【正文】 總則 公司按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，質(zhì)量體系貫穿軟件產(chǎn)品與軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的各個(gè)階段。質(zhì)量體系文件的 修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核由內(nèi)部質(zhì)量體系審核組執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)。 對(duì)于不合格的發(fā)生部門(mén)或客戶投訴的責(zé)任部門(mén)，識(shí)別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對(duì)應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。 標(biāo)書(shū)評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)的評(píng)審。 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評(píng)審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。 合同執(zhí)行過(guò)程中，如果合同雙方同意，合同可進(jìn)行修訂，修訂后的合同須重新評(píng)審。 主要職責(zé)部門(mén) 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)編制并組織人員評(píng)審《需求分析報(bào)告》。 開(kāi)發(fā)部門(mén)與項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶提出建議和意見(jiàn)，并在相應(yīng)的報(bào)告中記錄客戶提出建議和意見(jiàn)，及其處理情況。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)需要明確與客戶聯(lián)合評(píng)審的有關(guān)事宜。項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)跟蹤開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況并對(duì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度作必要的控制 、驗(yàn)證與過(guò)程度量。 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。 主要職責(zé)部門(mén) 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與編碼實(shí)現(xiàn)。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。 測(cè)試依據(jù)測(cè)試計(jì)劃或開(kāi)發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行不同階段的測(cè)試活動(dòng)。測(cè)試通過(guò)后，進(jìn)行測(cè)試總結(jié)。 開(kāi)發(fā)部門(mén)或技術(shù)支撐部門(mén)應(yīng)作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并協(xié)助客戶制定項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃。 技術(shù)支撐部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的的交付和安裝。 軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過(guò)程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 維護(hù)活動(dòng)應(yīng)編制計(jì) 劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實(shí)施有關(guān)的維護(hù)。 適用范圍 適用于軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。 對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊(cè) P36/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無(wú)遺漏。 度量分產(chǎn)品度量和過(guò)程度量?jī)深悺? 根據(jù)需要，制定 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中使用。 軟件開(kāi)發(fā)部門(mén)必須在項(xiàng)目管理部門(mén)登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過(guò)技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。采購(gòu)文件和購(gòu)銷合同必須進(jìn)行必要的審批。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過(guò)驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)軟件 開(kāi)發(fā)的需要，以及特殊崗位的要求而確定?？捎眯詫?shí)驗(yàn)室 005 ERM 事業(yè)部（南京） 030 客戶服務(wù)中心 006 NASAPN 事業(yè)部 031 行政總監(jiān) 010 社會(huì)保險(xiǎn)。 主要職責(zé)部門(mén) 培訓(xùn)部門(mén)：負(fù)責(zé)管理員工的培訓(xùn)工作。項(xiàng)目管理部門(mén)保存通過(guò)驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果 不能免除采購(gòu)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)工 具軟件的管理。 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)并審批各類規(guī)范文件。 項(xiàng)目管理部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過(guò)程度量。 項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。 要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開(kāi)發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，規(guī)范問(wèn)題解決過(guò)程，進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 客戶服務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問(wèn)題，測(cè)量客戶滿意度。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 主要職責(zé)部門(mén) 產(chǎn)品制作部門(mén)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 開(kāi)發(fā)部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào)軟件項(xiàng)目的驗(yàn)收。 測(cè)試人員記錄測(cè)試 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，開(kāi)發(fā)部門(mén)應(yīng)及時(shí)糾正測(cè)試發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。 程序概要 測(cè)試可以分為功能測(cè)試與系統(tǒng)測(cè)試。 評(píng)審與檢查 設(shè)計(jì)階段的結(jié)果必須經(jīng)過(guò)評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》質(zhì)量手冊(cè) P29/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 目的 按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說(shuō)明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實(shí)現(xiàn)軟件所要求的功能。 程序概要 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和要求是對(duì)滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃 ，任何特定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的所有版本進(jìn)行配置管理。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)工作進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行必要的更新。 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評(píng)審后可作為需求分析，確定的需求規(guī)格，必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，并得到客戶的確認(rèn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》 NP502200《合同評(píng)審》 NP502300《標(biāo)書(shū)評(píng)審》 質(zhì)量手冊(cè) P25/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 需求分析 目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無(wú)岐義的需求分析報(bào)告。 對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果必須建立評(píng)審記錄，并妥善保存評(píng)審記錄。 開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品策劃進(jìn)行可行性分析。 主要職責(zé)部門(mén) 各銷售部門(mén)：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書(shū)的草案。 管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定采取的重大糾正和預(yù)防措施。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，形成書(shū)面審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通報(bào)被審核部門(mén)與公司領(lǐng)導(dǎo)。 程序概要 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。