【正文】 ? 、樣品數(shù)量 /質(zhì)量，確認(rèn)無誤后在 《 樣板確認(rèn)單 》 上簽字； ? ，將樣品進(jìn)倉； ? 《 進(jìn)倉單 》 ，在 ERP系統(tǒng)中建立樣品 〈 入庫單 〉 ；并送審給倉管員，并在 ERP中做樣品的單重維護(hù)； ? 后期管理流程 ： ：建立新客戶樣品規(guī)劃書；新客戶樣品留樣與文件歸檔； ?：對(duì)樣板員、質(zhì)檢員、部分關(guān)聯(lián)管理人員與產(chǎn)線人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，填寫 《 員工培訓(xùn)班記錄表 》 （結(jié)束） ? 附件 ? 《 樣板制作跟蹤單 》 ? 《 進(jìn)倉單 》 ? 《 入庫單 》 ? 《 樣板確認(rèn)單 》 《 員工培訓(xùn)班記錄表 》 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 31 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 QCC活動(dòng)流程 文件編號(hào)： DJPGL016A QCC小組 1 策劃 2 實(shí)施 3 檢查 結(jié)束 實(shí)施對(duì)策 總經(jīng)理室 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 部門 ? 活動(dòng) 4 改進(jìn) 32 組建小組 職能部門 選定課題 制定目標(biāo)（ SMART） 分析原因 調(diào)查現(xiàn)狀 確定主因 制定對(duì)策 品管部對(duì)之標(biāo)準(zhǔn)化、整理資料 遺留問題處理 活動(dòng)總結(jié)與公開發(fā)表 下一期計(jì)劃 物質(zhì) /金錢獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì) 發(fā)布 QC小組 活動(dòng)的要求 組織學(xué)習(xí) / 骨干培訓(xùn) 通知 QCC注冊(cè)表 品管部長(zhǎng)審核 權(quán)限高管批準(zhǔn) QC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果 QCC成果評(píng)審結(jié)論 部長(zhǎng)或管代 復(fù)核成果 權(quán)限高管批準(zhǔn) Y N 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 QCC活動(dòng)流程說明 文件編號(hào)： DJPGCL016A ? 目的 ? 對(duì)公司的 QCC活動(dòng)從注冊(cè)到選課題、訂目標(biāo)、分析原因、找主因的策劃過程，以及實(shí)施檢查直到改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)能環(huán)環(huán)相扣，以使 QCC這個(gè)非正式組織在企業(yè)中更大的作用，使 QCC流程有力有效促進(jìn) QCC活動(dòng)的條理化、程序化和規(guī)范化。 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門： QCC小組 品管部 ? 配合部門：各職能部門 總經(jīng)理室 ? 流程說明 ? QCC策劃流程 ： QCC活動(dòng)的要求，以 《 通知 》 的形式發(fā)布； ?，并組織骨干進(jìn)行技能技巧培訓(xùn)； ? QCC小組，填寫 《 QCC注冊(cè)表 》 ； ?； ?； ?，盡量要是小課題，細(xì)化與優(yōu)化的課題； ?； ?，目標(biāo)制定原則是 SMART（即目標(biāo)是數(shù)據(jù)化細(xì)化、目標(biāo)在質(zhì)量與數(shù)量方面是可測(cè)量的； 目標(biāo)具有一定的挑戰(zhàn)性； 目標(biāo)過程適當(dāng)受控、目標(biāo)在時(shí)限要求）； ?，（可采用因果圖、柏拉圖、直方圖、管制圖、散布圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、矩陣圖）； ?（ 28原則）； ?（可用箭條圖、 PDPC法）。 ? QCC實(shí)施流程 ： QCC小組與各職能部門實(shí)施對(duì)策； ? QCC檢查流程 ： QCC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果，填寫 《 QCC成果評(píng)審結(jié)論 》 ? 初評(píng) OK，則交部長(zhǎng)或管代復(fù)核成果 ； ? 再呈總經(jīng)辦權(quán)限高管審批。 ? QCC負(fù)責(zé)人初評(píng)成果，填寫 《 QCC成果評(píng)審結(jié)論 》 ? 初評(píng) NG，則轉(zhuǎn)入重新分析原因環(huán)節(jié)； ? QCC改進(jìn)流程 ： ，品管部對(duì)之標(biāo)準(zhǔn)化、整理資料； ?； ?； ?一期計(jì)劃； ? /金錢獎(jiǎng)勵(lì)與精神獎(jiǎng)勵(lì)。（結(jié)束） ? 附件 ? 《 QCC注冊(cè)表 》 ? 《 QCC成果評(píng)審結(jié)論 》 ? 相關(guān)電子版、紙質(zhì)版、視頻版資料（受控管理） ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 33 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工裝技改流程 文件編號(hào)： DJPGL017A 相關(guān)部門（生產(chǎn) /品管 /物控 /業(yè)務(wù)） 開始 結(jié)束 提出工裝 技改項(xiàng)目要求 主管副總 審查 Y N ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 部門 ? 