(fù)責(zé)管理。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)程。 程序概要 配置管理活動(dòng)的內(nèi)容包括制定《配置管理計(jì)劃》并按計(jì)劃實(shí)施。 為了維護(hù)性能，開(kāi)發(fā)部門還可與客戶商定軟件產(chǎn)品的更改和釋放規(guī)程。 適用范圍 適用于維護(hù)與客戶服務(wù)的組織實(shí)施、測(cè)量、監(jiān)控。應(yīng)規(guī)定軟件拷貝的責(zé)任期限。 驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)以文件的形式加以記錄。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP507100《軟件測(cè)試》 質(zhì)量手冊(cè) P31/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 客戶驗(yàn)收 目的 建立驗(yàn)收規(guī)程，規(guī)范驗(yàn)收活動(dòng)，明確驗(yàn)收結(jié)論。 根據(jù)測(cè)試大綱進(jìn)行測(cè)試并記錄測(cè)試結(jié)果。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP506100《設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)》 質(zhì)量手冊(cè) P30/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 軟件測(cè)試 目的 通過(guò)測(cè)試，找出軟件中存在的缺陷或錯(cuò)誤，及時(shí)修改，以確保軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量滿足要求。 實(shí)現(xiàn) 根據(jù)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行編碼實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)需完成設(shè)計(jì)的全部要求。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)予評(píng)審或確認(rèn)，質(zhì)量計(jì)劃可以及時(shí)更新，其修改及變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門，并需重新評(píng)審或確認(rèn)。 主要職責(zé)部門 開(kāi)發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，并根據(jù)需要編制質(zhì)量計(jì)劃。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃還應(yīng)明確開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及所使用和或采用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行開(kāi)發(fā)。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目經(jīng)理 PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理 PSM：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃并實(shí)施。系統(tǒng)工程組 SEG將參與重大項(xiàng)目的系統(tǒng)需求，需求分析報(bào)告的內(nèi)容可以包括但不限于：性能、安全性、可靠性、保密性和專用性等。 標(biāo)書(shū)評(píng)審 軟件營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定項(xiàng)目投標(biāo)書(shū)。 質(zhì)量手冊(cè) P24/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評(píng)審員組織各相關(guān)部門對(duì)合同中的相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 軟件營(yíng)銷部門、采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門、技術(shù)支撐部門、培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)評(píng)審合同中的相關(guān)條款，評(píng)審和編寫(xiě)標(biāo)書(shū)中的相關(guān)條款。 確定預(yù)防措施以消除潛在不合格發(fā)生的原因，實(shí)施并驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的一切不合格的糾正和預(yù)防。應(yīng)根據(jù)部門工作的重點(diǎn)和被審核活動(dòng)的實(shí)際情況安排審核順序和審核時(shí)間。 適用范圍 適用于對(duì)各類質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的審核。 質(zhì)量體系文件 與質(zhì)量管理有關(guān)的各個(gè)部門應(yīng)用系統(tǒng)有序的方法編寫(xiě)質(zhì)量體系文件，質(zhì)量體系文件應(yīng)清楚明確地規(guī)定質(zhì)量體系要素、需求和預(yù)防措施。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP401100《管理評(píng)審》 質(zhì)量手冊(cè) P19/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量體系 目的 按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對(duì)外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并有效運(yùn)行。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 主要職責(zé)部門 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審工作，對(duì)公司的管理負(fù)最高職責(zé)。 SCML（ Software Configuration Management Leader）：軟件配置管理負(fù)責(zé)人。 SMG（ Senior Manager Group）：開(kāi)發(fā)體系決策層。 基準(zhǔn)：是指經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的可以用做下一步開(kāi)發(fā)工作基礎(chǔ)的軟件項(xiàng)。 實(shí)現(xiàn) ：指把設(shè)計(jì)翻譯為代碼，然后對(duì)代碼排除隱含錯(cuò)誤的過(guò)程，是設(shè)計(jì)的具體體現(xiàn)，有時(shí)也稱編碼。 軟件項(xiàng) ：在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的中間階段 或最終階段，所開(kāi)發(fā)的軟件中任何可標(biāo)識(shí)的部分。 服務(wù)策劃管理部： 質(zhì)量手冊(cè) P11/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 ? 負(fù)責(zé)服務(wù)營(yíng)銷策劃、服務(wù)銷售和監(jiān)控； ? 建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范； ? 客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國(guó)跨區(qū)域銷售合同執(zhí)行。 質(zhì)量保證部： ? 負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)； ? 組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審； ? 檢驗(yàn)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。 業(yè)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測(cè)試、客戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺(tái)。 公司全體員工必須按照本手冊(cè)及支持程序文件所規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行工作。東大阿爾派堅(jiān)信，未來(lái)當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來(lái)學(xué)習(xí)，將以駕御市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個(gè)全球的知名跨國(guó)企業(yè)邁進(jìn)，向一個(gè)百年軟件企業(yè)邁進(jìn)。