質(zhì)量體系的程序文件和支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)。 管理者代表：負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和支持性文件。管理評(píng)審每年至少一次，也可根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行。 公司明確規(guī)定從事各項(xiàng)工作，尤其是從事軟件生產(chǎn)、質(zhì)量管理等項(xiàng)工作人員的職權(quán)、職責(zé)及相互關(guān)系，并對(duì)必要的崗位提出上崗資格要求。 程序概要 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第 章。 參考文件 ： GB/T65831994 idt ISO8402： 1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 — 術(shù)語(yǔ)》 GB/— ISO90003： 1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第 3 部分： GB/T 19001— ISO9001 在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》 質(zhì)量手冊(cè) P14/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 5. 質(zhì)量體系要素 本手冊(cè)選用了 ISO9001： 1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的全部質(zhì)量要素，并重點(diǎn)參照 ISO90003： 1997《質(zhì)量 管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn) 第 3 部分： ISO9001 在計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南》。 SCMM（ Software Configuration Management Manager）： 軟件配置管理經(jīng)理。 設(shè)計(jì)人員 ：在開(kāi)發(fā)部門(mén)中，從事軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)的人員。 維護(hù) ：指在軟件交付之后對(duì)其進(jìn)行修改，以糾正錯(cuò)誤、改進(jìn)性能和其它屬性，或使產(chǎn)品適應(yīng)改變了的環(huán)境。 客戶 ：公司提供的軟件、系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù)的接受者，有時(shí)也稱用戶。 培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)公司整個(gè)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶培訓(xùn)體系的建立、管理和運(yùn)行?？捎眯詫?shí)驗(yàn)室：組織軟件測(cè)試的評(píng)估，建立軟件產(chǎn)品可用性標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行軟件產(chǎn)品的可用性研究和測(cè)試。 APNNAS 事業(yè)部：負(fù)責(zé)國(guó)際交流的軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開(kāi) 發(fā)性維護(hù)，由軟件開(kāi)發(fā)部組成。 職責(zé) 總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，其主要職責(zé)包括： ? 確立公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃； ? 組織生產(chǎn)策劃與決策，批準(zhǔn)重大項(xiàng)目立項(xiàng)； ? 批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)； ? 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； ? 參加管理評(píng)審，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。和平區(qū)三好街 842號(hào) 郵政編碼： 110006 聯(lián)系電話： 862423841748 質(zhì)量手冊(cè) P7/41 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 2. 質(zhì)量政策 質(zhì)量方針 提供易用、可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。以有生命的軟件，來(lái)保證用戶永遠(yuǎn)的價(jià)值。公司注冊(cè)資本 億元人民幣，產(chǎn)值增長(zhǎng)連續(xù) 6 年超過(guò) 100%。 ? 本手冊(cè)的個(gè)別條款有部分內(nèi)容超出了 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（如 設(shè)備和工具管理、 配套的產(chǎn)品管理等），對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)要求的部分不做為第三方審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、 主要職責(zé)部門(mén)、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。是中國(guó)目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，通過(guò)對(duì)用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解，并從軟件是客戶的基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)選擇合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。沈陽(yáng) 沈 陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 總經(jīng)理 王勇峰 二○○○ 年三月 質(zhì)量手冊(cè) P8/48 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 3. 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu) 。 軟件開(kāi)發(fā)事業(yè)部、開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)性維護(hù)。 產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén) amp。 人力資源部：負(fù)責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度 ；合理高效地配置公司人力資源，人力資源的開(kāi)發(fā)管理和績(jī)效考核。 階段 ：能明確定義的一部分工作。也指將系統(tǒng)測(cè)試結(jié)束后所獲得的最終產(chǎn)品向客戶提交的過(guò)程。 開(kāi)發(fā)部門(mén) ：泛指公司內(nèi)部從事軟件開(kāi)發(fā)的部門(mén)，可以是軟件事業(yè)部、軟件開(kāi)發(fā)部，也可以是一個(gè)項(xiàng)目組。 SEPG（ Software Engineering Process Group）：軟件工程過(guò)程組。 TL（ Test Leader）：測(cè)試負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃并編制管理評(píng)審報(bào)告。 公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的確定、變更需經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)級(jí)以上會(huì)議討論通過(guò)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知執(zhí)行。 管理評(píng)審 公司制定管理評(píng)審程序， 實(shí)施有效的管理評(píng)審。 主要職責(zé)部門(mén) 質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)公司的質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表：負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長(zhǎng)，并責(zé)成內(nèi)部質(zhì)量體系審核組實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，內(nèi)部審核員收集客觀證據(jù)，驗(yàn)證質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 相關(guān)部門(mén)：根據(jù)發(fā)現(xiàn)不合格的情況，調(diào)查不合格的原因，制定糾正措施防止不合格的再次發(fā)生，并將不合格情況及其采取的糾正措施傳遞給相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、軟件與系統(tǒng)集成合同與標(biāo)書(shū)的評(píng)審。 項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)產(chǎn)品建議報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。 通過(guò)評(píng)審的合同由法定代表人或其指定代表人批準(zhǔn)生效并執(zhí)行。 標(biāo)書(shū)評(píng)審員和項(xiàng)目管理部門(mén)負(fù)責(zé)將項(xiàng)目投標(biāo)資料進(jìn)行歸檔。需求分析報(bào)告中應(yīng)規(guī)定或參照類似軟件項(xiàng)目或軟件產(chǎn)品引用開(kāi)發(fā)的軟件與其他軟件或硬件產(chǎn)品之間的所有接口，這些接口是測(cè)試和或系統(tǒng)聯(lián)調(diào)時(shí)必須的。 程序概要 通過(guò)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)策劃， 項(xiàng)目經(jīng)理 PM/軟件項(xiàng)目經(jīng)理 PSM負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃。修改的開(kāi)發(fā)計(jì)劃須重新評(píng)審和審批，并將修改內(nèi)容及時(shí)正確地通知各相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量保證部門(mén)：參加質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審。 項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的完成情況進(jìn)行過(guò)程度量，并保存過(guò)程度量的結(jié)果。 實(shí)現(xiàn)階段應(yīng)編寫(xiě)的技術(shù)報(bào)告，描述編碼所使用的工具和技術(shù)。