【文章內(nèi)容簡介】 品檢測報告 》 《 客戶投訴處理報告 》 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 不合格品管理流程說明 文件編號： DJPGLS006A ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 13 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 管理評審流程 文件編號： DJPGL007A 總經(jīng)理 1管理評審計劃 2管理評審 輸入 結(jié)束 管理者代表 各職能部門 Y 開始 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 部門 ? ?活動 管評時機： 計劃或 管理 /發(fā)展的需要 編制計劃 管理評審計劃 批準計劃 14 3管理評審 會議 管理評審 輸出 4管理評審 整改實施驗證 管理評審計劃 受控發(fā)放計劃 管理評審計劃 N N 準備評審所需資料 管理評審輸入 組織管理評審會議 總結(jié)并編寫報告 主持管理評審會議 各項工作分析 /總結(jié) （策劃）改進決議事項 管理評審報告 批準報告 發(fā)放報告 管理評審報告 管理評審報告 決議事項執(zhí)行； 采取糾正 /預防措施 跟蹤 /驗證 /確認 5管理評審 后續(xù)管理 納入標準化 持續(xù)改善 文件資料管理 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 管理評審流程說明 文件編號： DJPGLS007A ? 目的 ? 按策劃的時間間隔評審 QMS，以期通過管理評審，發(fā)現(xiàn)重點薄弱環(huán)節(jié)，進行調(diào)整與充實，以確認 QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ? 流程角色 ? 主導部門：總經(jīng)理（主持） ? 配合部門：管理者代表（組織） ? 參與部門 : 各職能部門 ? 流程說明 ? 管理評審計劃 ： ?開始） ，根據(jù)計劃進行，或根據(jù)管理 /發(fā)展的需要進行； ?，填寫 《 管理評審計劃 》 ； ? 《 管理評審計劃 》 ； ? 管理者代表將總經(jīng)理評審后的 《 管理評審報告 》 受控發(fā)放各職能部門 。 ? 管理評審輸入 ： ； ? 整理各部門以及自己提供的準備資料，作為管理評審輸入。 ? 管理評審會議 /評審輸出 ： ； ?，到會人員在 〈 會議記錄表 〉 上簽到 ? /總結(jié)； ? ，策劃出改進決議事項； ? ，組織編制 〈 管理評審報告 〉 ； ? 〈 管理評審報告 〉 ； ? 〈 管理評審報告 〉 發(fā)放給各職能部門； ? 管理評審整改驗證 ： 〈 管理評審報告 〉 后，要報告中的要求，結(jié)合本部門各項工作分析 /總結(jié)，決議事項執(zhí)行并采取糾正 /預防措施； ? 管理者代表跟蹤 /驗證 /確認，如 OK，轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)，如 NG，則退各職能部門辦理與處理。 ? 管理評審后續(xù)管理 ： 管理者代表組織管理評審活動與文件資料標準化； ? 管理者代表確認是否持續(xù)改善； ?對管理評審的各種記錄、文件、資料做好受控管理，保存期限至少是三年。 ? 附件 ? 《 管理評審計劃 》 《 管理評審報告 》 ? 《 會議記錄表 》 《 管理評審輸入資料 》 ? 《 管理評審輸出資料 》 《 各部門評審會議后進行整改與糾正預防的相關(guān)資料與記錄 》 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 15 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 進料檢驗流程 文件編號： DJPGL008A 供應商 驗貨、 ERP審單 開始 品管部 不合格品 管理流程 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 部門 ? ?活動 物控部（倉庫） 來料送檢 Y N 結(jié)束 IQC按相關(guān)標準檢驗 16 入庫 采購計劃 流程 供應商按單送貨 確認暫收并通知 IQC 進貨報檢 /檢驗通知書 不良品標識 隔離記錄處理 入庫 ERP審核 （ IQC） N 來料入庫 流程 結(jié)束 入庫單 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 進料檢驗流程說明 文件編號： DJPGLL008A ? 目的 ? 為了有效控制來料產(chǎn)品的質(zhì)量，完善部門接口，促進質(zhì)量管理工作的條理化，程序化和規(guī)范化的需要。 ? 流程角色 ? 主導部門：品管部 ? 配合部門：物控部（倉庫） ? 參與部門 : 供應商 ? 流程說明 ? 來料送檢流程 ： (開始） ，供應商按單按質(zhì)按量按時送貨至我公司 ? （倉庫）確認后暫收并通知 IQC； ? ，按規(guī)定的程序按相關(guān)標準檢驗，并填寫 《 進貨報檢 /檢驗通知書 》 ? 驗貨、 ERP審單流程 ： ，轉(zhuǎn)入 ERP審核（ IQC），審核合格后轉(zhuǎn)入入庫環(huán)節(jié)。 ? ，轉(zhuǎn)入 ERP審核（ IQC），審核不合格，退單給 IQC處理。 ? IQC檢驗不合格后， ?、隔離、記錄、處理進入 《 不合格品管理流程 》 （結(jié)束） ? 入庫流程 ： 入庫后，填寫 《 入庫單 》 ，按來料入庫流程管理。 （結(jié)束） ? 附件 ? 入庫單 ? 進貨報檢 /檢驗通知單 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 17 情況嚴重的班組確認后生產(chǎn) 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 制程檢流程 文件編號： DJPGL09A 首檢確認 巡檢異常處理 至量產(chǎn) 開始 首次提交首檢 結(jié)束 生產(chǎn)部 巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常 品管部（檢驗組） 巡檢員首件確認 Y N ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 部門 ? ?活動 18 量產(chǎn)通知 車間量產(chǎn) 報告部長 質(zhì)量異常通知單 確認與處理 Y N 量產(chǎn)通知 A： 分析原因，采取措施； B：再次提交首檢，確認合格為止 。 處理意見通知 責任部門處理 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 制程檢流程說明 文件編號： DJPGLS09A ? 