【文章內(nèi)容簡介】 a)通過市場調(diào)研分析和預測和與顧客直接溝通的方式來確定顧客暗示和隱含的需求和期望。 b)將顧客的需求在滿足法規(guī)的前提下轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求，過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求。 c)廠長通過建立和實施質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求并爭取超越顧客的要 求。 質(zhì)量方針 廠長以八項質(zhì)量管理原則為基礎，結(jié)合本廠實際情況和顧客滿意的目 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責 頁 碼： 2/5 標，做出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效的承諾，制定廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 本廠質(zhì)量方針總的經(jīng)營方針和思想相適應，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，質(zhì)量目標能夠?qū)訉臃纸獾礁鞑块T、人員和崗位。 廠長負 責以下達文件、開會等形式確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和執(zhí)行。 本廠所有員工都要認真理解和貫徹執(zhí)行本廠質(zhì)量方針，重點理解滿足顧客要求和持續(xù)改進要求，以達到不斷增強滿足顧客滿意的目標。 廠長負責在管理評審中每年至少一次對其持續(xù)適宜性進行評審，以適應不斷變化的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境，評審后的質(zhì)量方針和目標及目標分解都以文件的形式在年初重新發(fā)布。 本廠確定質(zhì)量目標的原則 質(zhì)量目標內(nèi)容應包括滿足顧客要求和持續(xù)改進的內(nèi)容。 質(zhì)量目標具有可測量性、可實現(xiàn)性。 質(zhì)量目標有可分 解性。 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標保持一致，并在管理評審中得到重新評審和更新。 質(zhì)量管理體系策劃 在發(fā)生以下情況時，廠長負責組織對質(zhì)量管理體系重新策劃，以保技術(shù)質(zhì)量管理體系的完整性。 a)本廠的質(zhì)量方針、目標和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 b)本廠的資源配置和內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責 頁 碼： 3/5 c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)性質(zhì)發(fā)生重大變化，本廠某些項目對外承包或遷址。 廠 長負責對質(zhì)量管理體系進行策劃內(nèi)容包括： a)通過管理評審，評審出質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋求改進機會。 b)確定質(zhì)量目標和為達到目標所需要的過程及活動。 c)確定為達到質(zhì)量目標所需要的資源配置。 廠長批準策劃結(jié)果，對體系文件進行調(diào)整和改進，并按《文件控制程》的要求，保持質(zhì)量管理體系的完整性和持續(xù)性改進。 廠長負責確定本廠各部門的職責、權(quán)限、見本手冊 章節(jié)，各類人員的崗位責任制見《各類人員崗位責任制》。廠長指定生產(chǎn)科長為管理者代表，具體職責和僅限見本手冊 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 廠長負責對 質(zhì)量管理體系有效性結(jié)果的內(nèi)部溝通和質(zhì)量方針、目標以及各部門的職責、僅限的規(guī)定和溝通。管理者代表負責質(zhì)量管理體系運行內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)，并負責向廠長匯報體系運行的改進需求，對外進行和認證溝通的聯(lián)絡，供銷科負責與供方顧客的有效溝通和聯(lián)絡。 管理評審 工作流程圖 實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進 循環(huán)輸入 制定 計劃 實施評審 提出糾正預防措施編制評審報告 實施效果的驗證 記錄 廠長批準 廠長批準 七種信息輸入 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責 頁 碼： 4/5 總則 廠長必須按間隔不超過 12 個月的時間進行管理評審，特殊情況可適當增加頻次。以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)管科于評審前 5 天編制《管理評審計劃》廠長批準，內(nèi)容包括： a)評審的目的、依據(jù)。 b)評審的具體內(nèi)容和各部門需要準備的資料。 c)參加部門人員和評審的地點時間安排。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分信息，其內(nèi)容包括以下方面： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審的信息； b)顧客反饋，包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等； c)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及產(chǎn)品的檢驗報告； d)糾正和預防措施的現(xiàn)狀及改進的機會； e)以往管理評審所確定措施的實施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身變化，如組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、法律法 規(guī)、重大資源變化及其他要求發(fā)生變化。 g)各部門對質(zhì)量管理體系的改進和建議。 廠長負責主持實施管理評審，各部門人做出評價，管理者代表作《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行報告》，廠長提出明確要求并做出改進結(jié)論，質(zhì)管科負責會議的簽到和記錄。主要內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系運行效果； b)提供幾個月的《質(zhì)量目標完成情況表》實現(xiàn)情況原因分析； c)質(zhì)量管理體系運行中存在的哪些問題； d)擬進行改進的措施； e)需落實資源的要求。 質(zhì)管科整理《會議記錄》并編制《管理評審報告》，內(nèi)容包括： 2 唐山市豐潤區(qū)燕興 水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 管理職責 頁 碼： 5/5 a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務的改進措施； c)為實施上述改進措施及質(zhì)量管理體系的有效運行所必需的資源需求； d)質(zhì)量管理體制體系運行的充分性、適宜性、有效性的結(jié)論； e)質(zhì)量方針、目標是否已達到，是否需要更改。 管理者代表負責跟蹤驗證管理評審的改進措施的有效性，直至問題解決。 