4某年度內(nèi)部審核報告(文件)
【正文】 組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設備使用手冊、樣品采集 /送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質量體 系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行詳細記錄。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負責人指明，并簽字確認。內(nèi)審員將對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。 質量方針和質量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。 各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進一步查錯堵漏，制定糾正措施。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個月，但在公司領導的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設備、標準物質和文件管理到日常質量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質的提高。 八、審核結論 公司按照《實驗室資質認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，在 2024 年度對質量管理體系進行了相應的完善和調(diào)整。 查閱樣品編號為 202461 的化學需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測者沒簽字，不符合《實驗室資質認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可準則》 的要求。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)
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