【文章內(nèi)容簡介】 《標(biāo)準(zhǔn)送審稿》報股份公司審批、發(fā)布。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部管理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管 處分類編號報主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，然后報部管理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)布實施。 受控文件的批準(zhǔn)者應(yīng)考慮被批準(zhǔn)文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應(yīng)填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準(zhǔn)發(fā)布。 受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)和上級文件約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時地進行評審。 經(jīng)評審如需更新的文件必須再次批準(zhǔn)。 外來文件 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 05 頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記管理，各部門收到的外來文件應(yīng)及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一控制其分發(fā)。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件的編制部門填寫 “文件更改處理單 ”說明更改原因并提出更改的具體內(nèi)容，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件的更改 應(yīng)按該文件原審批程序進行。 文件更改被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實施更改。更改時應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期，按 “文件發(fā)放登記表 ”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。 文件的作廢 作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按 “文件發(fā)放登記表 ”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫 “文件保留審批單 ”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應(yīng)保 留在編制部門。 記錄的控制 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 (包括原始記錄、基礎(chǔ)性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄 )從設(shè)置、標(biāo)識、填寫、編目、保管、查閱直中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 05頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 至銷毀各個環(huán)節(jié)都應(yīng)予以控制。 記錄的設(shè)置 A 記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ，各部門在設(shè)置或選用時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、管理的實際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動。 B 記錄是一種特殊類型的文件，設(shè)置、更改須按文件控制的要求進行。設(shè)計質(zhì)量記錄表式時，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準(zhǔn)。一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個人和車間不得任意變更表式。 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。并要指定管理人員。 質(zhì)量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。如需對記錄更正時，應(yīng)在更改處劃一斜杠，在斜杠上 方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。 質(zhì)量記錄的保存期限，由各部門視其必要程度予以規(guī)定，并在質(zhì)量記錄清單上注明。當(dāng)質(zhì)量記錄過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要求時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 05 頁 章節(jié) 03 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 文件要求 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 1 資源的提供 煉化部根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定并提供了所需的資源，以實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，并達到顧客 滿意。 2 人力資源 總則 煉化部對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員和驗證人員等進行教育和培訓(xùn)，使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員達到崗位要求。 能力、意識和培訓(xùn) 煉化部勞動人事處負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗證人員等崗位提出崗位要求和培訓(xùn)需求。 崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等；職工教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、 質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織發(fā)展等。 a) 勞動人事處是人力資源管理的歸口部門 ,根據(jù)煉化部生產(chǎn)和管理需要提出人力資源配置計劃并組織實施。同時負(fù)責(zé)匯集各部門對各類人員的要求 、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計劃 ，并且根據(jù)人力資源配置計劃對培訓(xùn)的需求，負(fù)責(zé)制定職工年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。 b) 干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求和培訓(xùn)需求。 c) 技術(shù)處負(fù)責(zé)提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。 d) 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)提出檢驗人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求和培訓(xùn)需求。 e) 計量室負(fù)責(zé)提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。 f) 安保處負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)和做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動人事處存檔。 對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置 勞動人事處根據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進、內(nèi)部調(diào)動等方中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 法及時做好各類崗 位人員的配置工作。并根據(jù)各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據(jù)質(zhì)量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。 培訓(xùn)計劃編制及實施 a）各職能部門應(yīng)在每年的 12 月 31 日前向勞動人事處提出培訓(xùn)需求。 b）勞動人事處根據(jù)崗位要求和培訓(xùn)需求編制新年度的職工教育培訓(xùn)計劃。并在每年的 3 月 31 日前交主管人事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。 c）在職工教育培訓(xùn)計劃的實施過程中，因特殊情況需要變更培訓(xùn)年度計劃時必須由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實施。 d）工人技 能 等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負(fù)責(zé)考核發(fā)證。 e）計量檢定人員培訓(xùn)，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。 f）特殊工種人員培訓(xùn)考核由發(fā)證機關(guān)負(fù)責(zé)考核發(fā)證。 g）勞動人事處根據(jù)《職工教育管理制度》負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃，并記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a）勞動人事處和干部處根據(jù)《 煉化部全員績效考核管理辦法 》組織實施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b）評價內(nèi)容包括：工作實績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。一般每年組織一次評價。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化 工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 c）評價結(jié)果一般分為 ：杰出、優(yōu)良、一般、勉強、不滿意 等。 d）根據(jù)評價結(jié)果，分別采取晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對人員配置效果進行有效性評價。 通過教育和培訓(xùn)， 使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b) 違反這些要求所造成的后果。 c) 自己從事的活動與煉化部發(fā)展的相關(guān)性。 煉化部員工應(yīng)積極參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施的識別和提供 a）煉化部為實現(xiàn)乙烯、丙烯 、丁二烯、苯、對二甲苯、 3噴氣燃料、汽柴油等產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（ 七 大聯(lián)合裝置 儲運分公司 、單元、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（ DCS 系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 b）煉化部投資在 5000 萬以上的基礎(chǔ)設(shè)施由公司提出， 5000 萬以下的基礎(chǔ)設(shè)施由裝置提出、技術(shù)處審查、技改辦上報公司審批?；A(chǔ)設(shè)施由公司總體規(guī)劃、外委設(shè)計和制造，技改辦作為具體對口部門。 c）基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動力處負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦 基礎(chǔ)設(shè)施進行維護管理。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 a） 設(shè)備動力處組織編制煉化部的設(shè)備管理制度，各裝置、儲運分公司設(shè)備動力科組織編制設(shè)備管理制度的實施細(xì)則。 b） 關(guān)鍵機組必須按煉化部《關(guān)鍵機組特級維護保養(yǎng)》細(xì)則的要求組織開展特護活動，從事特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)由勞人處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 c） 各單元必須執(zhí)行《機泵設(shè)備包機制維護保養(yǎng)細(xì)則》，按規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。檢查應(yīng)有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。 d)計劃檢修根據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系統(tǒng)停工大修”、“設(shè)備單體大修”、“設(shè)備日常維修”。設(shè)備月修計劃由裝置、儲運分公司的各單元于每月 20 日前提出下月計劃，經(jīng)設(shè)備動力科審核、補充、調(diào)整、匯總后，于 25 日前報設(shè)備動力處審批。電氣、儀表月修由電氣 、儀表車間于 25 日前報設(shè)備動力處主管科室審批。設(shè)備系統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設(shè)備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應(yīng)的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設(shè)備動力處匯總審核，上報公司設(shè)備動力部審定后按批準(zhǔn)的計劃實施。 e） 修好的設(shè)備應(yīng)按煉化部《設(shè)備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項目的驗收，填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗收單”，各裝置應(yīng)將檢修情況在設(shè)備檔案中及時記錄。 e） 現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 05 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 設(shè)備及固定資產(chǎn)的報廢 a）對無法修復(fù)或無使用價值的 和國家明令淘汰的設(shè)備，由各裝置、 中石化 上海石油 化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 06 頁 共 06頁 章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題 資源管理 儲運分公司設(shè)備動力科填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報廢單》。須經(jīng)報廢鑒定小組提出鑒定意見，設(shè)備動力處進行審核，經(jīng)設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后上報公司申請報廢，裝置、財務(wù)處、設(shè)動處在收到公司報廢批復(fù)后及時在原固定資產(chǎn)臺帳注明情況。并在設(shè)備檔 案及時記錄。 4 工作環(huán)境 煉化部應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、防爆設(shè)施、消防器材，裝置控制室、計算機房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全 所需的設(shè)施。 c）對控制室設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工 部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 07頁 章節(jié) 05 批準(zhǔn)：