活動(dòng) 品管部部長(zhǎng) 1技改立項(xiàng) 34 2立項(xiàng)審 /批 4技改實(shí)施 5技改驗(yàn)收 3可行性 論證 內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 批準(zhǔn) 提出技改 數(shù)據(jù)與資料 N 在內(nèi)部公布可公開 的信息，征求意見 形成可行性方案報(bào)告 可行性報(bào)告 方案論證 /審查 方案批準(zhǔn) 可行性報(bào)告 會(huì)議記錄表 可行性報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施方案 方案實(shí)施一段 時(shí)間后專業(yè)會(huì)審 綜合會(huì)審 審查 Y N 技改驗(yàn)收 /激勵(lì)方案 總結(jié)報(bào)告 激勵(lì)實(shí)施 審查 Y 技改總結(jié)報(bào)告 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工裝技改流程說明 文件編號(hào)： DJPGCL017A ? 目的 ? 為更好的滿足顧客的要求，以及公司精益化管理的需要，提高運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，以及確保工作質(zhì)量以及流程合理來促進(jìn)技改的實(shí)現(xiàn)。 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門：品管部部長(zhǎng) ? 配合部門：各職能部門 主管副總 ? 流程說明 ? 1技改立項(xiàng)流程 ： ；填寫 《 內(nèi)（外）部聯(lián)絡(luò)單 》 ； ? 2立項(xiàng)審 /批流程 ： ； ?； 如通過轉(zhuǎn)入下一環(huán)節(jié)； 如未通過，則退入 。 ? 3可行性論證流程 ： ； ?，征求意見； ?（ 《 可行性報(bào)告 》 ） ?；并在 《 可行性報(bào)告 》 上簽名確認(rèn)； ?，并在 《 可行性報(bào)告 》 上簽名； ? 4技改實(shí)施流程 ： ，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施方案； ?，應(yīng)組織專業(yè)人員與受益一線人員召開會(huì)議進(jìn)行專業(yè)評(píng)審，填寫 《 會(huì)議記錄表 》 ； ?，適當(dāng)時(shí)間組織綜合評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)人參加，填寫 《 會(huì)議記錄表 》 ； ?副總審查，如能過，則進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)；如未能通過，則退入 ； ? 5 技改驗(yàn)收流程 ： ，各職能部門，以及品管部部長(zhǎng)一起做總結(jié)報(bào)告，填寫 《 技改總結(jié)報(bào)告 》 ； ?組織技改驗(yàn)收，并出臺(tái)此技改項(xiàng)目的激勵(lì)方案； ?，進(jìn)入一下環(huán)節(jié)；如未通過審查，南昌退入 ； ? 激勵(lì)實(shí)施，或批準(zhǔn)后的激勵(lì)方案兌現(xiàn)。（結(jié)束） ? 附件 ? 《 內(nèi)（外）聯(lián)絡(luò)單 》 ? 《 可行性報(bào)告 》 ? 《 會(huì)議記錄表 》 ? 《 技改總結(jié)報(bào)告 》 ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 35 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工藝標(biāo)準(zhǔn)制定 /改進(jìn)流程 文件編號(hào)： DJPGL018A 品管部（工藝科） 2工藝改進(jìn) 開始 提供資料與意見 結(jié)束 品管部部長(zhǎng) 總經(jīng)理室 論證 /審核標(biāo)準(zhǔn) Y ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 部門 ? 活動(dòng) 1工藝標(biāo)準(zhǔn)制定 36 相關(guān)部門 擬定草案完善草案 形成標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)限高管批準(zhǔn) 工藝標(biāo)準(zhǔn)試運(yùn)行 發(fā)現(xiàn) /反映問題 修改申請(qǐng) 論證 /審核 “ 修改 ” 權(quán)限高管批準(zhǔn)修改 正式成文，受控發(fā)行 正式 /繼續(xù)執(zhí)行 Y 開始 工藝改良要求 /建議 工藝改良分析并編制 工藝改進(jìn) “ 方案 ” 組織實(shí)施改進(jìn) “ 方案 ” 論證 /審核 “ 方案 ” 權(quán)限高管批準(zhǔn) “ 方案 ” 試運(yùn)行，并從產(chǎn)品結(jié)果測(cè)試工藝改進(jìn) 工藝判斷 召集評(píng)審與評(píng)估 權(quán)限高管批準(zhǔn) 批量生產(chǎn) 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 工藝標(biāo)準(zhǔn)制定 /改進(jìn) 流程說明 文件編號(hào)： DJPGCL018A ? 目的 ? 