綜合管理體系內(nèi)部審核報告(文件)
【正文】 體系為平臺，將體系標準與“三嚴一勤”管理思想相融合，建立了一套比較嚴密的管理制度。二是忽視體系文件的持續(xù)完善，不能從體系運行存在的問題和不足中查找原因，致使體系存在的較深層次問題長期被擱置。217組，每組負責企發(fā)部與人力資源部聯(lián)合組織了兩次審核前培訓，對審核員的檢查表編制等文審準備工作進行了檢查輔導。審核組認為，目前審核員普遍存在的問題還是對受審核方關鍵過程和活動的把握不足。如上所述，本次審核中，文件清單未及時更新、記錄不規(guī)范的問題約占此問題反復出現(xiàn)，一是相關人員對文件記錄管理重視不夠，工作中缺乏對狀態(tài)變化的敏感度與動態(tài)管理意識，如有效文件清單不及時更新，記錄清單內(nèi)容與實際記錄內(nèi)容不符等；二是應急管理系統(tǒng)工作不平衡。應急情況下，職能部門往往肩負協(xié)調(diào)各方力量、調(diào)度各種應急資源的重要職責，直接影響應急處置效率效果。一些部門或單位缺乏對體系文件始終如一的重視，只是基本理解自己在文件執(zhí)行過程中的角色，還不是非常熟悉，部分領導缺少文件學習的自覺行為。201115目前，符合性審核工作還處于起步階段，審核人員經(jīng)驗不足，部分單位/部門領導未給予審核足夠重視，對發(fā)現(xiàn)的問題，往往輕描淡寫一帶而過，也沒有按要求采取糾正、預防措施，致使符合性審核并沒有發(fā)揮出應有的作用。管理體系工作。個目標：①Q(mào)HSE重點評審體系文件與實際工作存在的不適宜問題，結(jié)合實際進行文件修訂，盡量使各項管理規(guī)定全面準確，建立更加“科學、規(guī)范、簡明、可操作”的針對以上三個目標，企業(yè)發(fā)展部完善應急管理，提升應急處置能力。②建立應急預案演練聯(lián)動機制，實現(xiàn)基層單位與部門、基層單位與基層單位間應急預案演練的協(xié)同開展。編制人/日期審批人/日期附表
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