【正文】 的評(píng)審，參與合同評(píng)審。 培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行。 軟件產(chǎn)品 ：公司根據(jù)市場(chǎng)的調(diào)研、預(yù)測(cè)等結(jié)果而自行開(kāi)發(fā)的軟件。 客戶 ：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時(shí)也稱用戶。 設(shè)計(jì) ：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī) 定的需求而確定軟件體系結(jié)構(gòu)、組成成分、模塊、接口、測(cè)試途徑和數(shù)據(jù)的過(guò)程。 維護(hù) ：指在軟件交付之后對(duì)其進(jìn)行修改，以糾正錯(cuò)誤、改進(jìn)性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。在系統(tǒng)整個(gè)生存周期內(nèi)控制質(zhì)量手冊(cè) P13/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 這些項(xiàng)的投放和更改，記錄并報(bào)告配置項(xiàng)的狀態(tài)和更改要求，驗(yàn)證配置項(xiàng)的完全性和正確性。 設(shè)計(jì)人員 ：在開(kāi)發(fā)部門中，從事軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員。 測(cè)試人員 ：在開(kāi)發(fā)部門或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門中，從事軟件的測(cè)試工作的人員。 SCMM（ Software Configuration Management Manager）： 軟件配置管理經(jīng)理。 PSM（ Project Software Manager）：項(xiàng)目軟件經(jīng)理。 參考文件 ： GB/T65831994 idt ISO8402： 1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 — 術(shù)語(yǔ)》 GB/— ISO90003： 1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第 3 部分： GB/T 19001— ISO9001 在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》 質(zhì)量手冊(cè) P14/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 5. 質(zhì)量體系要素 本手冊(cè)選用了 ISO9001： 1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的全部質(zhì)量要素，并重點(diǎn)參照 ISO90003： 1997《質(zhì)量 管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第 3 部分： ISO9001 在計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》。 適用范圍 適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。 程序概要 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章。公司把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的一個(gè)主要內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改、完善和發(fā)展。 公司明確規(guī)定從事各項(xiàng)工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項(xiàng)工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并對(duì)必要的崗位提出上崗資格要求。 公司總經(jīng)理任命管理者代表。管理評(píng)審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。 需方的管理職責(zé) 客戶應(yīng)配合公司及時(shí)提供所有必要的信息并解決懸而未決的問(wèn)題，必要時(shí)，應(yīng)指派一名擁有足夠權(quán)力的代表負(fù)責(zé)合同的有關(guān)事宜。 管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。公司的質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中保證質(zhì)量?jī)?yōu)于在過(guò)程結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止問(wèn)題的發(fā)生優(yōu)于問(wèn)題發(fā)生后依靠糾正和預(yù)防措施來(lái)解決。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量手冊(cè) P21/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 目的 審核公司有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)是否符合規(guī)程的要求和計(jì)劃的安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。 程序概要 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，并使用專用審核文件。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，形成書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報(bào)被審核部門與公司領(lǐng)導(dǎo)。糾正已發(fā)生的不合 格現(xiàn)象，消除不合格產(chǎn)生的原因，積極預(yù)防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。 預(yù)防措施 通過(guò)質(zhì)量體系審核、顧客滿意度測(cè)量、過(guò)程測(cè)量，統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量的結(jié)果，識(shí)別潛在不合格及其發(fā)生的原因。 主要職責(zé)部門 各銷售部門：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書(shū)的草案。 開(kāi)發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫(xiě)《立項(xiàng)建議報(bào)告》和《可行性分析報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審合同與標(biāo)書(shū)中的相關(guān)條款。 開(kāi)發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品策劃進(jìn)行可行性分析。 國(guó)內(nèi)合同的制定與合同評(píng)審 市場(chǎng)營(yíng)銷部門規(guī)范合同的制定，并對(duì)合同草案進(jìn)行初審。 對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果必須建立評(píng)審記錄，并妥善保存評(píng)審記錄。 國(guó)際合同的評(píng)審 國(guó)際合同由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審的規(guī)程參照國(guó)內(nèi)合同的評(píng)審。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》 NP502200《合同評(píng)審》 NP502300《標(biāo)書(shū)評(píng)審》 質(zhì)量手冊(cè) P25/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 需求分析 目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無(wú)岐義的需求分析報(bào)告。 程序概要 項(xiàng)目經(jīng)理 PM根據(jù)計(jì)劃安排，組織人員進(jìn)行需求調(diào)研，編制需求分析報(bào)告。 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評(píng)審后可作為需求分析，確定的需求規(guī)格，必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，并得到客戶的確認(rèn)。 適用范圍 適用于所有的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)工作進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行必要的更新。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)需要還應(yīng)標(biāo)明與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有關(guān)的其他計(jì)劃，如：配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃等。對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的所有版本進(jìn)行配置管理。