目的 ? 為了規(guī)范品管人員對制程產(chǎn)品的有效的檢測與控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程產(chǎn)品質(zhì)量并降低制程不良率，促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 ? 流程角色 ? 主導部門：品管部 ? 配合部門：生產(chǎn)部 ? 流程說明 ? 首檢確認至量產(chǎn)流程： : 生產(chǎn)部首次提交首檢 ? (首件確認 ,是第一次做出的 3至 5件產(chǎn)品 ,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認 ) ? ,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； ? 車間接到通知后 ,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn) 。 (結(jié)束 ) ? : 生產(chǎn)部首次提交首檢 ? (首件確認 ,是第一次做出的 3至 5件產(chǎn)品 ,對之進行產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的確認 ) ?品管部確認不合格 ,則仍交生產(chǎn)部分析并轉(zhuǎn)入再次首檢 ,直到符合要求為止 . ? 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程： 1） （人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； ?，應班組確認后再生產(chǎn) ?，填寫 《 質(zhì)量異常通知單 》 ? ? 責任部門處理好后 ,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn) 。 (結(jié)束 ) ? 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程： 2） （人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； ?； ? A分析原因，采取措施； B再次提交首檢，確認合格為止。 ?（環(huán)節(jié)） ? 巡檢異常處理至量產(chǎn)流程： 3） （人、機、料、環(huán)、法、檢測等因素變更以及重要參數(shù)變更）； ?； ? ,則由品管部轉(zhuǎn)入對生產(chǎn)部量產(chǎn)通知； ? 車間接到通知后 ,轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn) 。 (結(jié)束 ) ? 附件 ? 《 首件確認書 》 ? 《 質(zhì)量異常通知單 》 ? 量產(chǎn)通知 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 19 申檢 / 抽檢 開始 包裝填單 結(jié)束 品管部（抽檢） 成品抽檢（三按） 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 成品檢流程 文件編號： DJPGL010A 生產(chǎn)部（包裝） 對包裝外觀檢 Y Y N N Y N 異常處理/ 至入庫 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 部門 ? ?活動 20 入庫單 成品檢驗報告 不合格品 管理流程 品管部（全檢） 生產(chǎn)作業(yè) 流程 成品全檢； 申請并轉(zhuǎn)抽檢 成品包裝 ERP過數(shù) 入庫單 包裝入庫 成品入庫 流程 結(jié)束 N 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 成品檢流程說明 文件編號： DJPGLL010A ? 目的 ? 對公司的成品全檢后按成品檢驗標準進行抽檢，嚴格把關(guān)，以有效控制成品質(zhì)量，降低不良率，最大限度的避免或減少不良成品流至成品倉，流向客戶。是我廠出廠前的最后一個把關(guān)控制點，以促進質(zhì)量管理工作的條理化、程序化和規(guī)范化。 ? ? 流程角色 ? 主導部門：品管部（抽檢） ? 配合部門：品管部（全檢） 生產(chǎn)部（包裝） ? 流程說明 定義：全檢： 對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗，即 100%檢驗； 抽檢： 對產(chǎn)品進行部分數(shù)量的抽樣檢驗，即按成品檢驗標準中的抽樣要求（包括檢驗項目、抽樣比例、檢驗工具、檢驗方法）進行檢驗。 ? 申檢抽檢流程： ，全檢后按一定的量申請抽檢并轉(zhuǎn)抽檢； ? 品管部抽檢人員（ QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按 《 成品檢驗標準 》《 作業(yè)指導書 》 以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料實施抽檢并做出判定； ? 抽檢判定合格后生產(chǎn)部包裝組對產(chǎn)品包裝，包裝后轉(zhuǎn)品管部再確認； ? 品管部抽檢人員對包裝外觀（包括標識等）進行最終確認并轉(zhuǎn)下一個環(huán)節(jié)（ 環(huán)節(jié)）。 ? 品管部抽檢人員（ QA）對已轉(zhuǎn)抽檢的成品按 《 成品檢驗標準 》《 作業(yè)指導書 》 以及客戶提供的樣品和相關(guān)資料實施抽檢并做出判定； ?抽檢判定不合格后，品管部識別產(chǎn)品做好標識、隔離、記錄并轉(zhuǎn)入另一個流程 《 不合格品管理流程 》 。（完成） ? 異常處理至入庫流程 ： ，包裝組填寫 《 入庫單 》 ? 品管部抽檢人員（ QA）對入庫單辦理ERP系統(tǒng)過數(shù) ? ，包裝入庫。并轉(zhuǎn)入另一個流程 《 成品入庫流程 》 （完成） ? 附件 ? 《 入庫單 》 ? 《 成品檢驗標準 》 ? 《 作業(yè)指導書 》 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 21 佛山市 XX電器實業(yè)有限公司 全檢流程 文件編號： DJPGL011A 開始 結(jié)束 生產(chǎn)部 抽查與首檢 Y N ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 部門 ? 活動 品管部 22 申檢 / 全檢 異常處理 / 轉(zhuǎn)抽檢 生產(chǎn)作業(yè) 流程 按單生產(chǎn)的 產(chǎn)品待全檢 查卡備表單 加工工序標識卡 QC