【正文】 P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。記錄采購活動的實施過程與結(jié)果。 開發(fā)部門：驗證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。開發(fā)部門應(yīng)記錄使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實后，與客戶協(xié)商解決。 培訓(xùn)結(jié)束后，必須對參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，對于考核不合格者，應(yīng)再次培訓(xùn)或按有關(guān)規(guī)定處理。 培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)對客戶提供技術(shù)培訓(xùn)與產(chǎn)品培訓(xùn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》 質(zhì)量手冊 P42/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運行。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因急需而不經(jīng)驗收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 主要職責(zé)部門 采購倉儲部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 適用范圍 質(zhì)量手冊 P37/47 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 適用于軟件開發(fā)過程中的各個階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行借閱。 信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 針對開發(fā)的軟件項目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計劃》。 維護(hù)活動必須填寫維護(hù)活動報告，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶商定維 護(hù)報告的提交規(guī)則。 主要職責(zé)部門 項目管理部門：負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。 復(fù)制前，應(yīng)對復(fù)制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP508100《客戶驗收》 質(zhì)量手冊 P32/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 復(fù)制、交付和安裝 目的 明確復(fù)制、交付和安裝過程中的操作，保證操作過程中的質(zhì)量。 適用范圍 適用于客戶對確認(rèn)后的軟件和系統(tǒng)集成項目進(jìn)行驗收的過程。測試前，應(yīng)對測試的環(huán)境進(jìn)行檢驗和確認(rèn)。 適用范圍 適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實現(xiàn)的各個階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 實現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進(jìn)行，并對完成的軟件項進(jìn)行明確的描述。 應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。 項目管理部門：負(fù)責(zé)組織評審質(zhì)量計劃，并驗證質(zhì)量計劃的完成情況。 項目開發(fā)計劃制定后必須進(jìn)行評審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。 項目管理部門：組織對開發(fā)計劃的評審，跟蹤項目開發(fā)計劃的執(zhí)行情況。 需求分析報告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗收確認(rèn)時的依據(jù)。 標(biāo)書評審員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門與人員對項目招標(biāo)書、投標(biāo)書進(jìn)行評審與風(fēng)險評估，并對評 審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。并對評審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 程序概要 產(chǎn)品策劃與可行性分析 根據(jù)市場需求、合同意向、標(biāo)書等驅(qū)動性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項報告。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》 質(zhì)量手冊 P23/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評審 目的 規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標(biāo)書的評審規(guī)程，減小市場風(fēng)險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質(zhì)量滿足要求。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。 被審核部門接到審核通知后，應(yīng)確定陪 同人員，并作好接受審核準(zhǔn)備。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體 系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。 以質(zhì)量手冊的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對外質(zhì)量保證的有關(guān)規(guī)定。 適用范圍 質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。 管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。 組織 公司的組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)詳見本手冊第 章。 管理者代表：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運行。 SQAL（ Software Quality Assurance Leader）：軟件質(zhì)量保證負(fù)責(zé) 人。 SEG（ System Engineering Group）：系統(tǒng)工程組。 文檔 ：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。 釋放 ：指在軟件生存周期的各個階段結(jié)束時，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。 軟件生命周期 ：從軟件的設(shè)計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需求分析階段、設(shè)計階段、實現(xiàn)階段 (編碼階段 )、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維護(hù)階段等。 銷售公司與辦事處： ? 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系； ? 負(fù)責(zé)制定合同草案與投標(biāo)書。 IT 規(guī)劃運營中心：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理和維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運營、信息收集和業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)等方面的工作。 各軟件事業(yè)部部長 (包括開發(fā)部部長 )職責(zé)： ? 部內(nèi)資源和人員調(diào)配的審批； ? 工作任務(wù)的分配； ? 組織市場開拓的技術(shù)性支持； ? 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術(shù)文檔。本手冊于二○○○年三月二十日開始生效。 公司地址：中國 “應(yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價值”是東大阿爾 派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。 1996 年 6 月，在上海證券交易所成功上市。 ? 在遵循 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊重點參照 ISO90003： 1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分： ISO9001 在軟件開發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》而制定。 ? 本手冊的修改工作由質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。現(xiàn)有員工 1600 余人，其中博士、碩士、學(xué)士及留學(xué)歸國人員占85%。