4某年度內(nèi)部審核報(bào)告(文件)
【正文】 組長(zhǎng)在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和查閱記錄、資料，包括檢測(cè)設(shè)備使用手冊(cè)、樣品采集 /送檢記錄、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報(bào)告，對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。內(nèi)審員將對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。 各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測(cè)人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 八、審核結(jié)論 公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在 2024 年度對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。 查閱樣品編號(hào)為 202461 的化學(xué)需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測(cè)者沒簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)
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