【正文】 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 803— 20xx 糾 正 措 施 程 序 第 次 修 改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 《糾正和預(yù)防措施處理單》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 804— 20xx 預(yù) 防 措 施 程 序 第 次 修 改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 消除潛在的不合 格或其他潛在的不期望情況的原因，防止不合格發(fā)生，而采取預(yù)防措施。屬于本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的措施，可自行組織實(shí)施。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品的處理。 b) 一級(jí)不合格品審理組，由總經(jīng)理、管理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。對(duì)于重要物資的進(jìn)貨，不允許讓步接收。 c) 由責(zé)任部門(mén)提交品質(zhì)部、技術(shù)部有關(guān)不合格評(píng)審人員簽署處理意見(jiàn)。 不合格品的管理 生產(chǎn)部門(mén)對(duì)未處理的不合格品，要設(shè)置隔離區(qū)域。 d) 檢驗(yàn)人員應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真復(fù)檢，合格后方可轉(zhuǎn)序加工或入庫(kù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、送審后發(fā)放、更改和管理。 技術(shù)文件中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品總圖和工序控制大綱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。非受控文件一次性發(fā)放，不予跟蹤更改。 設(shè)計(jì)資料的更改，特別是產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型后執(zhí)行更加嚴(yán)格的“許可書(shū)”制度，需填寫(xiě)《設(shè)計(jì)資料更改許可書(shū)》，經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能更改。 ，為防止文件丟失，所有存入軟盤(pán)的文件均應(yīng)有備份。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量工作范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識(shí)、貯存和管理。 c) 記錄的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)的單位要與表格規(guī)定一致。 質(zhì)量記錄的保存期限和處置 質(zhì)量記錄的保存期限一般為二年；有關(guān)產(chǎn)品最終性能的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄以及檢測(cè)設(shè)備的檢定記錄保存五年；有關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)論證、評(píng)審、 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 型式檢驗(yàn)、鑒定等記錄長(zhǎng)期保存。 質(zhì)量記錄的保管方式要做到便于存取和檢索。 質(zhì)量記錄表格的編號(hào)采?。汗敬?hào) — 體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) — 順序號(hào) 例如： 表示體系標(biāo)準(zhǔn) 《管理評(píng)審》中第一種質(zhì)量記錄。 文件管理部門(mén)對(duì)發(fā)放到公司外部的“受控”文件（如外購(gòu)、外協(xié)的圖紙資料和技術(shù)規(guī)范等）應(yīng)注意及時(shí)更改和更換新版本。如需作參考資料保留的作廢文件，須經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文件管 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 401— 20xx 文件和資料控制程序 第 次 修 改 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 理人員加蓋“作廢”印章和“留用”字樣?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)控室發(fā)放和更改，并保留更改內(nèi)容的記錄。非受控文件只進(jìn)行編號(hào)。 技術(shù)文件和資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、采購(gòu)文件、設(shè)備維護(hù)操作守則等。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 c) 檢驗(yàn)班組應(yīng)設(shè)置廢品箱和建立廢品登記臺(tái)帳。 b) 廢品批量較大、已構(gòu)成質(zhì)量事故。 對(duì)無(wú)法返工、返修或雖經(jīng)返工、返修仍不合格者，由品質(zhì)部確認(rèn)、檢驗(yàn)員開(kāi)具“廢品單”，并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查明原因，分清責(zé)任，督促責(zé)任部 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 門(mén)采取糾正措施，防止不合格 重復(fù)發(fā)生。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 嚴(yán)重不合格的不合格品。 4. 工作程序 不合格品分類(lèi) a) 一般不合格：指少量、輕度超差，不影響最終產(chǎn)品性能指標(biāo)的不合格。 d) 預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，注意對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保有效。 質(zhì)控室將各部門(mén)提出的預(yù)防措施匯總整理，策劃安排優(yōu)先順序。 e) 采取糾正措施時(shí)，涉及到設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)檢、管理體系文件的更改，按《文件和資料控制程序》規(guī)定辦理。 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求。 d) 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，發(fā)生嚴(yán)重不合格或質(zhì)量事故時(shí)，由質(zhì)控室 寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)告。 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品故障的技術(shù)原因分析。 末次會(huì)議 a) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)控室保存會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并組織分析原因，制訂糾正措施，規(guī)定完成日期，經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。如果對(duì)審核日期和主要項(xiàng)目有異議，可在內(nèi)審前三天通知審核組。 內(nèi)部審核計(jì)劃，一年內(nèi)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)以及質(zhì)量管理體系各過(guò)程至少有一次覆蓋，特定情況下，可追加審核次數(shù)。 3. 職責(zé) 在總經(jīng)理授權(quán)下由管理者代表制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 審核組制訂審核專(zhuān)用文件： a) 審核通知； 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號(hào)： Q/ATOPU— 801— 20xx 內(nèi) 部 審 核 程 序 第 次 修 改 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) b) 審核實(shí)施計(jì)劃； c) 審核檢查表；