3加強(qiáng)縣市支行內(nèi)控監(jiān)督的思考與建議調(diào)研(編輯修改稿)
2025-08-17 19:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為集中。如 2024 年在預(yù)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)兩支行都存在集中采購(gòu)程序不合規(guī)現(xiàn)象； 2024 年 xx 支行在辦公大樓基建維修項(xiàng)目中熱門思想?yún)R報(bào)，存在未建立基建財(cái)務(wù)分級(jí)授權(quán)審批制度、未使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本確定合同現(xiàn)象、未履行基建財(cái)務(wù)分級(jí)授權(quán)審批程序、記賬憑證使用不規(guī)范及工程款支付申請(qǐng)表中缺建設(shè)單位和監(jiān)理單位公章等問題，這些問題是完全可以提前預(yù)防做到的。如監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的選取均未執(zhí)行集中采購(gòu)程序 的程序，因?yàn)楣こ桃呀Y(jié)束，時(shí)間已過，已無法進(jìn)行整改的問題。如何做好縣支行基建維修等項(xiàng)目在項(xiàng)目組織管理、招投標(biāo)采購(gòu)及合同、現(xiàn)場(chǎng)管理及工程質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理、廉政風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)事前控制做到監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)于提高采購(gòu)資金使用效益、為組織減少損耗和風(fēng)險(xiǎn)、全面發(fā)揮內(nèi)審價(jià)值增值功能具有積 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 極作用也是力不從心。 二、思考與建議 加強(qiáng)對(duì)縣（市）支行內(nèi)控監(jiān)督工作的指導(dǎo)，必須由中心支行統(tǒng)籌指導(dǎo)，中心支行與縣支行聯(lián)動(dòng)，縣支行與縣支
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