【正文】 次 修 改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1. 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和 資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 b) 若廢品責(zé)任屬外部門時(shí)（如毛坯質(zhì)量），發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)主動(dòng)與責(zé)任部門聯(lián)系（責(zé)任屬公司以外單位的，由采購(gòu)人員聯(lián)系解決），得到責(zé)任部門確認(rèn)后，開具“廢品單”。 a) 處理意見有爭(zhēng)議。 檢驗(yàn)人員能判定的可返 工、返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工、返修，并記錄在《工序質(zhì)量記錄卡》上，經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，合格者可流轉(zhuǎn)加工或入庫(kù)。 屬下列情況之一的不合格品應(yīng)由一級(jí)審理組織處理： a) 形成批量報(bào) 廢的質(zhì)量事故。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品退貨事宜，負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。 c) 重大預(yù)防措施應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，作為“管理評(píng)審”的輸入。 各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息，發(fā)現(xiàn)潛在不合格因素，提出預(yù)防措施的建議。 d) 重大疑難的糾正措施，因牽涉面比較廣，需報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織協(xié)調(diào)實(shí)施。 c) 在內(nèi)部審核和不合格品審理中，發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，應(yīng)通過(guò) “審核報(bào)告”和“故障分析報(bào)告”向總經(jīng)理報(bào)告，必要時(shí)由總經(jīng)理組織原因分析和驗(yàn)證試驗(yàn)，以及進(jìn)行管理評(píng)審。 c) 在內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組寫出“不合格項(xiàng)報(bào)告”和“審核報(bào)告”。 3. 職責(zé) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制訂和實(shí)施。 6）糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)范圍。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 801— 20xx 內(nèi) 部 審 核 程 序 第 次 修 改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 審核報(bào)告 a) 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果。 被審核部門應(yīng)作好必要準(zhǔn)備工作。 4. 工作程序 由管理者代表制訂年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 。 各部門負(fù)責(zé)人配合審核工作。 由審核組長(zhǎng)提前一周向被審核部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，告之本次審核的目的、范圍、主要項(xiàng)目和時(shí)間安排，以及所依據(jù)的文件。 c) 審核組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審員會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。 5）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)方向。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程。 b) 顧客投訴或反饋的不合 格，由經(jīng)營(yíng)部填寫“銷售量及用戶信息反饋表”由辦公室匯總并通知有關(guān)部門。 b) 重大不合格，出現(xiàn)問(wèn)題的部門應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量信息反饋給質(zhì)控室，由質(zhì)控室召集設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門，共同對(duì)產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析，包括技術(shù)因素和管理因素，并由責(zé)任部門寫出不合格原因分析報(bào)告。 c) 重大不合格，由質(zhì)控室組織有關(guān)部門，共同制訂糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 3. 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和顧客需求，提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和預(yù)防措施的建議。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 804— 20xx 預(yù) 防 措 施 程 序 第 次 修 改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) b) 質(zhì)控室匯總整理各部門的預(yù)防措施建議，組織相關(guān)職能部門代表參加討論分析，根據(jù)潛在因素的影響程度，考慮優(yōu)先順序，經(jīng)管理者代表審定后，組織實(shí)施。 質(zhì)控室負(fù)責(zé)不合格品審理的歸口管理，技術(shù)部、生產(chǎn)部參加不合格品 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的審理。 b) 不影響零部件最終尺寸和性能指標(biāo)的中間參數(shù)超差的在制品。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理。 ，由質(zhì)控室移交一級(jí)審理組評(píng)審。 廢品管理 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 檢驗(yàn)人員對(duì)確定的廢品及時(shí)作上標(biāo)記，從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隔離，開具廢品單，經(jīng)檢驗(yàn)人員和責(zé)任部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署后，由質(zhì)檢人員、責(zé)任部門、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份。同時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的管理。 文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，受控文件目錄由質(zhì)控室提出，管理者代表批準(zhǔn)。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 401— 20xx 文件和資料控制程序 第 次 修 改 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 因破損或換版重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，同時(shí)收回相應(yīng)的舊文件。 作廢的文件由文件管理人員按“文件發(fā)放登記表”收回。受控文件不得私自外借。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄的類型包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄及質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄，如設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄；產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄；檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具檢定記錄；管理評(píng)審記錄；內(nèi)部審核記錄；不合格品評(píng)審記錄；供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和用戶反 饋信息等。 對(duì)于采用膠卷、磁帶、光盤或其他媒體記錄和儲(chǔ)存的質(zhì)量記錄，也應(yīng)登記和標(biāo)識(shí)。 相關(guān)質(zhì)量文件 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 編制： 審核： 批準(zhǔn)：