【導(dǎo)讀】標準，本所編制了20xx版《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予頒布。本手冊自20xx年1月16日起開始執(zhí)行，原手冊同時廢止。運行和持續(xù)改進。月兩次通過換證審查。員1名，鍋爐水質(zhì)檢驗員2名，電梯檢驗師3名，電梯檢驗員7名，起重機械檢驗師1名，起重機械檢驗員6名，廠內(nèi)機動車輛檢驗員6名。中RTⅢ級無損檢測人員2名，UTⅢ級無損檢測人員2名。本所各類檢驗人員經(jīng)國家法定部門的培訓(xùn)考核，持證上崗。e在用汽車罐車檢驗。dA級鍋爐制造廠產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。c廠內(nèi)機動車輛檢驗。e起重機械驗收檢驗。手冊經(jīng)所長批準后發(fā)布實施。重大修訂，應(yīng)及時將使用者的失效手冊收回并換發(fā)有效版本。手冊使用部門和持有人對手冊應(yīng)妥善保管、有效使用。合辦公室向管理者代表報告，以決定是否修改和修訂。每年由管理者代表主持對本手冊進行一次評審。手冊的標識、編號、版本控制按JS/CX1《文件控制程序》規(guī)定辦理。

　　

【正文】 理者代表或其授權(quán)人批準制定的糾正措施。 過程的監(jiān)控 a 控制范圍 法規(guī)符合和滿足受檢單位要求所必需的實現(xiàn)過程。 b 方法 采用檢驗報告考評、檢驗工作質(zhì)量考核、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查三種方法。 ① 檢驗報告考評和檢驗工作質(zhì)量考核同時進行，每年進行一次。按 JS/GL14《檢驗工作質(zhì)量考核》的規(guī)定辦理。 ② 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查每年進行一次。按 JS/GL15《質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查》的規(guī)定辦理。 考評、考核和抽查工作由綜合辦公室組織，按部門進行。抽查工作結(jié)束時由綜合辦公室形成報告交管理者代表審核，最后報所長評審。 c 如果考評、考核和抽查結(jié)果表明過程失控，則應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施以確保過程能力，從而保證檢驗服務(wù)的符合性。 檢驗報告的監(jiān)控 本所提供的是檢驗服務(wù)，檢驗報告是本所的產(chǎn)品，對產(chǎn)品監(jiān)控就是對檢驗報告實行審批。 綜合辦公室編制 JS/GL7《檢驗報告簽署審批》標準并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 檢驗人員出具的報告需經(jīng)所在科檢驗 質(zhì)量師審核。經(jīng)審核合格的報告，報總工程師（或授權(quán)的副總工程師）批準。檢驗質(zhì)量師原則上應(yīng)具有高級工程師職稱和該檢驗項目的檢驗師資格。 報告審批審核的主要內(nèi)容是： a 本所是否具有該項目的檢驗資格。 b 檢驗人員是否具有該項目的檢驗資格。 c 受檢產(chǎn)品或設(shè)備的有關(guān)證件及手續(xù)是否齊全。 d 是否按法規(guī)要求進行檢驗，有無漏檢、錯檢項目。 e 檢驗工作見證是否齊全、完整、正確，是否有可追溯性。 f 報告格式及用語是否規(guī)范。 g 檢驗結(jié)果描述是否準確，檢驗結(jié)論是否正確。 無損檢測報告采用復(fù)評的方法進行控制。 Ⅱ 級無損檢測人員出具的報告，需經(jīng)另一名同項目的 Ⅱ 級人員進行復(fù)評。報告經(jīng)復(fù)評人員簽字即可生效。 審批手續(xù)完備的檢驗報告方可加蓋本所檢驗專用章，辦理發(fā)放及存檔手續(xù)。 檢驗質(zhì)量師 或總質(zhì)量師對報告審批中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時填寫《檢驗報告審批糾正記錄表》，并按 JS/CX6《不合格控制程序》進行處理。 總質(zhì)量師、檢驗質(zhì)量師對不合格報告有權(quán)作出：補做漏檢、錯檢項目；糾正錯誤檢驗結(jié)論；重新出具檢驗報告；重新進行檢驗等處理 意見。 采取糾正措施重新出具的報告應(yīng)重新履行審批手續(xù)。合格后方可辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 責(zé)任部門應(yīng)保留以上過程中所有文件和記錄，保管期期限應(yīng)符合 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》中的規(guī)定。 原則要求： a 不經(jīng)檢驗質(zhì)量師審批合格和總質(zhì)量師批準的報告一律無效，綜合辦公室不得辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 b 檢驗項目實施過程記錄，必須能反映出檢驗責(zé)任人。 不合格控制 目的：識別和控制不合格，防止非規(guī)范檢驗服務(wù)發(fā)生和不合格 報告交付使用。 控制范圍：檢驗服務(wù)、管理項目和檢驗項目的不合格。 責(zé)任 a 綜合辦公室負責(zé)不合格控制的管理； b 責(zé)任部門負責(zé)實施。 建立書面程序：綜合辦公室負責(zé)制定 JS/CX6《不合格控制程序》，管理者代表批準。各責(zé)任部門按程序要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。 凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件 規(guī)定要求的都是不合格。檢驗質(zhì)量既包括結(jié)果也包括質(zhì)量形成和實現(xiàn)的過程，因此不合格包括非規(guī)范檢驗服務(wù)和不合格檢驗報告兩大類。不滿足規(guī)定 要求的檢驗服務(wù)是非規(guī)范檢驗服務(wù)，服務(wù)特性未滿足要求（包括法規(guī)要求、受檢單位合法要求、本所要求）的報告是不合格檢驗報告。不合格檢驗報告是非規(guī)范檢驗服務(wù)的結(jié)果。 非規(guī)范檢驗服務(wù)主要表現(xiàn)在以下幾方面： a 違反法律、規(guī)程（規(guī)則）和標準規(guī)定； a 違反本手冊及支持性文件； b 違反檢驗工藝紀律，檢驗時不執(zhí)行檢驗管理程序、檢驗方案和檢驗工藝； c 檢驗及探傷人員資格不符合規(guī)定的要求； d 檢測、試驗儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求。 