某公司物品管理手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-18 19:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 指定政風(fēng)、主（會(huì)） 計(jì)、檢核或稽核單位派員監(jiān)盤（格式如附件五）。 二十、 盤存物品，應(yīng)將盈虧數(shù)量列入物品收發(fā)月報(bào)表（格式如附件六），並於備註欄註 明盈虧數(shù)量；保管人員如調(diào)離職務(wù)時(shí)，應(yīng)將經(jīng)管物品及簿冊(cè)單證盤點(diǎn)交清，並由 主管派員監(jiān)交。 二十一、 物品之核發(fā)，依下列規(guī)定辦理： （一）物品之核發(fā)，必須根據(jù)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)辦理，領(lǐng)用人應(yīng)填送領(lǐng)物單（格式如附件 七）連同領(lǐng)用物品分戶登記卡（格式如附件八）向核發(fā)單位領(lǐng)用。 （二）物品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)訂定後，應(yīng)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核發(fā)；其因特殊情形，超過領(lǐng)用標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)，由物品管理單位主管與使用單位主管會(huì)核辦理。 （三）領(lǐng)物登記卡，須經(jīng)物品管理單位蓋章後 始為有效，用完時(shí)另換新卡，領(lǐng)物 登記卡每單位或每人發(fā)給一張，不得轉(zhuǎn)借使用。 （四）領(lǐng)物人於領(lǐng)物單上簽章後，應(yīng)經(jīng)單位主管審核蓋章，再送物品管理單位核 發(fā)。 （五）物品核發(fā)人接到領(lǐng)物單或領(lǐng)物登記卡，應(yīng)先行核對(duì)無誤後，始得發(fā)給。 （六）同類物品，先購者先發(fā)，以免久存變質(zhì)。 （七）非消耗品之使用保管人於離（退）職前，應(yīng)辦妥繳回或移轉(zhuǎn)手續(xù)，物品管 理單位並據(jù)以變更列管資料。 （八）非消耗品之借用，借用人應(yīng)填具物品借據(jù)（格式如附件九），並註明借用 期限，由單位主管核章後送物品管理單位據(jù)以請(qǐng)借。 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 13 頁 （九）物品借據(jù)應(yīng)依序號(hào)裝 訂，交保管單位保管，收回原物時(shí)，退還借據(jù)。 （十）借出物品到期未還，應(yīng)即向借用人催繳，需繼續(xù)借用時(shí)，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù) 。 二十二、 物品之驗(yàn)收、保管及借用人應(yīng)負(fù)之責(zé)任如下： （一）驗(yàn)收人點(diǎn)收之物品，有短收或不合規(guī)格，或舞弊情事，應(yīng)視情節(jié)輕重，依 法賠償或議處。 （二）保管人應(yīng)將物品妥慎保管，因疏忽而遭致?lián)p失或損壞時(shí)，應(yīng)視情節(jié)輕重， 依法賠償或議處。 （三）保管人發(fā)現(xiàn)存管物品缺少時(shí)，應(yīng)查明原因，據(jù)實(shí)報(bào)告，不得隱匿。 （四）遇有竊盜事件發(fā)生，應(yīng)立即報(bào)警，並保持現(xiàn)場原狀，留備偵查，並將損失 物品名 稱、數(shù)量開列清單，備文報(bào)案。 （五）保管人或借用人對(duì)於保管或借用之物品，如有侵占、盜賣等情事，一經(jīng)發(fā) 覺，應(yīng)由物品管理單位，陳報(bào)機(jī)關(guān)首長懲處並依法究辦。 （六）物品之賠償，應(yīng)依照遺失或損壞時(shí)之市價(jià)計(jì)算；如係舊品，按已使用時(shí)間 折價(jià)賠償。 （七）物品保管，因天災(zāi)事變或其他不可抗力致毀損滅失者，應(yīng)依審計(jì)法施行細(xì) 則第四十一條規(guī)定，檢同有關(guān)證明文件，經(jīng)主管機(jī)關(guān)查明屬實(shí)轉(zhuǎn)請(qǐng)審計(jì)機(jī) 關(guān)核準(zhǔn)解除其責(zé)任。 第四章登記及報(bào)核 二十三、 辦理物品登記應(yīng)注意下列事項(xiàng)： （一）物品管理單位，應(yīng)設(shè)置消耗用品 收發(fā)分類帳及非消耗品收發(fā)分類帳（格式 如附件十）。 （二）物品收發(fā)除分類帳外，視事務(wù)之繁簡需要，另立分戶帳。 （三）物品之登記，收入應(yīng)憑發(fā)票或驗(yàn)收單；發(fā)出應(yīng)憑領(lǐng)物單或核準(zhǔn)發(fā)給物品之 文件，分別登帳。 （四）物品收發(fā)數(shù)量及金額於每月月終結(jié)算後，在各該分類、分戶帳頁，劃一紅 線總結(jié)，將餘額轉(zhuǎn)入下頁。 （五）保管人應(yīng)按日將借出物品登記於物品借出登記簿內(nèi)（格式如附件十一）； 中國最大管理資源中心 第 8 頁 共 13 頁 物品收回時(shí)，發(fā)還原借據(jù)，並予註銷。 （六）登記工作，應(yīng)隨收隨登，隨發(fā)隨登，不得積壓、遺漏或錯(cuò)誤。 （七）各種單證，均應(yīng)編號(hào)整
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