勁捷互聯(lián)網(wǎng)電子信息公司內(nèi)部審核程序-i(完整版)
【正文】 格 式 : QP040F 受審核部門 審核日期 審 核 員 審核組 長 內(nèi)審不合格項(xiàng)目例表 。 合同、關(guān)聯(lián)單位的函件、質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、審核計(jì)劃等。 審核員在審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，開出“不合格項(xiàng)通知單”，或口頭提出整改意見。 審核組長負(fù)責(zé)擬定審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后在審核前一周發(fā)送至各部門和審核組成員。 內(nèi)部審核程序 Ver P2 /11 武漢市勁捷電子信息有限公司 1 職責(zé) 審核組長由總經(jīng)理委派 ,負(fù)責(zé)整個(gè)審核計(jì)劃的實(shí)施工作。 3 規(guī)范概述 描術(shù)各崗位的職責(zé)、內(nèi)部審核過程步驟及審核的依據(jù)和范圍。 審核準(zhǔn)備 管理者代表提出審核組長人選，總經(jīng)理委派。 內(nèi)審員在審核中應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù)，對(duì)審核對(duì)象作出客觀、公正的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果中不得帶有推斷、猜測、強(qiáng)加自己的觀點(diǎn)等個(gè)人主觀因素。 3 審核依據(jù)和范圍 本公司質(zhì)量管理體系文件、國家有關(guān)法 規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。保存期三年。 內(nèi)審員不得審核與自己工作有直接關(guān)系的部門。在末次會(huì)議上，審核組向與會(huì)者通報(bào)審核情況和審核結(jié)論，公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)審 核發(fā)現(xiàn)提出整改要求。 審核員根據(jù)計(jì)劃的安排熟悉相關(guān)文件 ,編制檢查表，做好審核準(zhǔn)備。 審核組長負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)整改效果的跟蹤檢查。 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： JNQP040 生效日期： 受控編號(hào)： 密級(jí)： 秘密 版次： 修改狀態(tài)： 總頁數(shù)： 11 正文： 10 附錄： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 武漢勁捷電子信息有限公司 (版權(quán)所有，翻版必究 ) 文件修改控制 修改記錄編號(hào) 修改狀態(tài) 修改頁碼及條款 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 修
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