先后開(kāi)發(fā)出我國(guó)第一個(gè)自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) OpenBASE、 INTERNET/INTRANET、 GIS、 Neteye、 SEAS20xx 等應(yīng)用平臺(tái) 、 ERP、 UNIVERSAL OFFICE 、通用機(jī)械 CAD、 PDS 等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會(huì)保險(xiǎn)（ MSIMIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件 40 余種；同時(shí)，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出具有世界水平的國(guó)產(chǎn) CT 掃描機(jī)，成為我國(guó)唯一的全身 CT 掃描機(jī)生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟件仿真開(kāi)發(fā)環(huán)境、汽車音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機(jī)等智能產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)方面有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)實(shí)力。質(zhì)量手冊(cè) P6/41 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1. 公司簡(jiǎn)介 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司成立于 1991 年。 ? 本手冊(cè)適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的生產(chǎn)和 /或服務(wù)。 ? 公司各部門都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。擁有 12 家控股子公司， 7 個(gè)研發(fā)中心，近 30 家分支機(jī)構(gòu)。 97 年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過(guò)了 ISO9001 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場(chǎng)化、國(guó)際化奠定了良好基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理授權(quán) 總經(jīng)理對(duì)公司所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并授權(quán)管理者代表，負(fù)責(zé)在 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上參考 ISO 90003 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系。 副總經(jīng)理 (市場(chǎng) )：主管軟件營(yíng)銷部門、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部、采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部、服務(wù)策劃管理部及銷售公司與各地辦事處，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，其主要職責(zé)包括： ? 負(fù)責(zé)合同的審查和批準(zhǔn)； ? 組織建立營(yíng)銷質(zhì)量體系； ? 組織市場(chǎng)開(kāi)拓。 項(xiàng)目管理事業(yè)部： ? 負(fù)責(zé)下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)；監(jiān)控和跟蹤項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度；組織開(kāi)發(fā)階段評(píng)審；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)過(guò)程的配置管理和過(guò)程度量；組織實(shí)施國(guó)際項(xiàng)目的合同評(píng)審；管理技術(shù)文檔和質(zhì)量記錄； ? 負(fù)責(zé)合同啟動(dòng)工作，監(jiān)控和跟蹤合同的執(zhí)行進(jìn)度； ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、包裝以及回收控制； ? 負(fù)責(zé)組織實(shí)施軟件及系統(tǒng)集成交付與安裝過(guò)程中的技術(shù)支撐工作。 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所需軟件產(chǎn)品和硬件設(shè)備的采購(gòu)工作，其主要職責(zé)如下： ? 主持對(duì)合格采購(gòu)供方的評(píng)審； ? 審核購(gòu)銷合同和訂單； ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)的到貨驗(yàn)收； ? 負(fù)責(zé)庫(kù)存管理。 軟件項(xiàng)目 ：指根據(jù)合同需求開(kāi)發(fā)的軟件。 合同 ：合同評(píng)審要素涉及的合同概念，專指公司與客戶簽定的約束雙方的合法協(xié)議。該集合中的每一個(gè)元素稱為 軟件配置中的一個(gè)配置項(xiàng)。 開(kāi)發(fā)人員 ：在開(kāi)發(fā)部門中，從事實(shí)現(xiàn)軟件項(xiàng)目或 軟件產(chǎn)品的人員。 TM（ Test Manager）：軟件測(cè)試經(jīng)理。 本章涉及的質(zhì)量體系要素與 ISO9001： 1994 章節(jié)號(hào)對(duì)照表如下： 質(zhì)量體系要素 手冊(cè)章節(jié)號(hào) ISO9001： 1994 條款 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 糾正和預(yù)防措施 合同評(píng)審 需方的需求規(guī)格說(shuō)明 開(kāi)發(fā)策劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 客戶驗(yàn)收 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 文檔控制 質(zhì)量記錄 度量 規(guī)則、慣例和約定 設(shè)備和工具 管理 采購(gòu) 配套的產(chǎn)品管理 培訓(xùn) 質(zhì)量手冊(cè) P15/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 ISO9001： 1994 要素與本質(zhì)量手冊(cè)的對(duì)照表 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容 管理職責(zé) 2 質(zhì)量政策 3 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件、支持性文件） 質(zhì)量策劃 合同評(píng)審 合同評(píng)審 設(shè)計(jì)控制 需求分析 開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 文件和資料控制 文檔控制 采購(gòu) 采購(gòu) 顧客提供產(chǎn)品的控制 配套的產(chǎn)品管理 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性 配置管理 過(guò)程控制 需求分析 開(kāi)發(fā)策劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 配置管理 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 軟件測(cè)試 復(fù)制、交付和安裝 配置管理 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 設(shè)備和工具管理 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 軟件測(cè)試 配置管理 質(zhì)量手冊(cè) P16/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 ISO9001： 1994 要素 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容 不合格品的控制 需求分析 開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 糾正和預(yù)防措施 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn) 、貯存、包裝、防護(hù)和交付 客戶驗(yàn)收 復(fù)制、交付和安裝 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 培訓(xùn) 培訓(xùn) 服務(wù) 維護(hù) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 度量 注：本手冊(cè)在描述公司質(zhì)量體系的要素，用下劃線特別表示各要素。 公司的每一位員工都應(yīng)了解并掌握公司的質(zhì)量方針。驗(yàn)證活動(dòng)選派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員進(jìn)行，驗(yàn)質(zhì)量手冊(cè) P18/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 證人員與該驗(yàn)證對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果是管理評(píng)審輸入的一部分。 程序概要