遍及全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅實的平臺。 質(zhì)量目標(biāo) 軟件度量值達(dá)到 ，客戶滿意度達(dá)到 95%。 副總經(jīng)理 (開發(fā) )：主管軟件開發(fā)體系，負(fù)責(zé)公司的軟件開發(fā) 及其質(zhì)量管理，其主要職責(zé)包括： ? 組織生產(chǎn)策劃與決策； ? 負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批； 培訓(xùn)部人力資源部行政總監(jiān)IT 運營規(guī)劃中心 質(zhì)量保證部產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)總監(jiān) 管理者代表系統(tǒng)工程組技術(shù)總監(jiān)軟件過程工程組項目管理事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部基礎(chǔ)軟件事業(yè)部NA S APN 事業(yè)部行業(yè)軟件開發(fā)部門…副總經(jīng)理軟件營銷部門…采購倉儲部營銷網(wǎng)絡(luò)管理部服務(wù)策劃管理部銷售公司與辦事處副總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量手冊 P9/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 ? 組織完善軟件開發(fā)質(zhì)量體系。在國際合作中，當(dāng)受到本公司和國外公司兩種質(zhì)量管理體系的同時控制時，為有效地進(jìn)行項目開發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量體系要求的原則下，可依據(jù)與國外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來實施。 客戶服務(wù)中心： ? 客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護(hù)服務(wù)的協(xié)調(diào)； ? 客戶問題受理及客戶滿意度的測量。 質(zhì)量手冊 P12/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 4. 術(shù)語和縮略語 本手冊采用 ISO8402： 1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術(shù)語》的術(shù)語及其定義，專門使用的術(shù)語和縮略語及其定義如下： 軟件 ：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計算機(jī)程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力創(chuàng)作。 供方 ：產(chǎn)品的提供者。 軟件配置 ： 指在軟件生存周期各階段所產(chǎn)生的各種形式和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。在一定階段設(shè)計人員又是開發(fā)人員。 SQAM（ Software Quality Assurance Manager）：軟件質(zhì)量保證經(jīng)理。本手冊對標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)定。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)。 公司采取評審、 測試等恰當(dāng)?shù)姆椒炞C軟件開發(fā)過程中各個階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。 進(jìn)行管理評審前，必須準(zhǔn)備充分的材料和信息，并應(yīng)制定管理評審計劃。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)發(fā)行與存檔管理。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關(guān)部門每年審核不少于一次。 審核發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題應(yīng)及時采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗證糾正措施的完成情況。 程序概要 糾正措施 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務(wù)的投訴中識別不合格。 合同評審員：負(fù)責(zé)組織國內(nèi)項目的合同評審。 項目管理部門組織對可行性分析報告進(jìn)行評 審。 合同的修訂 未能通過合同評審的合同返回有關(guān)人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中 的問題，直到合同規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容通過合同評審；否則另行處理或取消。 適用范圍 適用于軟件生存周期過程的需求分析階段。 項目需 求分析報告經(jīng)評審成為配置項，修改需提出修改申請，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關(guān)人員與組織評審后方可修改，包括可能對合同的修訂。 項目開發(fā)計劃必須明確規(guī)定開發(fā)過程的每個階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開發(fā)該軟件項目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。 開發(fā)部門必須將開發(fā)計劃的執(zhí)行情況及時報告給項目管理部門。 質(zhì)量計劃可根據(jù)特定的項目對公司文件化的質(zhì)量體系進(jìn)行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于所有軟件項目和軟件產(chǎn)品 。 審查實現(xiàn)階段的結(jié)果是否滿足規(guī)定的編碼要求和設(shè)計要求，并驗證階段輸入要求是否被滿足。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進(jìn)行驗收測試。相同的開發(fā)項目可以需要多次測試。 程序概要 驗收活動一般由客戶主持并負(fù)責(zé)，根據(jù)合同的要求或雙方協(xié)商的結(jié)果，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，公司有關(guān)人員有義務(wù)協(xié)助客戶作好驗收管理。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件項目的交付和安裝。 交付軟件與系統(tǒng)集成設(shè)備時，應(yīng)進(jìn)行交付確認(rèn)，并應(yīng)記錄交付結(jié)果。 程序概要 維護(hù) 維護(hù)活動由項目管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)維護(hù)活動的類型組織協(xié)調(diào)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護(hù)管理》 NP510200《客戶服務(wù)管理》 質(zhì)量手冊 P34/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 配置管理 目的 規(guī)范配置管理活動，確保配置項的正確唯一標(biāo)識、更改受控和狀態(tài)已知。 基準(zhǔn)配置項的更改需提出更改申請，經(jīng)審批后方可進(jìn)行更改。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的文件，文件的更改一般由原文件審批部門審批。 規(guī)范公司信息管理工作，保證公司信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，確保信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理 ，以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡(luò)，為公司管理及決策提供信息依據(jù)，為客戶提供滿意的信息服務(wù)。各有關(guān)部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 程序概要 對軟件項目和軟件產(chǎn)品的度量應(yīng)控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對象和度量的質(zhì)量特性。 程序概要 可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理規(guī)范。 程序概要 設(shè)備管理部門制定設(shè)備管理規(guī)程，及日常設(shè)備的維護(hù)。 進(jìn)行采購前，采購倉儲部門應(yīng)編制采購文件和購銷合同。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP607100《采購》 質(zhì)量手冊 P41/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證、保管和維護(hù)，并向客戶報告這些產(chǎn)品的使用問題。 配套的硬件產(chǎn)品由相應(yīng)的使用部門進(jìn)行驗證，并記錄驗證的結(jié)果。 程序概要 培訓(xùn)部門部門負(fù)責(zé)根據(jù)各方面的培訓(xùn)需求制定有關(guān)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)所需的條件和資源，按計劃