【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，確保具有滿足合同要求的能力。 2．范圍： 適用于所有訂貨合約、訂單（包括傳真、電話、口頭協(xié)議）的評(píng)審服務(wù)全過程。 3．職責(zé)： 3． 1 銷售代表負(fù)責(zé)常規(guī)合同的具體組織、協(xié)調(diào)和控制，并負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審審批。 3． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持重大合同、特殊合同、新產(chǎn)品合同的評(píng)審結(jié)論的審批。 3． 3 生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供應(yīng)部參與重大、特殊、新產(chǎn)品合同的評(píng)審結(jié)論的審批。 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)。 4．工作程序： 4． 1 合同專指訂貨合約、訂單（傳真、電話、口頭協(xié)議）。 4． 2． 1 常規(guī)合同指一次性定貨金額在 10 萬(wàn)元以下（含 10 萬(wàn)元）的常規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品合同。 4． 2． 2 重大合同指一次性定貨金額在 10 萬(wàn)元以上的常規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品合同。 4． 2． 3 特殊合同指顧客有特殊要求的合同。 4． 2． 4 所有合同簽訂前必須進(jìn)行評(píng)審。 4． 3 合同評(píng)審內(nèi)容： 4． 3． 1 顧客要求是否明確（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求、不言而喻的要求），是否形成文件。 4． 3． 2 各種不 一致是否解決并協(xié)調(diào)一致，包括與顧客的不一致和內(nèi)部不一致。 4． 3． 3 是否有能力滿足顧客要求，包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨要求。 4． 4 合同評(píng)審方式： 4． 4． 1 常規(guī)合同評(píng)審： A．銷售代表接到常規(guī)產(chǎn)品訂貨，由銷售代表直接評(píng)審，（其中口頭、電話定貨應(yīng)記錄）并將評(píng)審結(jié)論填寫到訂貨合約上，經(jīng)顧客確認(rèn)后生效。 B．傳真訂貨時(shí)，銷售代表可直接在傳真單上進(jìn)行評(píng)審。 4． 4． 2 重大合同評(píng)審： A．業(yè)務(wù)部接到重大合同定貨時(shí)，由銷售代表記錄在 《 合同評(píng)審記錄表 》 (QR/)上。 B．由業(yè)務(wù)部 組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供應(yīng)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由總經(jīng)理審批，并簽定定貨合約。 4． 4． 3 特殊同評(píng)審： A．銷售代表接到特殊定貨時(shí)，由銷售代表記錄在《合同評(píng)審記錄表》 (QR/)上。 16 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY007 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 銷售服務(wù)控制程序 頁(yè)碼： 2/2 、質(zhì)管部、供應(yīng)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由總經(jīng)理審批，并簽定定貨合約。 4． 4． 4 協(xié)調(diào)合同評(píng)審： 業(yè)務(wù)部建立與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，協(xié)調(diào)各種不一致，當(dāng) 合同評(píng)審未能與顧客達(dá)成 一致時(shí)，業(yè)務(wù)部重新與顧客協(xié)調(diào)并重新評(píng)審，達(dá)成一致，使合同有能力滿足顧客要求。 4． 5 合同修訂： 4． 5． 1 無(wú)論是供貨方或顧客提出合同修改時(shí)，都進(jìn)行評(píng)審。 4． 5． 2 顧客提出合同修改要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即填寫《合同修改單》 (QR/)并組織相關(guān)部門重新評(píng)審，評(píng)審結(jié)論經(jīng)總經(jīng)理審批后，并簽定補(bǔ)充協(xié)定，經(jīng)顧客確認(rèn)后，業(yè)務(wù)部將補(bǔ)充協(xié)定傳遞到相關(guān)部門。 4． 5． 3 內(nèi)部部門提出合同修改時(shí)，提出人應(yīng)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系，經(jīng)顧客同意后，簽定補(bǔ)充協(xié)議，將補(bǔ)充協(xié)議傳遞到相關(guān)部門。 4． 6 合同評(píng)審記錄按 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 (QP/NY002)規(guī)定的保存期保存。 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序： 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證：業(yè)務(wù)部接到顧客提供的產(chǎn)品交給質(zhì)管部檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證，按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，做好標(biāo)識(shí)，并記錄 《 顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收單 》 (QR/)上。 顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)：按相關(guān)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行，并做好明顯標(biāo)識(shí)。 顧客指定供方的產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部按 《 采購(gòu)程序 》 (QP/NY006)執(zhí)行。 顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用，由業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)務(wù)電話通知顧客，向顧客報(bào)告丟失、損壞或不適用情 況協(xié)調(diào)解決。 5．相關(guān)文件： QP/NY002 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 : QR/ 《 合同評(píng)審記錄表 》 QR/ 《 合同清單 》 QR/ 《合同修改單》 QR/ 《 制版、設(shè)計(jì)通知單 》 QR/ 《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收單》 QR/ 《發(fā)貨通知單》 QR/ 《加工生產(chǎn)通知單》 QR/ 《產(chǎn)品出庫(kù)結(jié)帳單》 QR/ 《制版結(jié)帳單》 QR/ 《制作刀版通知單》 QR/ 《菲林片申請(qǐng)單》 附 : (1)《 定貨合約 》 (2) 合同 (3) 協(xié)議書 17 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購(gòu)控制程序 頁(yè)碼： 1/3 1． 