【文章內(nèi)容簡介】 告提出的問題，制定措施并實施，管理 者代表驗證實施結(jié)果。 管理評審輸出要求 管理評審報告是管理評審輸出的書面形式，必須包括： ——質(zhì)量管理體系有效性的改進措施； ——與法規(guī)符合和受檢單位要求有關(guān)的服務(wù)改進措施； ——滿足資源需求的措施。 記錄要求 管理評審會議及評審結(jié)果 應(yīng)留下如下記錄： a 管理評審會議記錄； b 管理評審報告。 支持性文件 《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 各部門工作程序。 其他有關(guān)管理規(guī)定、制度、辦法類文件。 6 資源管理 目的、適用范圍和職責(zé) 目的 確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 適用范圍 本所質(zhì)量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設(shè)施資源、工作環(huán)境。 職責(zé) a 所長負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性。 b 綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源、設(shè)施資源和工作環(huán)境的管理； 資源的提供 為確保實施和改進質(zhì)量管理體系并達到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本所職工均有權(quán)利和義務(wù)就所需資源向主管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、所長提出建議。本所各級領(lǐng)導(dǎo)必須及時識別確定資源需求，所長確保需求及時得到滿足。 人力資源 建立和保持 JS/CX3《人力資源控制程序》 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定，標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量師負(fù)責(zé)審核； b 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 控制要求 a 確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需求。本所工程技術(shù)人員 數(shù)量和比例，各類檢驗、檢測持證人員的數(shù)量、項目和比例應(yīng)始終滿足國家特種設(shè)備監(jiān)察機構(gòu)對特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)的要求，同時與本所承擔(dān)的檢驗工作相適應(yīng)。 b 人員配置 ——應(yīng)根據(jù)崗位及崗位需求配備所需人員； ——配備的人員具有檢驗檢測資格、職稱、技能狀況、經(jīng)歷、培訓(xùn)效果、所受教育程度等方面充分的資料并能證明其能力滿足崗位要求。 ——按崗位對人員能力（包括基礎(chǔ)能力、業(yè)務(wù) /工作能力、素質(zhì)能力）的要求適時對各級各類人員進行考評； c 培訓(xùn) ——對員工進行培訓(xùn)，不斷提高他們的綜合素質(zhì)和提升他們的工作能力。 ——對能力不符合要求的人員實施相應(yīng)的培訓(xùn)，使其能力滿足要求。對嚴(yán)重不符合者或經(jīng)培訓(xùn)仍達不到要求者，應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)拇胧┻M行處理。對本所發(fā)展而要求能力提高的人員實施 “能力提高 ”培訓(xùn)。 ——培訓(xùn)應(yīng)有計劃地進行，計劃應(yīng)根據(jù)考評結(jié)果、檢驗工作需求和本所發(fā)展需要制定。 ——培訓(xùn)應(yīng)按計劃實施。對培訓(xùn)效果應(yīng)進行評價，這種評價包括對培訓(xùn)人員進行考核和工作跟蹤。 ——凡法規(guī)要求的崗位專門資格，如檢驗人員、無損檢測人員、檔案管理人員、駕駛員、 電工等，上崗人員必須取得相應(yīng)資格證書。 ——應(yīng)通過培訓(xùn)和教育，不斷增強職工對其工作重要性的自我意識，使其奮發(fā)向上，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻。 ——應(yīng)建立人力資源檔案，保留人員的教育、經(jīng)歷資格和培訓(xùn)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立和保持 JS/CX4《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定，標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量師負(fù)責(zé)審核； b 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 設(shè)施包括： a 工作場所、辦公室、檢驗場地和相應(yīng)的水、電、氣系統(tǒng)； b 儀器 設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)（ 包括硬件和軟件）； c 支持檢驗服務(wù)所需的設(shè)施（如交通、通訊等設(shè)施）。 綜合辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施的建設(shè)，確保設(shè)施符合要求。 綜合辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施的管理，包括基礎(chǔ)設(shè)施維護、儀器設(shè)備保養(yǎng)和維修、辦公樓衛(wèi)生管理、車輛管理、辦公用具管理等。 設(shè)施是保證質(zhì)量管理體系正常運行的基礎(chǔ)條件，必須予以充分滿足。本所的設(shè)施，尤其是檢驗設(shè)備和儀器、儀表應(yīng)始終滿足國家特種設(shè)備監(jiān)察機構(gòu)對特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)的要求，同時與本所承擔(dān)的檢驗工作相適應(yīng)。 綜合辦公室必須保存設(shè)施建設(shè)和 維護的適當(dāng)?shù)挠涗浐臀募?。保存期限?yīng)恰當(dāng)，法規(guī)要求時，必須符合。 工作環(huán)境 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；各檢驗部門負(fù)責(zé)各自檢驗場地工作環(huán)境的管理。 