【正文】 有關(guān)信息。 c) 顧客滿意和或不滿意調(diào)查。 相關(guān)文件 QP/NY016 《持續(xù)改進控制程序》 質(zhì)量記錄 QR/ 《 排列圖》 QR/ 《魚刺圖》 QR/ 《信息聯(lián)絡(luò)處理單 》 34 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY016 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 持續(xù)改進控制程序 頁碼： 1/2 目的 為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量管理體系運行的有效性不斷地滿足顧客的要求。 2) 確立改進目標，即改進的預(yù)期效果。 策劃的內(nèi)容 改進策劃除遵循質(zhì)量策劃的一般原則外，應(yīng)側(cè)重改進目標，活動過程及其職責(zé)，就體系、產(chǎn)品、過程改進分別規(guī)定如下： 1) 質(zhì)量管理體系的改進 主要內(nèi)容有：組織結(jié)構(gòu)，資源配備及其管理，測量及評價活動以及質(zhì)量管理體系的其他 要素活動。 b) 召開有關(guān)人員專題分析會議。 2) 信息來源：顧客需求和期望、市場分析、管理評審輸入、過程測量、數(shù)據(jù)分析、顧客反饋、有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄和自我評定結(jié)果。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的 立項管理由質(zhì)管部負責(zé)。 2) 對于有相當(dāng)復(fù)雜性，憑過去的經(jīng)驗不足以判定的問題，可采取下列方式。 持續(xù)改進的策劃 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的 策劃管理由辦公室實施。 措施和方法 總則 改進應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改進的基礎(chǔ)在于過程。 3) 顧客滿意結(jié)果。 數(shù)據(jù)分析 1) 方法： 用統(tǒng)計分析方法，包括排列圖、魚刺圖等 ...... 2) 內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 e) 維修情況。 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 4． 4 所有不合格品返工和返修后由檢驗員重新檢驗。 4． 3． 1 進貨產(chǎn)品的不合格處置： a． 進貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證難判定為不合格，由檢驗員做好標識，將 《原材料檢驗報告》 (QR/)或《輔助材驗收證單》 (QR/)交供應(yīng)部處理，質(zhì)管部跟蹤處理結(jié)果。 5．相關(guān)文件： QP/NY001 《文件和資料控制程序》 QP/NY002 《質(zhì)量記錄控制程序》 QP/NY014 《不合格品控制程序》 QT/ 《檢驗規(guī)程》 QT/ 《工藝操作規(guī)程和質(zhì)量要求》 6．質(zhì)量要求 : QR/ 《原材料檢驗報告》 QR/ 《成品檢驗報告》 QR/ 《輔助材料驗證單》 QR/ 《工序過程產(chǎn)品檢驗記錄表》 QR/ 《讓步接收單》 QR/ 《周品記錄表》 QR/ 《檢測設(shè)備校準記錄表》 QR/ 《檢測設(shè)備校準計劃》 QR/ 《加工標識卡》 QR/ 《物料標識卡》 QR/ 《工序損耗統(tǒng)計表》 QR/ 《品質(zhì)異?？哿P單》 30 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY014 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 不合格品控制程序 頁碼： 1/2 1． 目的： 對不合格品進行控制，防止非預(yù)期的生產(chǎn)和使用，確保交付合格品。 4． 2． 2 當(dāng)成品或半成品需作讓步接收時，由質(zhì)管部填寫《讓步接收單》 (QR/)報副總經(jīng)理批準，并由業(yè)務(wù)部與客戶聯(lián)系得到客戶允許后方可執(zhí)行。 4．工作程序： 4． 1 進貨監(jiān)視與測量 : 4． 1． 1 對主要材料的監(jiān)視與測量 : 4． 1． 1． 1 對主要材料質(zhì)管部檢驗依據(jù) 《 檢驗規(guī)程 》 （ QR/）進行監(jiān)視與測量，并將監(jiān)視與測量的結(jié)果記錄在 《原 材料檢驗報告 》 (QR/)上。 4． 5． 2 合格產(chǎn)品包裝后倉庫員作好標識。 4． 3． 3 經(jīng)檢驗員判定為不合格的產(chǎn)品，檢驗員在不合格品上蓋上“不合格”章，擺放在不合格區(qū)并通知供應(yīng)部退換，不合格產(chǎn)品不準入庫。 3． 2 生產(chǎn)部負責(zé)過程產(chǎn)品監(jiān)視與測量狀態(tài)標識。 4． 6． 4 末次會議：審核組長主持召開，各部門負責(zé)人參加，審核組長報告審核結(jié)果，宣讀不合格報告，布置不合格糾正措施。 4． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)： ISO9001:20xx 標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件及法律、法規(guī)、標準。 