目的： 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品持續(xù)滿足規(guī)定要求。 2． 范圍： 適用于選擇評(píng)價(jià)供方和對(duì)所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 3． 職責(zé)： 3． 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方和所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制和管理。 3． 2 質(zhì)管部協(xié)助進(jìn)行供方評(píng)價(jià)。 4．工作程序： 4． 1 供方的選擇和評(píng)價(jià)： 4． 1． 1 評(píng)價(jià)內(nèi)容： A. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量 B. 供方的生產(chǎn)能力 C. 供方的持續(xù)供貨能力 D. 信譽(yù) E. 質(zhì)量體系狀況 F. 價(jià)格 4． 1． 2 供方的選擇和評(píng)價(jià)： A．供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品特性和滿足分合同的要求的能力，確定對(duì)供方的控制和評(píng)價(jià)方式。 B．對(duì)新供方，供應(yīng)部發(fā)出《供方調(diào)查表》（ QR/） 進(jìn)行調(diào)查對(duì)比排對(duì)，并將供方提供的樣品送質(zhì)管部評(píng)估，質(zhì)管部將評(píng)估結(jié)論填在《供方 樣品評(píng)價(jià) /試用表》(QR/) 上送供應(yīng)部，供應(yīng)部滿意后將該供方列入《合格供方名單》(QR/)。 C．長(zhǎng)期供貨的供方，供應(yīng)部列出《供方進(jìn)貨清單》 (QR/)，并總結(jié)該供方以往的供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)認(rèn)可。 D．已獲得國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的供方和顧客指定的供方可直接列入合格供方名單。 E. 對(duì)購(gòu)買量很小或一次性購(gòu)買的一般物品，由質(zhì)管部在使用前進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，決定是否使用。 4． 2 合格供方控制： 4． 2． 1 合格供方，供應(yīng)部可用采用簽訂合同的方式進(jìn)行控制。 18 溫州 南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購(gòu)控制程序 頁(yè)碼： 2/3 4． 2． 2 供應(yīng)部編制合格供方評(píng)審計(jì)劃，對(duì)合格供方的供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行定期評(píng)審，決定是否合格或是否繼續(xù)與其合作。 4． 2． 3 合格供方評(píng)審內(nèi)容見《合格供方評(píng)審表》 (QR/)。 4． 2． 4 對(duì)合格供方評(píng)審結(jié)果不滿意，供應(yīng)部決定對(duì)其采取糾正措施或減少進(jìn)貨量或取消該供方。 4． 2． 5 供應(yīng)部建立并保存供方檔案和質(zhì)量記錄。 4． 3 采購(gòu)資料控制： 4． 3． 1 采購(gòu)文件是指采購(gòu)合 同、采購(gòu)申請(qǐng)單。 4． 3． 2 采購(gòu)文件應(yīng)包括以下資料： A. 通用產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)。 B. 外協(xié)件應(yīng)附加工圖或加工要求或工藝規(guī)程等資料。 C. 有質(zhì)量體系要求時(shí)，應(yīng)注明質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 4． 3． 3 采購(gòu)文件的審批： A．采購(gòu)文件必須在發(fā)放前對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 B．采購(gòu)合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 C．零星材料和輔助材料由部門提前 12 天申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，供應(yīng)部經(jīng)理審批。 4． 3． 4 供應(yīng)部根據(jù)審批的采購(gòu)文件及產(chǎn)品品種、地域，有計(jì)劃地安排采購(gòu)員和車 輛，進(jìn)行采購(gòu)。 4． 4 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證： 4． 4． 1 貨源處或供方處驗(yàn)證：當(dāng)需要到貨源或供方處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，供應(yīng)部在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，得到供需方雙方認(rèn)可，并按規(guī)定安排人員驗(yàn)證。 4． 4． 2 顧客驗(yàn)證：合同規(guī)定或顧客提出對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部作出驗(yàn)證安排，但這種驗(yàn)證不能作為對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能免除日后顧客的拒收。 19 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 采購(gòu)控制程序 頁(yè)碼： 3/3 5．相 關(guān)文件： QP/NY005 《 文件和資料控制程序 》 QT/ 《 檢驗(yàn)規(guī)程 》 6． 質(zhì)量記錄： QR/ 《 供方調(diào)查表 》 QR/ 《 樣品評(píng)價(jià) /試用表 》 QR/ 《 合格供方名單 》 QR/ 《 合格供方定期評(píng)審計(jì)劃 》 QR/ 《 合格供方評(píng)審表 》 QR/ 《 采購(gòu)申請(qǐng)單 》 QR/ 《 供方糾正措施通知單 》 QR/ 《 供方進(jìn)貨清單 》 20 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁(yè)碼： 1/3 1． 目的： 對(duì)生產(chǎn)中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，防止、消除不合格品產(chǎn)生。 2． 范圍： 適用于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)全過程的控制。 3． 職責(zé)： A．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和實(shí)施。 B．