b 應(yīng)創(chuàng)造激勵員工勤奮工作、爭做貢獻的人文環(huán)境； c 應(yīng)保證辦公環(huán)境舒適，溫度、濕度、清潔度、噪聲分貝符合人穩(wěn)定工作 的要求。 d 檢驗場地要有安全管理措施，應(yīng)保證檢驗場地（地點）的檢驗工作環(huán)境（條件）滿足法規(guī)的規(guī)定，確保檢驗人員的人身安全和受檢設(shè)備的安全。 支持性文件 JS/CX3《人力資源控制程序》 JS/CX4《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 檢驗 服務(wù)實現(xiàn) 目的、范圍和職責(zé) 目的 :確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證檢驗服務(wù)的符合性。 范圍 :適用于本所檢驗服務(wù)實現(xiàn)過程的控制。 職責(zé)：見質(zhì)量職能分配表。 實現(xiàn)過程的策劃 對于每一類檢驗項目，綜合辦公室組織實施該檢驗項目的業(yè)務(wù)部門對實現(xiàn)過程進行策劃，這種策劃應(yīng)保持質(zhì)量管理體系一 致，并形成必要的文件。 策劃內(nèi)容應(yīng)包括： a 與檢驗過程有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。 b 受檢單位的要求，包括沒有明示但檢驗過程必須的要求。 c 要達到的項目質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟目標(biāo)及檢驗服務(wù)要求； d 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件； e 檢驗項目所需的資源； f 確定檢驗項目驗收準(zhǔn)則； g 確定驗證和確認(rèn)活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認(rèn)，并 在作業(yè)流程圖中予以反映； h 確定所需的記錄。 與受檢單位有關(guān)的過程 全所職工必須牢記受檢單位就是我們的 “顧客 ”，在與受檢單位的交往中，對受檢單位應(yīng)滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。 與檢驗服務(wù)有關(guān)的要求的確定： a 與檢驗服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審是本所業(yè)務(wù)部門（包括主管領(lǐng)導(dǎo)）的責(zé)任。 b 識別和確定與檢驗服務(wù)有關(guān)的要求應(yīng)考慮以下幾方面： ——與檢驗服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等 ——受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗項目和內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)時間、價格等。 ——受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務(wù)所必需的其他要 求。 ——本所附加的要求。 檢驗服務(wù)要求的評審 a 檢驗服務(wù)要求的評審是本所業(yè)務(wù)部門的責(zé)任。 b 檢驗服務(wù)要求應(yīng)包括法規(guī)要求、受檢單位要求和本所附加的要求。 c 評審應(yīng)在正式接受受檢單位要求之前進行。 d 評審應(yīng)確保： ——本所有能力滿足規(guī)定的要求，包括：檢驗資格（即不超范圍檢驗）、業(yè)務(wù)能力和資源等。 ——檢驗服務(wù)要求已明確規(guī)定，如委托協(xié)議中的規(guī)定、合同中的規(guī)定等，以及這些規(guī)定是否合理、明確、符合法規(guī)要求。 ——在受檢單位沒有以文件的形式提出要求情況下，受檢單位要求在接受前得到 確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。可采用適宜的確認(rèn)方法，以保證 “口頭要求 ”理解正確。 ——與以前表述不一致的合同已予以解決。 ——檢驗服務(wù)要求發(fā)生變更時，責(zé)任部門應(yīng)對變更進行評審，當(dāng)變更要求明確并有能力滿足變更要求，則修改相關(guān)文件，并通知有關(guān)部門和人員。 e 合同及簽批權(quán)限： ＿＿本所承擔(dān)的法定特種設(shè)備檢驗原則上不簽定合同。 ＿＿本所對特種設(shè)備制造單位進行產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定書面合同；進出口鍋爐、壓力容器也必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定檢驗協(xié)議書；重要 的定檢業(yè)務(wù)（如集中工程、球罐檢驗等）也應(yīng)簽定合同或檢驗委托協(xié)議書。合同和協(xié)議書由承擔(dān)該檢驗工作的部門負(fù)責(zé)人簽訂，分管副所長審核，所長批準(zhǔn)。 與受檢單位溝通 本所檢驗業(yè)務(wù)部門在檢驗合同（或檢驗委托書）洽商或受理報檢、履行及檢驗結(jié)束后，應(yīng)與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： ——檢驗服務(wù)信息； ——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關(guān)心的問題和需要解決的疑難； ——合同履行問題的溝通，必要時實施修改； ——采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務(wù)的滿意和不滿意的意見 （見本手冊第 條）。 ——及時發(fā)現(xiàn)受檢單位投訴并處理，必要時迅速采取糾正措施。 檢驗作業(yè)設(shè)計 控制范圍 對本所檢驗作業(yè)管理程序 、方案 、工藝進行控制 ，從而保證其在形成 、確認(rèn)、更改全過程處于受控狀態(tài)。 適用于本所的檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝編制。 職責(zé) 各科檢驗質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的編制。 各科檢驗質(zhì)量師負(fù)責(zé)所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的審核、確認(rèn)，并對其正確性、完整性、適用性和與 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。 