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《各類人員崗位責任制》 ZY— — 01 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 JL— — 01 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行報告》 JL— — 01 《會議記錄》 JL— — 01 《管理評審報告》 JL— — 01 《質(zhì)量目標完成情況表》 JL— — 01 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控 制程序 頁 碼： 1/4 目的 通過對資源的管理，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 范圍 適用于影響質(zhì)量工作的所有人員、基礎設施、工作環(huán)境的保持和控制。 職責 質(zhì)管科歸口管理人力資源的培訓和人員資格的保護。 生產(chǎn)科負責基礎設施工作環(huán)境保持和維護。 廠長負責資源需求的審批。 工作程序 工作流程圖 質(zhì)管科制定《（）員工培訓計劃》、《衛(wèi)生管理制度》、具體評價本廠實際情況制定資源配置計劃包括人力資源、工作環(huán) 境、生產(chǎn)等計劃。 的信息 人力資源 設備資源 制定資源 配置計劃 驗收考試評 價實施情況 實施 計劃 記 錄 廠長批準 滿足顧客要求，增強顧客滿意 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 2/4 員工培訓的管理和控制 年初由質(zhì)管科根據(jù)員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗與所從事工作的復雜性是否相適應的情況，制定《（ ）員工培訓計劃》報廠長批準。 臨時增加的相關(guān)培訓，由需要部門填寫《（ ）員工培訓計劃》報廠長簽字批準后，質(zhì)管科負責安排實施。 工作人員的培訓 對從事與質(zhì)量工作的所有人員進行培訓，并經(jīng)有關(guān)部門 考核合格后方能上崗。 本廠檢驗人員，如化驗員、電工、機動車駕駛員必須取得國家法定部門的資格證書持證上崗，每年由質(zhì)管科組織驗證其資格能力的保持。 特殊工序、關(guān)鍵工序需培訓合格，由有關(guān)部門簽發(fā)《資格證書》后方可上崗。 中層管理人員及銷售人員（特別是售后服務人員）按本廠《（ ）員工培訓計劃》中相關(guān)的文件進行培訓，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。 車間操作工的培訓 定期進行安全生產(chǎn)、操作規(guī)程等專業(yè)培訓，結(jié)合大、中修對員工進行專崗培訓。 質(zhì)管科負責質(zhì)量相關(guān)文件組織本廠 內(nèi)員工的培訓考核，建立《員工培訓檔案》。 質(zhì)管科按《質(zhì)量記錄控制程序》保持有關(guān)教育、培訓、技能記錄。 基礎設施和管理。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 3/4 生產(chǎn)科長負責制定實施有關(guān)基礎設施的配置和維護方案。 有關(guān)本廠建筑、辦公室擴建、征地、新建筑物和工作場所以及配備電腦、通訊設備，由質(zhì)管科建立《設備臺帳》、《設施臺帳》、《設備檔案》。 生產(chǎn)、供銷科長負責落實 生活設備的考查和采購，生產(chǎn)科設備員制定《設備購置計劃》生產(chǎn)科長審核，廠長批準。對批復的生產(chǎn)設備的規(guī)格、型號、廠家和技術(shù)要求，進廠時間、協(xié)調(diào)財務部門落實資金以及采購設備的運輸。 生產(chǎn)、供銷科長負責組織相關(guān)人員對進廠設備的驗收和建筑物、運輸通訊設備以及相關(guān)設施的進廠驗收。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。 各車間負責作好生產(chǎn)設備的維護，執(zhí)行《設備管理制度》并填寫《生產(chǎn)維修記錄》。 工作環(huán)境 生產(chǎn)科長對工作環(huán)境要考慮安全防護、勞動保護、車間現(xiàn)場衛(wèi)生和危險品（化驗室）使用制定并執(zhí)行《工作環(huán)境標準及驗收細 則》。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 資源管理控制程序 頁 碼： 4/4 生產(chǎn)科長負責對人員培訓、基礎設施、工作環(huán)境的年度管理狀況進行綜合評價，監(jiān)測顧客滿意信息，作為明年制定員工培訓計劃、設備配置計劃和建筑施工計劃以修訂工作環(huán)境標準的依據(jù)和信息輸入。 生產(chǎn)科長負責資源管理的不斷改善和強化，用以滿足顧客要求，增強顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì)量管理體質(zhì)的有效性。 相關(guān)文件 《設備管理規(guī)程》 ZY— — 01 《質(zhì)量記錄控制程序》 《衛(wèi)生環(huán)境管理制度》 ZY— — 02 質(zhì)量記錄 《（ ）員工培訓計劃》 JL— — 01 《員工培訓檔案》 ZY— — 03 《設備檔案》 ZY— — 04 《生產(chǎn)維修記 錄》 ZY— — 05 《設備臺帳》 ZY— — 06 《設備購置計劃》 ZY— — 07 《簽到表》 ZY— — 08 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號 : SC01 版本狀態(tài) :A/O 章節(jié)： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼： 1/1 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理者代表負責對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃 ,產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系的其它過程要求相一致。 管理者代表負責確定以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和特性要求； b)針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求； c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的性質(zhì)，以及產(chǎn)品的接收情況； d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及新產(chǎn)品滿要求提供的記錄，策劃輸出的形式適應本廠的運作方式。 2 唐山市豐潤區(qū)燕興水泥廠 文件編號： SC01 質(zhì)量手冊 版本狀態(tài)： A/O 章節(jié)： 質(zhì)量計劃控制程序 頁 碼： 1/3 目的 對特定的產(chǎn)品、合同進行質(zhì)量策劃，并按要求確定策劃內(nèi)容，適用于組織運用，確保滿足特定產(chǎn)品、項目和合同的要求。 范圍 適用于對特定產(chǎn)品、合同進行的策劃活動和質(zhì)量計劃的編制、實施、控制。 職責 質(zhì)管科負責組織相關(guān)部門特定質(zhì)量計劃，管理者代表批準。 各相關(guān)部門負責參與策劃并對已制定的質(zhì)量計劃認真實施。 工作程序 工作流程圖 不斷改進體系的適宜性、充分性 循環(huán)輸入 管理者 代表批準 特定