2． 職責(zé)： 3． 1 辦公室負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的管理。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客滿意度的評定。 4． 6． 4 當(dāng)過程連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或接到重大質(zhì)量問題的顧客投訴時，由生產(chǎn)部查找過程和設(shè)備原因，采取糾正措施，并進行認可。 g. 生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案：設(shè)備檔案包括：設(shè)備使用說明書、維護保養(yǎng)記錄、校準記錄、設(shè)備備清單。 （ 2） 中修：生產(chǎn)部進行。 B．員工按本工序質(zhì)量標準對本工序完工產(chǎn)品進行自檢，自 認合格后，送檢驗員檢驗，不合格品自行返工。 4． 2 技術(shù)文件的控制 : 4． 2． 1 過程控制技術(shù)文件包括：各工序操作規(guī)程和質(zhì)量要求、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、各種圖樣、檢驗規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、材料耗用表。 4． 3． 4 供應(yīng)部根據(jù)審批的采購文件及產(chǎn)品品種、地域，有計劃地安排采購員和車 輛，進行采購。 4． 2． 5 供應(yīng)部建立并保存供方檔案和質(zhì)量記錄。 B．對新供方，供應(yīng)部發(fā)出《供方調(diào)查表》（ QR/） 進行調(diào)查對比排對，并將供方提供的樣品送質(zhì)管部評估，質(zhì)管部將評估結(jié)論填在《供方 樣品評價 /試用表》(QR/) 上送供應(yīng)部，供應(yīng)部滿意后將該供方列入《合格供方名單》(QR/)。 顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護：按相關(guān)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行，并做好明顯標識。 4． 4． 3 特殊同評審： A．銷售代表接到特殊定貨時，由銷售代表記錄在《合同評審記錄表》 (QR/)上。 4． 2． 4 所有合同簽訂前必須進行評審。 3． 2 總經(jīng)理負責(zé)主持重大合同、特殊合同、新產(chǎn)品合同的評審結(jié)論的審批。 4． 5 質(zhì)量計劃的作用： 4． 5． 1 質(zhì)量計劃是現(xiàn)行文件在特定產(chǎn)品項目或合同上的補充和具體體現(xiàn)。 H．為達到質(zhì)量目標必須采取的其他措施。 D．有效期。 C．當(dāng)特定項目要求時。 2．適用范圍： 適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同。 新員工入公司后，一星期內(nèi)統(tǒng)一由辦公室進行公司規(guī)章制度、公司勞動紀律知識培訓(xùn)，辦公室作好《培訓(xùn)記錄表》 (QR/)。 普通員工（含技工、普工）由車間主任進行面試及技能考核，符合崗位能力要求后，填寫《技能考核表》 (QR/)，報辦公室辦理入公司手續(xù)。 4． 2 相關(guān)文件： QP/NY001 《 文件和資料控制程序 》 QP/NY002 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 QP/NY011 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 》 QP/NY016 《持續(xù)改進控制程序》 4． 3 質(zhì)量記錄： QR/ 《 管理評審計劃 》 QR/ 《 管理評審報告 》 QR/ 《 會議記錄 》 QR/ 《 簽到表 》 11 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY005 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 人力資源管理 頁碼： 1/2 目的 為了實現(xiàn)科學(xué)地人力資源管理，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量體系運行的有效性。 g) 糾正和預(yù)防措施及其它實施的有效性。 內(nèi)部環(huán)境變化對現(xiàn)有質(zhì)量體系產(chǎn)生重大影響時，如： a 組織結(jié)構(gòu)的重大變化； b 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整； c 重大的質(zhì)量事故或顧客的重大質(zhì)量問題投訴； d 采取重大的糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量方針、目標的修訂 1) 質(zhì)量 方針、目標應(yīng)定期 (如三年 )修訂 2) 如出現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型重大質(zhì)量事故，外部環(huán)境發(fā)生變化，質(zhì)量方針、目標提前實現(xiàn)或由于不可抗力難以實現(xiàn)時，應(yīng)及時修訂。 