識別、記錄和評審 解決的職責(zé) a 識別和記錄：通過對檢驗服務(wù)的監(jiān)控結(jié)果與驗收準則（明示的和隱含的要求，包括來自法規(guī)的、受檢單位的和本所規(guī)定的）進行比較，判斷確定不合格，并對不合格的性質(zhì)和所采取的措施進行恰當標識和記錄。 b 評審和解決的職責(zé)：應(yīng)在 JS/CX6《不合格控制程序》中規(guī)定對不合格進行評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 措施 a 本所的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)： ⑴ 檢驗報告審批； ⑵ 檢驗報告考評； ⑶ 檢驗工作質(zhì)量考核； ⑷ 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查； ⑸ 內(nèi)部質(zhì)量審核； ⑹ 受檢單位 和其他單位反饋； ⑺ 監(jiān)察機構(gòu)抽查； ⑻ 資格換證審查； ⑼ 各部門自查。 本所要特別注意在上述工作過程中發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 b 區(qū)分不合格的輕重程度，包括考慮其違反法規(guī)的程度、有無安全隱患、作用大小、數(shù)量多寡、經(jīng)濟損失大小、隊伍形象影響等。 c 根據(jù)不合格輕重程度，確定消除不合格的措施，這些措施應(yīng)能有效地達到以下目的： ① 消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 ② 防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范檢驗服務(wù)。 d 對于已發(fā)出的不合格檢驗報告可采取追回報告重新檢驗；補作漏檢、錯檢項目；糾正錯誤檢驗結(jié) 論等做法。 e 對于一般性不合格應(yīng)及時糾正，如超過職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項目，應(yīng)及時上報綜合辦公室或通知有關(guān)部門解決。 f 對于嚴重不合格綜合辦公室應(yīng)報管理者代表處理。 g 對于嚴重不合格的責(zé)任人員除應(yīng)實施安排培訓(xùn)外還要予以經(jīng)濟處罰或行政處分。 h 各部門應(yīng)對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取有效的措施，以避免類似的問題重復(fù)出現(xiàn)。 i 各部門應(yīng)按規(guī)定對不合格的數(shù)量、類別、內(nèi)容等進行定期統(tǒng)計，全面分析其產(chǎn)生的原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按有關(guān)規(guī)定予以實施。 糾正的驗證 對不合格采取糾正后，應(yīng)驗證符合性，并保留驗證結(jié)果的記錄。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時重點的分析如下記錄：檢驗報告質(zhì)量統(tǒng)計報表，受檢單位滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì) 量管理體系運行的適宜性和有效性。在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，綜合辦公室也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 綜合辦公室使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄和信息進行分析，以了解受檢單位的滿意程度、了解檢驗報告及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和 趨勢。 綜合辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 改進 持續(xù)改進的策劃 本所通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 所有需改進的項目，由綜合辦公室以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行。 糾正措施 目 的：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 范圍：導(dǎo)致檢驗服務(wù)、過程、體系不合格產(chǎn)生的原因的控制。 責(zé)任：綜合辦公室負責(zé)指導(dǎo)和控制 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX7《糾正措施控制程序》，管理者代表批準。 b 發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員，按 JS/CX6《不合格控制程序》填寫不合格控制單。 c 對需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)性的不合格，可以確定原因的可以控制的不合格），由不合格發(fā)生部門負責(zé)填寫糾正措施控制單，對不合格事實予以確認對原因予以分析 ，制定糾正措施，并報綜合辦公室批準。如糾正措施由綜合辦公室制定則報管理者代表批準。 d 綜合辦公室對不合格發(fā)生部門提交的糾正措施控制單予以審核，無誤后予以批準，交責(zé)任部門實施。 e 責(zé)任部門將實施結(jié)果報綜合辦公室驗證。 f 綜合辦公室在管理評審前，將糾正措施實施情況匯總上報管理者代表， 以供管理評審會議對糾正措施活動進行評審。 g 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 范圍：對導(dǎo)致服 務(wù)、過程、體系可能不合格的原因的控制。 責(zé)任：綜合辦公室負責(zé)指導(dǎo)和控制。 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX8《預(yù)防措施控制程序》，管理代表者批準。 b 質(zhì)量管理體系所涉及的部門或人員將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報告綜合辦公室，綜合辦公室根據(jù)報告的情況，結(jié)合法律法規(guī)要求、各種數(shù)據(jù)資料，如數(shù)據(jù)分析資料、審核報告、受檢單位反饋等，確定是否需要采取預(yù)防措施。 