【正文】 d) 不合格項報告表。 b) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要取得受審核部門負責(zé)人確認(rèn)，審核員填寫《不合格項報告》。 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 4）不合格項數(shù)量和分布（按條款和部門統(tǒng)計表），找出薄弱過程和部 門。 5. 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《年度內(nèi)審計劃》 《內(nèi)部審核通知》 《內(nèi)部審核實施計劃》 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 《內(nèi)審檢查表》 《不合格項報告》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 針對已發(fā)現(xiàn)的不合格，采取措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再度發(fā)生。 故障信息來源于以下幾方面： a) 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗員通知交驗部門，提請不合格品審理。 a) 一般性不合格，由責(zé)任部門組織原因分析并提出糾正措施。并將排 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 3 頁 共 4 頁 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 障情況及時反饋，作為制訂糾正措施的依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過程。牽涉到相鄰部門或資源配置的措施，可作為建議報質(zhì)控室。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部負責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理， 負責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處理工作。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 2 頁 共 5 頁 審理職責(zé)和權(quán)限 屬于下列之一的不合格品，由二級審理組織處理： a) 通過返工能達到合格的不合格品。 對嚴(yán)重不合格，應(yīng)辦理《不合格品評審表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作退貨處理。 d) 責(zé)任部門將簽署完整的《不合格評審表》一式三份交技術(shù)部、品質(zhì)部、自留一份。在隔離區(qū)域內(nèi)各類不合格品應(yīng)有明顯的分類標(biāo)識。 在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司積極組織專人檢查和分析原因，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題要予以修理或更換產(chǎn)品。 質(zhì)控室負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制、校核、評審、修改、換版和解釋。 其他管理文件由相關(guān)部門負責(zé)人批準(zhǔn)，公司級文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控文件丟失，領(lǐng)用人須寫出書面報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和文件管理部門批準(zhǔn)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件管理人員在補發(fā)文 件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的文件分發(fā)號作廢。 文件和資料的作廢與銷毀 文件經(jīng)多次更改或文件需進行較大幅度修改時可進行換版，應(yīng)填寫《文件和資料修改通知單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，換發(fā)新版本，原版本作廢。 不得在“受控”文件上亂涂、亂畫。 技術(shù)部負責(zé)質(zhì)量記錄的格式制訂、統(tǒng)一編號、以及對標(biāo)識、保存期限和處置工作進行指導(dǎo)。 d) 負責(zé)人簽名處不能空白，也不能簡化只寫姓氏，必須簽全名或蓋章。 對保存期已到的質(zhì)量記錄，由保管人員填寫《文件銷毀申請單》 ， 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 402— 20xx 記錄控制程序 第 次 修 改 第 3 頁 共 3 頁 部門領(lǐng)導(dǎo)審查，管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)控室監(jiān)督銷毀。 質(zhì)量記錄的貯存、防護和檢索 質(zhì)量記錄應(yīng)按分類、依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，采取必要的防潮、防火、防盜、防蛀等防護措施，防止質(zhì)量記錄損壞和 丟失。 質(zhì)量記錄的收集、整理和標(biāo)識編號 技術(shù)部負責(zé)各種質(zhì)量記錄的格式制訂和統(tǒng)一編號。 外部文件的控制 直接引用的各類外來文件，由該文件的歸口管理部門登記、發(fā)放和管理，并定期核查外來文件是否為有效版本，及時更換過期文件。填寫《作廢文件銷毀申請單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)控室監(jiān)督，統(tǒng)一銷毀。 文件和資料的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)控室組織更改，填寫《文件和資料修改通知單》，經(jīng)管理者代表審核。 受 控文件發(fā)放時由文件管理人員填寫《體系文件發(fā)放登記表》，同時 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 在受控文件封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號。 4. 工作程序 文件和資料的編寫及編 號 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)控室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織編寫。 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《工序質(zhì)量記錄卡》 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 5 頁 共 5 頁 《不合格品評審表》 《廢品單》 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 401— 20xx 文件和資料控制程序 第