質(zhì)量目標的展開 應(yīng)將公司的目標和目標值，按各部門單位依次細化分解。 辦公室負責(zé)協(xié)助管理者代表負責(zé)質(zhì)量方針、目標的日常管理。保管方法便于存取、檢索，保存環(huán)境適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失，長期保存質(zhì)量記錄，年底統(tǒng)一交辦公室保管。 4．程序： a. 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄：各種原材料、在制品、成品、檢驗報告、不合格品及處置記錄、用戶投訴記錄。 4． 9． 2 副總經(jīng)理以上人員可直接向辦公室借閱。 4． 6． 2． 3 文件內(nèi)容多處或多次改動，可用改版方式。 4． 5． 6 辦公室每月至少對文件和資料進行檢查，以監(jiān)督文件和資料的完好保存及貫徹實施，并做好 《 文件檢查記錄表 》 （ QR/）。 4． 4． 3 作廢文件由辦公室在文件封面上或 第一頁右上角加蓋紅色的作廢章。 公司內(nèi)各級文件由各相關(guān)負責(zé)人編寫后應(yīng)交由各相關(guān)部門負責(zé)人傳閱并進行評審 ,評審意見填寫在《文件資料評審表》 (QR/)上。 2．范圍： 本程序規(guī)定了文件的編寫、審批、發(fā)布、實施、標識、歸檔、借閱、修改、作廢、處置的方法。 3． 2 各部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍的內(nèi)部文件以及相應(yīng)的外來文件的管理和控制。 4． 3 文件的發(fā)布 : 4． 3． 1 文件發(fā)放前應(yīng)規(guī)定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審批，外來文件、內(nèi)部最高發(fā)文文件由總經(jīng)理審批，并填寫好 《 文件發(fā)放范圍 /簽收表 》 （ QR/）。 4． 5 文件的使用和實施 : 4． 5． 1 辦公室編制好公司 《 文件清單 》 （ QR/）控制文件使用情況。 4． 6． 1． 2 更改審批由原文件的審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料（委托、授權(quán)、或其他）。 4． 7． 2 收回的作廢文件和資料以及過期文件和資料由該文件的管理部門填寫 《 文件和資料銷毀（保留）控制清單 》 （ QR/） ,經(jīng) 管理者代表審批后銷毀。 5．相關(guān)文件 : QT/ 《 文件和資料編號規(guī)定 》 QT/ 《 文件和資料歸檔規(guī)定 》 6．質(zhì)量記錄 : QR/ 《 文件發(fā)放范圍 /簽發(fā)表 》 QR/ 《 文件清單 》 QR/ 《 文件檢查記錄表 》 QR/ 《 文件更改申請表 》 QR/ 《 文件和資料銷毀（保留）控制清單 》 QR/ 《 報告書 》 QR/ 《 文件和資料評審表 》 QR/ 《 文件和資料有效性評審表 》 5 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY002 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼： 1/2 1．目的： 提供證據(jù)，證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，證明質(zhì)量體系在有效運行。質(zhì)量記錄不能更改。 4． 9 各種媒體形成的質(zhì)量記錄的管理控制按 《 文件和資料控制程序 》 （ QP/NY001）執(zhí)行。 對質(zhì)量方針、目標的要求 1) 遵循 IS09000： 20xx 標準提出質(zhì)量管理八項原則。 8 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY003 程 序 文 件 受控狀態(tài)： 版 本： 01 修改次數(shù)： 0 章節(jié)名 質(zhì)量方針、目標控制程序 頁碼： 2/2 考核內(nèi)容 1) 部門質(zhì)量目標根據(jù)各部門當(dāng)月統(tǒng)計總結(jié)進行考核。 2．范圍： 適用于對質(zhì)量體系的評審。 b) 公司內(nèi)質(zhì)量體系對 ISO9001:20xx 標準的適宜性及有效性。 4． 管理評審結(jié)果：管理評審結(jié)果應(yīng)形成管理評審報告。 車間負責(zé)員工的招聘申請，技能考核及技能培訓(xùn)。 部門經(jīng)理、檢驗員、倉庫員、關(guān)鍵工序員工，設(shè)備員考核合格后頒發(fā)任命書。 除 外，培訓(xùn)后的考核由培訓(xùn)組織單位進行，成績記錄在《培訓(xùn)考核記錄表》(QR/)上。 3． 3 其他部門參與質(zhì)量計劃的編制。 4． 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單品種單一，工藝成熟時，可不考慮編制質(zhì)量計劃。 C．在不同的階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的分配。 4． 3． 3 應(yīng)明確質(zhì)量計劃所涉及的質(zhì)量活動，并對其責(zé)任和權(quán)限進行分配。 4． 5． 4 質(zhì)量計劃的編制和實施，是各項管理與技術(shù)的優(yōu)化組合，有助于提高效率和降低費用。 業(yè)務(wù)部負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的貯存