為了完善工藝標(biāo)準(zhǔn)，使工藝更好的指導(dǎo)生產(chǎn)，以及工藝改進(jìn)與創(chuàng)新更好的來降低產(chǎn)品的制造成本以及提高產(chǎn)品的附加值，使流程有力有效促進(jìn)工藝標(biāo)準(zhǔn)制定 /改進(jìn)（工藝創(chuàng)新）的條理化、程序化和規(guī)范化 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門：品管部（工藝） ? 配合部門：相關(guān)部門 品管部部長(zhǎng) 總經(jīng)理室 ? 流程說明 ? 1工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程 ： ； ? /完善草案； ?； ? /審核標(biāo)準(zhǔn)； ?； ?，各部門發(fā)現(xiàn)問題與反映問題； ? ?“修改”； ?“修改”； ?，受控發(fā)行； ? /繼續(xù)執(zhí)行。 ? 2工藝改進(jìn)流程 ： /建議； ?“方案”； ?組織論證與審核“方案”； ?“方案”； ?； ?，并從產(chǎn)品結(jié)果測(cè)試工藝改進(jìn)； ?； ?； ? 權(quán)限高管批準(zhǔn)； ?，新工藝用來有效指導(dǎo)生產(chǎn)。（結(jié)束） ? 附件 ? 《 文件申請(qǐng)單 》 （文件修訂） ? 《 文件申請(qǐng)單 》 （文件制訂） ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 37 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 體系建立 /維護(hù)流程 文件編號(hào)： DJPGL019A 總經(jīng)理室 開始 結(jié)束 品管部 Y N ?編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 部門 ? 活動(dòng) 各職能部門 體系建立 體系維護(hù) 38 總經(jīng)理決定新建體系 任命體系籌建組組長(zhǎng) 通知召開籌備會(huì)明確 各部門崗位職責(zé)與文件要求 籌建組長(zhǎng)選拔小組成員 各部門推薦小組成員 總經(jīng)理批準(zhǔn) N Y 會(huì)議記錄表 小組成員跟蹤部門負(fù)責(zé)人明確管理 分工，明確編寫體系文件的要求 公司與部門的文件完善，并完善表格記錄 總經(jīng)理批準(zhǔn)文件 品管部對(duì)文件存檔，下發(fā) 各部門執(zhí)行與監(jiān)督執(zhí)行 各部門執(zhí)行體系文件，并 根據(jù)實(shí)際提出反饋意見 管代通過反饋意見 維護(hù)體系文件與體系 PLAN：體系維護(hù)策劃 明確責(zé)任 /資源優(yōu)化與提供 /管理評(píng)審 CHECK：點(diǎn)的檢查如員工自檢互檢特別是關(guān)鍵工序檢，質(zhì)檢與班組長(zhǎng)的專檢； 線的檢查：如班組級(jí)車間級(jí)的統(tǒng)一檢查與 PK，將點(diǎn)檢形成一條線； 面的檢查：部門級(jí)專項(xiàng)檢，如現(xiàn)場(chǎng)檢，文控、工藝紀(jì)律檢，保養(yǎng)檢； ? 全面審核：公司級(jí)的體系審核（ 內(nèi)外審等 ）、過程審核、產(chǎn)品審核。 DO：基礎(chǔ)工作如： 5S工作、 現(xiàn)場(chǎng)管理、專業(yè)管理； 提高工作如：激勵(lì)管理、創(chuàng)新管理、精益管理。 ACTION：全員參與、有效維護(hù)、檢查常態(tài)化標(biāo)準(zhǔn)化，改善細(xì)化固化優(yōu)化 總經(jīng)理批準(zhǔn)文件 策劃書 Y 小組成員清單 (新 )體系文件 佛山市 XX電器實(shí)業(yè)有限公司 體系建立與維護(hù)流程說明 文件編號(hào)： DJPGCL019A ? 目的 ? 對(duì)公司的體系建立與維護(hù)的各個(gè)環(huán)節(jié)與接口做了界定與細(xì)化，使體系管理有力有效促進(jìn)各項(xiàng)管理工作的條理化、系統(tǒng)化、程序化和規(guī)范化。 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門：品管部 ? 配合部門：總經(jīng)理室 各職能部門 ? 流程說明 ? 體系建立流程 ： (開始）總經(jīng)理決定新建體系，任命體系籌建組組長(zhǎng)；各職能部門獲悉后，向籌建組推薦小組成員； ?選拔小組成員； ? 《 小組成員名單 》 （ 如通過，則進(jìn)入 1。 4環(huán)節(jié) ； 如 沒有通過，則退回 1。 2環(huán)節(jié) ）； ?；填寫 《 會(huì)議記錄表 》 并參會(huì)人員簽名； ?確分工，明確編寫體系文件的要求； ?，并完善表格記錄； ?（各級(jí)《 體系文件 》 ?，并下發(fā)各部門執(zhí)行與監(jiān)督執(zhí)行； ?，并根據(jù)實(shí)際情況提出反饋意見； ?進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。 ? 體系維護(hù)流程 ： ； ?，體系維護(hù)策劃； ?，在《 策劃書 》 上簽名； ?，明確各級(jí)人員的崗位職責(zé)，并將優(yōu)化資源，并組織管理評(píng)審； ?：基礎(chǔ)工作： 如：5S工作、 現(xiàn)場(chǎng)管理、專業(yè)管理；提高工作如：激勵(lì)管理、創(chuàng)新管理、精益管理。 ? CHECK：點(diǎn)的檢查如員工自檢互檢特別是關(guān)鍵工序檢，質(zhì)檢與班組長(zhǎng)的專檢； 線的檢查：如班組級(jí)車間級(jí)的統(tǒng)一檢查與 PK，將點(diǎn)檢形成