【正文】 要求、資源及資源的確認。 相關的質量體系文件 質量手冊 P27/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP504100《項目策劃》 質量手冊 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質量策劃 目的 為確保所開發(fā)的軟件和系統(tǒng)集成項目滿足規(guī)定的質量要求。聯(lián)合評審應制定相應 的規(guī)程，并按規(guī)程操作。 相關的質量體系文件 NP503100《需求分析》 質量手冊 P26/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 開發(fā)策劃 目的 規(guī)范整個項目的開發(fā)過程及資源、開發(fā)進度和完成時間，確定軟件開發(fā)的各個階段，規(guī)定每一個階段的活動、階段產品、驗證步驟及完成準則。 技術總監(jiān)、系統(tǒng)工程組 SEG：參與重大項目的系統(tǒng)需求確定，參加評審《需求分析報告》 。 不論是在合同評審中，還是在合同執(zhí)行過程中，如果合同內容需要修訂，必須將合同的修訂內容及時正確地通知給合同相關部門。 通過可行性分析的產品策劃可以進行合同簽定或產品開發(fā)立項。 項目管理部門：負責組織評審《立項建議報告》和《可行性分析報告》，下達“項目任務書” ；負責組織國際項目的合同評審。實施并驗證糾正措施的有效性。 相關的質量體系文件 NP403P100《內部質量體系審核》 質量手冊 P22/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 糾正和預防措施 目的 制定有效的、切實可行的預防和糾正措施并貫徹執(zhí)行。審核組長由管理者代表任命，審核組成員由審核組長挑選委派。 公司的質量體系文件的結構如下圖： 質量手冊 P20/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 第一層：質量手冊第二層：程序文件第三層：支持性文件、規(guī)則、規(guī)范、指導書 質量策劃 詳見本手冊第 章的規(guī)定。公司的質量體系用文件的形式明確規(guī)定，并依據(jù)質量體系文件的規(guī)定有效地 貫徹執(zhí)行。管理評審中必須記錄存在的問題，確定解決問題的方法，并實施相應的措施，對實施的效果應進行驗證。對質量體系的有效性和適用性驗證通過內部質量體系審核和管理評審來進行。公司采取培訓、在崗工作考核、內部審核等方式確保質量方針和質量目標在公 司內得到廣泛深入的貫徹執(zhí)行。 質量手冊 P17/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 管理職責 目的 制定質量方針，明確質量管理的責任和分工，確保質量體系的有效運行。 PM（ Project Manager）：項目經理。 測試設計人員： 在開發(fā)部門或產品質量控制部門中，從事軟件的測試設計與指導工作的人員。 軟件配置管理 ：指標識和確定系統(tǒng)中配置項的過程。 評審 ：指在進行了必要準備的基礎上，在正式會議上對評審對象進行分析和評價的過程。也可以稱為合同軟件。 營銷網絡管理部： ? 落實和完善有效的營銷質量保證體系，實施營銷網絡的計劃、銷售機會管理和 效率評估； ? 組織合同評審，協(xié)調并監(jiān)控各部門的合同執(zhí)行情況； ? 負責分支機構與總部的工作協(xié)調。 質量手冊 P10/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 系統(tǒng)工程組 SEG：確定技術領域發(fā)展方向及策略；大型項目的前期技術策劃，制定系統(tǒng)解決方案；技術規(guī)范制定、技術成果評價、技術培訓。 管理者代表：負責質量體系的建立和改進，組織管理評審，全面負責公司質量體系的運行，以及公司對外的質量活動聯(lián)系?？偨浝硎跈噘|量保證部門有足夠的權利和組織上的獨立性，為保證公司質量體系的有效運行。 有效利用國外的資金、市場與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。 東大阿爾 派以計算機軟件國家工程中心 東北大學軟件中心和東方軟件為技術依托和人才支持，同時通過建立東軟大學、實施導師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一批能夠適應用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。 ? 本質量手冊經有關責任部門批準，可向公司外部發(fā)布 。 質量手冊 文件編號： NQ402100 生效日期： 受控編號： 密級： 秘密 版次： 修改狀態(tài)： 總頁數(shù) 48 正文 43 附錄 5 編制：關征 審核：孟莉 批準：王勇峰 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權所有，翻版必究） 手冊修改控制 修改記錄編號 修改 狀態(tài) 修改頁碼及條款 修改人 審核人 批準人 修改日期 質量手冊 P3/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 手冊目錄 手冊修改控制 手冊目錄 手冊說明 1. 公司簡介 2. 質量政策 3. 組織機構與職責 4. 術語和縮略語 5. 質量體系要素 管理職責 質量體系 內部質量體系審核 糾正和預防措施 合同評審 需求分析 開發(fā)策劃 質量策劃 設計和實現(xiàn) 軟件測試 客戶驗收 復制、交付和安裝 維護 配置管理 文檔控制 質量記錄 度量 規(guī)則、慣例和約定 設備和工 具管理 采購 配套的產品管理 質量手冊 P4/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 培訓 6. 附錄 相關的質量體系文件清單 文件發(fā)行控制 受控部門編號 質量手冊 P5/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 手冊說明 ? 本手冊的目的是確定公司的質量方針、質量目標、質量管理的程序和要求，實施滿足 ISO9001 標準的質量體系。 ? 質量手冊的持有者責任： 本手冊持有者負責手冊的保管和維護；手冊持有者有義務保持手冊的完整性；手冊持有者應對手冊的內容保密，未經允許不得向他人泄漏，不得復制本手冊。 東大阿爾派將產品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設的解決方案”，開發(fā)以此為帶動的大型平臺軟件、中間件、開發(fā)工具與行業(yè)應用系統(tǒng)。到目前為止，東大阿爾派與 IBM、 ORACLE、 SUN、 BAAN、 BITCO、北京北辰、臺灣金氏等中外公司建立了合資或合作關系。 為確保質量保證體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 ISO 9001 標準和本公司確定的質量方針及目標，總經理對公司質量體系每年至少進行一次管理評審。 技術總監(jiān)：負責公司軟件開發(fā)的技術工作，是公司軟件開發(fā)的技術總負 責人，領導系統(tǒng)工程組 SEG 的工作。 軟件工程過程組 SEPG：定期評估組織內部標準軟件過程；組織制定和維護用于軟件過程制定和改進活動的計劃。 軟件營銷部門： ? 落實和完善有效的營銷質量保證體系； ? 負責制定合同草案與投標書，并組織投標書的評審，參與合同評審。 軟件產品 ：公司根據(jù)市場的調研、預測等結果而自行開發(fā)的軟件。 設計 ：指為使一軟件系統(tǒng)滿足規(guī) 定的需求而確定軟件體系結構、組成成分、模塊、接口、測試途徑和數(shù)據(jù)的過程。在系統(tǒng)整個生存周期內控制質量手冊 P13/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 這些項的投放和更改，記錄并報告配置項的狀態(tài)和更改要求，驗證配置項的完全性和正確性。 測試人員 ：在開發(fā)部門或產品質量控制部門中，從事軟件的測試工作的人員。 PSM（ Project Software Manager）：項目軟件經理。 適用范圍 適用于公司管理層、各職能部門和全體員工。公司把質量方針和質量目標的適用性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的一個主要內容，并根據(jù)實際需要進行修改、完善和發(fā)展。 公司總經理任命管理者代表。 需方的管理職責 客戶應配合公司及時提供所有必要的信息并解決懸而未決的問題，必要時，應指派一名擁有足夠權力的代表負責合同的有關事宜。公司的質量體系強調在設計開發(fā)過程中保證質量優(yōu)于在過程結束后發(fā)現(xiàn)問題，防止問題的發(fā)生優(yōu)于問題發(fā)生后依靠糾正和預防措施來解決。 相關的質量體系文件 NQ402100《質量手冊》 質量手冊 P21/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內部質量體系審核 目的 審核公司有關質量的活動是否符合規(guī)程的要求和計劃的安排，驗證質量體系的有效性。 內部質量體系審核應編制審核計劃，并使用專用審核文件。糾正已發(fā)生的不合 格現(xiàn)象，消除不合格產生的原因，積極預防不合格現(xiàn)象的發(fā)生。 預防措施 通過質量體系審核、顧客滿意度測量、過程測量，統(tǒng)計分析測量的結果，識別潛在不合格及其發(fā)生的原因。 開發(fā)部門：負責編寫《立項建議報告》和《可行性分析報告》；負責評審合同與標書中的相關條款。 國內合同的制定與合同評審 市場營銷部門規(guī)范合同的制定，并對合同草案進行初審。 國際合同的評審 國際合同由項目管理部門負責組織評審，評審的規(guī)程參照國內合同的評審。 程序概要 項目經理 PM根據(jù)計劃安排，組織人員進行需求調研，編制需求分析報告。 適用范圍 適用于所有的軟件項目和軟件產品。 項目開發(fā)計劃根據(jù)需要還應標明與項目開發(fā)有關的其他計劃，如：配置管理計劃、測試計劃等。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項目。 質量策劃應明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標識和處置 規(guī)程。 設計的每一階段，應明確該階段設計所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用的工具和技術，并按照有關規(guī)定進行設計。 必須記錄對設計的評審和實現(xiàn)的審查，并保存記錄結果。客戶提供的同等作用的文檔可作為測試大綱使用。測試過程中，測試人員應注意保存被測試軟件的當前版本。 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須經公司和客戶雙方確認，同時指出問題類型和責任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調處理。 軟件的復制應明確拷貝的數(shù)量、存儲的介 質及版權歸屬。 相關的質量體系文件 NP509100《軟件產品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質量手冊 P33/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 維護 目的 規(guī)范對交付后的軟件和系統(tǒng)集成項目進行的維護過程，規(guī)范客戶服務。 根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護機構。 開發(fā)部門：負責標識、更改配置項。 適用范圍 適用于公司內部的一切受控文件。 負責編制文件的部門必須保證文件在公司內部各有關部門使用的有效性，嚴格控制版本過期的受控文件的使用。 主要職責部門 項目管理部門：負責保存和管理項目開發(fā)過程中形成的質量記錄。 質量記錄的有效期為 10 年。 對度量所選用的方法必須進行具體完備的描述，對 度量的結果必須進行準確的評價并記錄。 應記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 相關的質量體系文件 NP606100《設備和工具管理》 質量手冊