總工程師負(fù)責(zé)檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的批準(zhǔn)。 本所檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 本所承擔(dān)的每項檢驗工作必須有檢驗管理程序和檢驗工藝。常規(guī)檢驗項目可制定通用檢驗方案。大型受檢設(shè)備（如發(fā)電鍋爐）及進口特種設(shè)備檢驗項目應(yīng)制定專用檢驗方案。 設(shè)計的策劃 設(shè)計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序、方案和工藝的策劃。各科承擔(dān)的檢驗項目由該科檢驗質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織策劃并指定一名具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗的人員作為項目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)該項目的具體策劃工作。 組織和技術(shù)接口 在設(shè)計和實施過程中存在組織和技術(shù)接口問題時，由總工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 設(shè)計輸入 /輸出 設(shè)計的輸入 /輸出由項目負(fù)責(zé)人完成。 設(shè)計的輸入不但要包括項目的有關(guān)內(nèi)容而且要包括有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，設(shè)計輸出文件為檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計輸出文件通過評審后方可實施。 設(shè)計評審控制 設(shè)計輸出文件在實施前應(yīng)進行設(shè)計評審。 對于能夠按照檢驗規(guī) 程進行常規(guī)處理和有較多經(jīng)驗的檢驗業(yè)務(wù)項目，設(shè)計輸出文件評審按照 JS/CX1《文件控制程序》的規(guī)定進行。 對于有特殊要求和新增檢驗項目，由總工程師組織相關(guān)專家和項目主要承擔(dān)人員進行會議評審。 項目負(fù)責(zé)人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進行修改。 設(shè)計確認(rèn)控制 本所進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應(yīng)進行設(shè)計確認(rèn)。 一般情況下，若按評審后檢驗作業(yè)指導(dǎo)書試檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗和檢驗質(zhì)量問題，也未接到受檢單位投訴，則可 認(rèn)為通過了設(shè)計確認(rèn)。 設(shè)計確認(rèn)也可采用回訪受檢單位、項目評比等方式進行。 設(shè)計更改控制 當(dāng)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，應(yīng)對相應(yīng)檢驗項目的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書再次進行評審，并做出是否需要更改的結(jié)論。如需更改按本章第 條的有關(guān)規(guī)定進行。 在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經(jīng)原批準(zhǔn)人同意，更改程序執(zhí)行本章第 條的規(guī)定。 在項目實施過程中需要更改檢驗方案時，項目負(fù)責(zé)人需慎重考慮，若對技術(shù)路線進行更改，必需經(jīng)原 批準(zhǔn)人同意。 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將檢驗方案的更改內(nèi)容傳達給項目有關(guān)人員。必要時還應(yīng)傳達給受檢單位。 采購 控制范圍 對本所檢驗業(yè)務(wù)所需原材料、輔材料及檢驗、檢測和試驗設(shè)備儀器、儀表等影響本所檢驗質(zhì)量的物品的采購進行控制。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)，計財科和檢驗業(yè)務(wù)科配合。 采購控制 a 建立采購清單：結(jié)合本所檢驗工作計劃，設(shè)備管理質(zhì)量師制定采購清單， 列出需采購項目和內(nèi)容。 采購清單經(jīng)設(shè)備分管副所長審查，所長批準(zhǔn)后生效。 b 明確 采購產(chǎn)品要求：設(shè)備管理質(zhì)量師應(yīng)根據(jù)法規(guī)要求以及本所要求，在采購清單中列出本所對采購品的質(zhì)量 、數(shù)量 、價格 、交貨期、產(chǎn)地等項要求。 c 根據(jù)本所的采購要求（包括采購清單、采購合同等要求），評價和選擇供方。 ① 初選：設(shè)備管理質(zhì)量師初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方名單。 ② 小組：由綜合辦公室、檢驗業(yè)務(wù)科代表和設(shè)備管理質(zhì)量師構(gòu)成合格供方評定小組。 ③ 評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進行分析，并形成供方評定報告。 ④ 批準(zhǔn)：評定小組形成的供方評定報告提交設(shè)備分管副所長 審核，審核通過后報告管理者代表批準(zhǔn)。 ⑤ 合格供方的評審和批準(zhǔn)每年進行一次。對于計劃外采購也應(yīng)按上述 ① ～ ④ 步驟要求對供方進行評定。 d 評定準(zhǔn)則 ① 供方基本資質(zhì)符合要求： ——合法組織或信用公民； ——行業(yè)資質(zhì)滿足要求。 ② 供方生產(chǎn)能力符合要求： ——產(chǎn)品品種、等級、質(zhì)量水平符合要求； ——100%按期交貨能力符合要求。 ③ 供方質(zhì)量管理體系符合要求： ——方針、目標(biāo)明確可行； ——質(zhì)量管理體系資源充分，尤其是生產(chǎn)設(shè)備、測量和監(jiān)控設(shè)備、人員符合要求。 ④ 提供的樣品符合要求（必要時）； ⑤ 以往供貨符合要求： ⑥ 其它符合要求： 要求時，供方必須通過 ISO9000 認(rèn)證，才能被評定為合格供方。 ⑦ 供方評價結(jié)果形成的記錄文件應(yīng)予以保留，評定小組涉及的部門保留復(fù)印件，綜合辦公室保留原件。 ⑧ 合格供方的跟蹤控