4某年度內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2024-09-05 00:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》、《實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)； 客戶投訴、顧客反饋等。 五、審核方法 由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集 /送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行詳細(xì)記錄。 六、現(xiàn)場審核情況概述 本次審核按 《質(zhì)量手冊》中 條款 “ 內(nèi)部審核 ” 和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《 2024 年內(nèi)部審核實施計劃》并按計劃進(jìn)行了實施。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)部審核時間安排也已提前一星期通知各受審核部門。 審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。 第 4 頁 共 6 頁 本次審核共提出《質(zhì)量 體系審核不符合報告》 6 份，具體的不符合項事實為： 查閱供應(yīng)商資料，發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營
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