勁捷互聯(lián)網(wǎng)電子信息公司內(nèi)部審核程序-i(編輯修改稿)
2025-07-28 19:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 署后發(fā)送到各相關(guān)部門，各部門要針對(duì)審核報(bào)告中提出的問題，舉一反三地進(jìn)行自查和整改。 不合格項(xiàng)的追蹤： 責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改和自查，制定糾正措施，整改和糾正措施的實(shí)施效果由管理者代表予以驗(yàn)證。 3 審核依據(jù)和范圍 本公司質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家有關(guān)法 規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 合同、關(guān)聯(lián)單位的函件、質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、審核計(jì)劃等。 內(nèi)審覆蓋公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)的所有部門和管理層領(lǐng)導(dǎo)。 4 對(duì)審核員的要求 參加審核的人員必須具有內(nèi)審員資格。 內(nèi)審員不得審核與自己工作有直接關(guān)系的部門。以保證審核的合理性和公正性。 5 記錄 內(nèi)部審核應(yīng)建立 /收集 /保存的記錄有 : * 內(nèi)部審核計(jì)劃； * 首末次會(huì)議簽到表； * 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄； * 不合格項(xiàng)通知單； 內(nèi)部審核程序 Ver P4 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 * 內(nèi)部審核報(bào)告； * 不合格項(xiàng)糾正效果驗(yàn)證及評(píng)價(jià)報(bào)告。 記錄由行政部保存。保存期三年。 6 支持性文件 JNQW041 《內(nèi)部審核執(zhí)行規(guī)范》 JNQW042 《內(nèi)部審核員評(píng)定及授權(quán)規(guī)范》 內(nèi)部審核程序 Ver P5 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 內(nèi)部審核計(jì)劃 格式 :QP040A 審核目的 審核依據(jù) □ ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) □ 質(zhì)量管理體系文件 □合同 /協(xié)議 □國(guó)家有關(guān)法律法規(guī) □產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 審核組組長(zhǎng) :
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