質(zhì)管部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程監(jiān)控。 4．工作程序： 4． 1 業(yè)務(wù)部接到顧客定 單，填寫 《 生產(chǎn)通知單 》 (QR/)，經(jīng)生產(chǎn)總調(diào)度批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 4． 2 技術(shù)文件的控制 : 4． 2． 1 過程控制技術(shù)文件包括：各工序操作規(guī)程和質(zhì)量要求、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、材料耗用表。 4． 2． 2 生產(chǎn)部確保技術(shù)文件正確性、完整性和統(tǒng)一性。 A． 車間各工序所使用的技術(shù)文件必須是正確的、完整的、統(tǒng) 一的有效文件。 B． 各工序人員發(fā)現(xiàn)作廢或失效的技術(shù)文件，及時(shí)收回交辦公室統(tǒng)一銷毀。 4． 2． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間各工序嚴(yán)格按技術(shù)文件組織生產(chǎn)。 4． 3 作業(yè)環(huán)境控制： 4． 3． 1 生產(chǎn)環(huán)境、公司廠房、場(chǎng)地必須符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。 4． 3． 2 各車間負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工具、半成品、在制品、操作臺(tái)、邊角料堆放按區(qū)域圖示劃定區(qū)域，定位放置。 4． 4 過程質(zhì)量控制： 4． 4． 1 自檢控制： A．員工按上工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上工序交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品交車間主任處理。 B．員工按本工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本工序完工產(chǎn)品進(jìn)行自檢，自 認(rèn)合格后，送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，不合格品自行返工。 4． 4． 2 各車間產(chǎn)品轉(zhuǎn)序控制，應(yīng)由上、下工序檢驗(yàn)員之間交接， 下工序檢驗(yàn)員對(duì)上工序產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格方可轉(zhuǎn)序，發(fā)現(xiàn)不合格 ，則不予轉(zhuǎn)序。如有異議，由質(zhì)管部經(jīng)理作最后裁決。 21 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 頁(yè)碼： 2/3 4． 5 生產(chǎn)設(shè)備控制 : 4． 5． 1 生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品的加工要求選用生產(chǎn)設(shè)備， 1000 元以上由總經(jīng)理決定。 4． 5． 2 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)： a. 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用情況編制設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃。 b. 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備實(shí)行三級(jí)保養(yǎng)制，并做好記錄。 （ 1） 日常保養(yǎng)：?jiǎn)T工自行進(jìn)行。保養(yǎng)內(nèi)容：清潔外表、加 油、檢查緊固件、傳動(dòng)部位等。 （ 2） 中修：生產(chǎn)部進(jìn)行。中修內(nèi)容：更換零部件、更換機(jī)油。 （ 3） 大修：生產(chǎn)部進(jìn)行（或外請(qǐng)工程師進(jìn)行） 。 大修內(nèi)容：整機(jī)拆、洗、換、裝、重新調(diào)試等。 c. 生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，每月檢查一次，記錄在 《 設(shè)備檢查記錄表 》 (QR/)上，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 d. 員工操作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部修理 。 e. 生產(chǎn)部對(duì)完好設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼上標(biāo)識(shí)牌。 f. 校準(zhǔn)：對(duì)設(shè)備上的儀器儀表請(qǐng)法定計(jì)量單位進(jìn)行周期性校準(zhǔn)，記錄在 《 設(shè)備維護(hù)、校準(zhǔn)記錄表 》 (QR/)上。 g. 生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案：設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說明書、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)記錄、設(shè)備備清單。 h. 生產(chǎn)部根據(jù) 《 設(shè)備操作規(guī)程 》 (QT/)和 《 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程 》 (QT/)對(duì)員工進(jìn)行設(shè)備操作和保養(yǎng)知識(shí)培訓(xùn)，確保員工掌握設(shè)備操作和保養(yǎng)的方法。 4． 5． 3 設(shè)備報(bào)廢： a. 生產(chǎn)部對(duì)閑置設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，每三個(gè)月保養(yǎng)一次。 b. 生產(chǎn)部對(duì)閑置設(shè)備的狀況要有標(biāo)識(shí)。 4. 6 質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量控制： 4． 6． 1 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，根據(jù)產(chǎn)品特性確定關(guān)鍵工序和特殊工序。 特殊工序：本公司現(xiàn)在 生產(chǎn)的產(chǎn)品暫時(shí)無(wú)特殊工序。 4． 6． 2 關(guān)鍵工序首檢控制： 關(guān)鍵工序員工將首件產(chǎn)品交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，才能批量生產(chǎn)。 4． 6． 3 生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序設(shè)備按 進(jìn)行校準(zhǔn)和認(rèn)可。 4． 6． 4 當(dāng)過程連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或接到重大質(zhì)量問題的顧客投訴時(shí)，由生產(chǎn)部查找過程和設(shè)備原因，采取糾正措施，并進(jìn)行認(rèn)可。 22 溫州南洋包裝有限公司 編號(hào)： QP