c 對需要采取預(yù)防措施的問題，可能發(fā)生不合格的部門負責(zé)對潛在不合格的確認，潛在原因分析、制定措施并提交綜合辦公室審核 、批準。如預(yù)防措施由綜合辦公室制定則報管理者代表批準。 d 可能發(fā)生不合格的部門負責(zé)實施預(yù)防措施，并向綜合辦公室報告實施結(jié)果。 e 綜合辦公室予以驗證。 f 預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 g 綜合辦公室在管理評審前將預(yù)防措施情況匯總上報管理者代表，以供管理評審會議對預(yù)防措施活動進行評審。 支持性文件 JS/CX5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 JS/CX6《不合格控制程序》 JS/CX7《糾正措施控制程序》 JS/CX8《預(yù)防措施 控制程序》 JS/GL14《檢驗工作質(zhì)量考核》 JS/GL15《質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查》 JS/GL7 《檢驗報告簽署審批》 各部門工作程序 9 抱怨和申訴 目的 及時有效的處理受檢單位的投訴，達到受檢單位滿意。 適用范圍 適用于受檢單位對本所各部門和個人的投訴。 職責(zé) 受檢單位的投訴由綜合辦公室負責(zé)。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)受檢單位意見的處理。 重大的投訴由管理者代表主 持處理。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL5《投訴處理》標準，管理者代表批準。 綜合辦公室負責(zé)對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任部門或上報管理者代表進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日 。重大問題處理期限為五個工作日。 責(zé)任部門將處理結(jié)果回復(fù)綜合辦公室后，再由綜合辦公室將處理結(jié)果回復(fù)給投訴單位（人），同時了解他們對處理結(jié)果的滿意度。 對明顯的不規(guī)范檢驗服務(wù)，綜合辦公室可代表本所立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。 屬本所責(zé)任并能當場處理的問題，應(yīng)立即采取補救措施或重新提供檢驗服務(wù)。 對不能當場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相，判斷責(zé)任。事后查清的問題應(yīng)向投訴人解釋清楚。 調(diào)查后不屬本所責(zé)任或由于誤會所致，應(yīng)耐心真誠地向投訴人解釋，互相溝通。 投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)按 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定存檔。 對受檢單位投訴的具體操作可參照 GB/T17242《投訴處理指南》標準的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 JS/GL5《投訴處理》 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》 10 接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督 目的 接受政府監(jiān)督，做好授權(quán)的法定檢驗工作。 適用范圍 適用于本所承擔(dān)的法定檢驗工作。 職責(zé) 所長直接分管，管理者代表負責(zé)。 管理者代表負責(zé)與安全監(jiān)察行政部門的日常聯(lián)系工作。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督》標準并監(jiān)督實施。 嚴格按經(jīng)資格認可批準的檢驗項目從事特種設(shè)備法定檢驗 。 自覺接受濟南市、山東省和國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門對本所監(jiān)督檢查，并為他們提供必要的工作條件。 按時向安全監(jiān)察行政部門上報案例和有關(guān)報表，定期向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門反映情況、報告工作。 對特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和建議作出滿意的答復(fù)并認真進行改正。 質(zhì)量手冊修訂、組織機構(gòu)調(diào)整或組織機構(gòu)的最高管理層和管理職能部門的領(lǐng)導(dǎo)人調(diào)整后應(yīng)及時向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門上報備案。 按時履行復(fù)審換證手續(xù)。 支持性文件 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督》 11 合作及信息交流 目的 加強檢驗機構(gòu)之間的經(jīng)驗交流，適時參與標準化活動。 適用范圍 適用于本所合作及信息交流的管理和控制。 職責(zé) 總工程師分管，綜合辦公室負責(zé)日常管理工作。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL38《合作及信息交流管理》標準并負責(zé)組織實施。 參加中國鍋爐壓力容器檢驗協(xié)會和省、市特種設(shè)備協(xié)會，積極參加協(xié)會活動，認真履行會員單位義務(wù)。 保持與各標準化委員會和標準情報網(wǎng)日常聯(lián)系，參加他們組織的有關(guān)活動，及時獲得有關(guān)標準信息。 利用計算機網(wǎng)絡(luò)，通過互聯(lián)網(wǎng)進行信息交流。 加強與國內(nèi)外檢驗機構(gòu)的交往，采用適當?shù)姆椒ㄟM行合作。 本所各部門和相關(guān)人員在與上級領(lǐng)導(dǎo)部門及其他單位工作交往中獲得的相關(guān)信息應(yīng)按本手冊第 條的規(guī)定及時在本所溝通。 支持性文件 JS/GL38《合作及信息交流管理 》。