【正文】 主要職責(zé)部門 測試小組：負(fù)責(zé)對軟件進(jìn)行功能測試和系統(tǒng)測試。對測試環(huán)境的檢驗(yàn)和確認(rèn)應(yīng)注意計(jì)算機(jī)病毒的防范和消除。 主要職責(zé)部門 技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收。 適用范圍 適用于向客戶提供最終軟件和系統(tǒng)集成的項(xiàng)目過程。復(fù)制過程中發(fā)生的不合格品必須妥善保管，規(guī)定處置過程，并按該規(guī)定處理不合格品。 開發(fā)部門、技術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的維護(hù)。 維護(hù)過程中如發(fā)生不合格品，必須在維護(hù)報(bào)告中明確其標(biāo)識和 處置。 開發(fā)部門和項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對配置項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識，控制基準(zhǔn)配置項(xiàng)的更改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 程序概要 質(zhì)量保證部門制定文件管理規(guī)程，對質(zhì)量體系文件及其他受控文件實(shí)施管理。借閱的文件必須保存完好，并按期歸還。 程序概 要 對于一切質(zhì)量活動，必須由活動的執(zhí)行部門和或活動的管理部門進(jìn)行質(zhì)量記錄，并控制記錄的標(biāo)識、有效性。 主要職責(zé)部門 系統(tǒng) 測試小組：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的產(chǎn)品度量。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)則、慣例等。 主要職責(zé)部門 設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和質(zhì)量管理所用設(shè)備的管理。 程序概要 采購倉儲部門根據(jù)各部門的申請和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。明確驗(yàn)收中不合格品的處置規(guī)定。 開發(fā)部門根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對客戶提供的配套軟件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 適用范圍 適用于對質(zhì)量體系有效運(yùn)行有影響的人員。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP609100《培訓(xùn)管理》 6. 附錄： 相關(guān)質(zhì)量體系文件清單 序號 版次 文件編號 程序文件名稱 備注 1 NP401100 管理評審 2 NP403100 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 3 NP404100 糾正和預(yù)防措施 4 NP502100 產(chǎn)品策劃及可行性分析 5 NP502200 合同評審 6 NP502300 標(biāo)書評審 7 NP503100 需求分析 8 NP504100 開發(fā)策劃 9 NP505100 質(zhì)量策劃 10 NP506100 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 11 NP507100 軟件測試 12 NP508100 客戶驗(yàn)收 13 NP509100 軟件產(chǎn)品釋放 14 NP509200 交付和安裝 15 NP510100 維護(hù)管理 16 NP510200 客戶服務(wù)管理 17 NP601100 配置管理 18 NP602100 文件管理 19 NP602200 信息管理 20 NP603100 質(zhì)量記錄管理 21 NP604100 度量 22 NP605100 規(guī)則、慣例和約定管理 23 NP606100 設(shè)備和工具 管理 24 NP607100 采購 25 NP608100 配套的產(chǎn)品管理 26 NP609100 培訓(xùn)管理 文件發(fā)行控制 程序文件名稱 應(yīng)發(fā)放部門 管理評審 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 內(nèi)部質(zhì) 量體系 審核 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 糾正和預(yù)防措施 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品策劃及可行性分析 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 合同評審 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 / 基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部 門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部 門 標(biāo)書評審 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 / 基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 需求分析 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開 發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 開發(fā)策劃 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 質(zhì)量策劃 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 軟件測試 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 程序文件名稱 應(yīng)發(fā)放部門 客戶驗(yàn)收 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理事業(yè)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品釋放 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/ 項(xiàng)目管理事業(yè)部 交付和安裝 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理事業(yè)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 維護(hù)管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 客戶服務(wù)管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /客戶服務(wù)中心 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開 發(fā)副總經(jīng)理項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 配置管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 文件管理 信息管理 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心 /行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 質(zhì)量記錄管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心 / 人力資源部 /培訓(xùn)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /開發(fā)副總經(jīng)理 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 度量 管理者代表 /質(zhì)量保 證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 規(guī)則、慣例和約定管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設(shè)備和工具管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 采購 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理事業(yè)部 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /軟件營銷部門 配套的產(chǎn)品管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 / IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 //營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 培訓(xùn)管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心 / 行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 受控部門編號 應(yīng)發(fā)放部門 受控號 應(yīng)發(fā)放部門 受控號 總經(jīng)理 001 基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 026 管理者代表 002 網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 027 質(zhì)量保證部 003 SEAS 事業(yè)部 028 IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 004 UO 事業(yè)部（長春） 029 產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 amp。對從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 客戶提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證后，由開發(fā)部門使用、保管和維護(hù)。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存配套的軟件及文檔的備份。 采購倉儲部門從 合格 供方中選擇供貨廠家。 根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和客戶的要求改進(jìn)使用的設(shè)備、工具和技術(shù)。 各類規(guī)則、慣例和約定應(yīng)經(jīng)過審批后才能使用。系統(tǒng)測試小組負(fù)責(zé)對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品度量，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程進(jìn)行過程度量。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞，并便于查閱。 適用范圍 適用于一切質(zhì)量活動產(chǎn)生的記錄。文件有規(guī)定的格式，并實(shí)行密級管理。 相關(guān)的質(zhì)量體 系文件 NP601100《配置管理》 質(zhì)量手冊 P35/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 文檔控制 目的 通過規(guī)定文檔與電子信息的控制過程，確保相關(guān)部門得到有效的文件。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理已標(biāo)識的配置項(xiàng)及版本標(biāo)識，監(jiān)控配置項(xiàng)的更 改并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 實(shí)施維護(hù)時(shí)，必須確定被維護(hù)的軟件產(chǎn)品的初始狀態(tài)，尤其是發(fā)生不合格現(xiàn) 象、需要維護(hù)的軟件項(xiàng)。 安裝后，合同雙方應(yīng)對安裝結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 程序概要 軟件產(chǎn)品系統(tǒng)測試完成后，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)ㄟ^后將軟件釋放給產(chǎn)品制作部門進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)制與包裝。 驗(yàn)收過程中，如果需要進(jìn)行測試，應(yīng)制定驗(yàn)收測試計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收測試。 測試軟件的版本按配置管理進(jìn)行控制。 根據(jù)測試計(jì)劃編制測試大綱，明確測試內(nèi)容。 根據(jù)需要，可將設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的結(jié)果征求客戶的同意或認(rèn)可。 程序概要 設(shè)計(jì) 根據(jù)需求分析的結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)應(yīng)形成文檔化的《系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確質(zhì)量策劃的每個(gè)階段及其啟動要求、完成準(zhǔn)則和進(jìn)度安排，并應(yīng)明確各階段需要進(jìn)行的評價(jià)活動（如評審、測試或其他驗(yàn)證和或確認(rèn)等），和各階段的人員及其資格