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。 程序概要 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和要求是對(duì)滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃 ，任何特定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)和處置 規(guī)程。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》質(zhì)量手冊(cè) P29/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 目的 按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說(shuō)明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實(shí)現(xiàn)軟件所要求的功能。 設(shè)計(jì)的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計(jì)所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 評(píng)審與檢查 設(shè)計(jì)階段的結(jié)果必須經(jīng)過(guò)評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 必須記錄對(duì)設(shè)計(jì)的評(píng)審和實(shí)現(xiàn)的審查，并保存記錄結(jié)果。 程序概要 測(cè)試可以分為功能測(cè)試與系統(tǒng)測(cè)試?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測(cè)試大綱使用。 測(cè)試人員記錄測(cè)試 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，開(kāi)發(fā)部門應(yīng)及時(shí)糾正測(cè)試發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。測(cè)試過(guò)程中，測(cè)試人員應(yīng)注意保存被測(cè)試軟件的當(dāng)前版本。 開(kāi)發(fā)部門：負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)軟件項(xiàng)目的驗(yàn)收。 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須經(jīng)公司和客戶雙方確認(rèn)，同時(shí)指出問(wèn)題類型和責(zé)任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。 主要職責(zé)部門 產(chǎn)品制作部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲(chǔ)的介 質(zhì)及版權(quán)歸屬。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質(zhì)量手冊(cè) P33/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 維護(hù) 目的 規(guī)范對(duì)交付后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行的維護(hù)過(guò)程，規(guī)范客戶服務(wù)。 客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，測(cè)量客戶滿意度。 根據(jù)需要，開(kāi)發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，規(guī)范問(wèn)題解決過(guò)程，進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 開(kāi)發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。 要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開(kāi)發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過(guò)期的受控文件的使用。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄。 項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過(guò)程度量。 對(duì)度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對(duì) 度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)并記錄。 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并審批各類規(guī)范文件。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)工 具軟件的管理。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備和工具管理》 質(zhì)量手冊(cè) P40/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。記錄采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程與結(jié)果。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果 不能免除采購(gòu)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 開(kāi)發(fā)部門：驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問(wèn)題。項(xiàng)目管理部門保存通過(guò)驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。開(kāi)發(fā)部門應(yīng)記錄使用過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，如丟失、損壞或不適用等 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，與客戶協(xié)商解決。 主要職責(zé)部門 培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)管理員工的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)結(jié)束后，必須對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者，應(yīng)再次培訓(xùn)或按有關(guān)規(guī)定處理?？捎眯詫?shí)驗(yàn)室 005 ERM 事業(yè)部（南京） 030 客戶服務(wù)中心 006 NASAPN 事業(yè)部 031 行政總監(jiān) 010 社會(huì)保險(xiǎn)。 培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供技術(shù)培訓(xùn)與產(chǎn)品培訓(xùn)。 培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)軟件 開(kāi)發(fā)的需要，以及特殊崗位的要求而確定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》 質(zhì)量手冊(cè) P42/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過(guò)驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。因急需而不經(jīng)驗(yàn)收的采購(gòu)產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。采購(gòu)文件和購(gòu)銷合同必須進(jìn)行必要的審批。 主要職責(zé)部門 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 軟件開(kāi)發(fā)部門必須在項(xiàng)目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過(guò)技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)和測(cè)試以及質(zhì)量管理過(guò)程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 根據(jù)需要，制定 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 度量分產(chǎn)品度量和過(guò)程度量?jī)深悺? 適用范圍 質(zhì)量手冊(cè) P37/47 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各個(gè)階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無(wú)遺漏。 其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊(cè) P36/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行借閱。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 針對(duì)開(kāi)