東莞市某消防器材公司內(nèi)部審核程序(完整版)
【正文】 內(nèi)部審核計(jì)劃，一年內(nèi)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門以及質(zhì)量管理體系各過程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數(shù)。 3. 職責(zé) 在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 審核組制訂審核專用文件： a) 審核通知； b) 審核實(shí)施計(jì)劃； c) 審核檢查表； d) 不合格項(xiàng)報(bào)告表。 b) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要取得受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，審核員填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 4）不合格項(xiàng)數(shù)量和分布（按條款和部門統(tǒng)計(jì)表），找出薄弱過程和部 門。 5. 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)部審核通知》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部質(zhì)量管
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