招商采購(gòu)制度流程標(biāo)準(zhǔn)(編輯修改稿)
2025-04-02 18:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，經(jīng)成本部、城市公司總經(jīng)理、區(qū)域成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)成本小組立項(xiàng)審批。 直接采購(gòu)立項(xiàng)經(jīng)審批后，工程采購(gòu)部發(fā)起非招標(biāo)造價(jià)審核流程，報(bào)成本部審核（申購(gòu)部門(mén)提供技術(shù)等相關(guān)支持），經(jīng)城市公司會(huì)簽，報(bào)區(qū)域成本總監(jiān)審核后，由區(qū)域成本小組審批。工程類(lèi) 100萬(wàn)元以上 /材料采購(gòu)類(lèi) 50萬(wàn)元以上的直接委托立項(xiàng)，由申購(gòu)部門(mén)提出直接委托的理由和價(jià)格情況報(bào)工程采購(gòu)部會(huì)簽，經(jīng)城市公司總經(jīng)理會(huì)簽，區(qū)域成本總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后 ， 報(bào)區(qū)域分管總審批 直接采購(gòu)立項(xiàng)經(jīng)審批后，工程采購(gòu)部發(fā)起非招標(biāo)造價(jià)審核流程，報(bào)成本部審核，經(jīng)城市公司會(huì)簽、區(qū)域成本總監(jiān)審核后上成本小組會(huì)審議，報(bào)區(qū)域分管總審批 第三部分：招標(biāo)采購(gòu)管理流程 壟斷性工程 50萬(wàn)元以上的費(fèi)用核定由城市公司總經(jīng)理 、 區(qū)域成本總監(jiān)審核后 ， 報(bào)區(qū)域成本小組審批；壟斷性工程 50萬(wàn)元以下的費(fèi)用核定由城市公司總經(jīng)理審批 。 第二部分：供應(yīng)商管理流程 第二部分：供應(yīng)商管理流程 一、供應(yīng)商引入 供應(yīng)商引入階段的資格審查分兩個(gè)級(jí)別： （ 1）一般招標(biāo)項(xiàng)目的供應(yīng)商（含定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商）（初審） 由工程采購(gòu)部負(fù)責(zé)資料初審，工程采購(gòu)部負(fù)責(zé)人決定是否符合條件進(jìn)行考察。 （ 2）區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商（初審 +預(yù)審） 由區(qū)域成本部負(fù)責(zé)資料初審，成本小組預(yù)審并決定是否符合條件及是否需要進(jìn)行實(shí)地考察。 資格審查初審內(nèi)容（工程采購(gòu)部負(fù)責(zé)查驗(yàn)原件，留存復(fù)印件）： （ 1）供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商資格審查表》，蓋章確定后提交工程采購(gòu)部。 （ 2）和招標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的近兩年業(yè)績(jī)資料。 （ 3）如屬代理企業(yè)，提供有效期內(nèi)的代理證書(shū)或授權(quán)書(shū)。 第 二 部分：供應(yīng)商管理流程 資格審查預(yù)審內(nèi)容（區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目，由區(qū)域成本部發(fā)起，成本小組負(fù)責(zé)） （ 1）供應(yīng)商集團(tuán)總部管理高層的合作意愿。 （ 2）區(qū)域采購(gòu)供貨的資金實(shí)力：企業(yè)近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)等。 （ 3）區(qū)域采購(gòu)供貨的履約能力：企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)能、設(shè)備狀況；與區(qū)域采購(gòu)招標(biāo)范圍相匹配的工程管理、技術(shù)支持、維保人員的狀況；行業(yè)主管部門(mén)頒發(fā)證件（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品鑒定證明、檢測(cè)報(bào)告等等）；與區(qū)域采購(gòu)招標(biāo)范圍相匹配的近三年工程實(shí)例等。 第 二 部分：供應(yīng)商管理流程 二、供應(yīng)商考察 一般項(xiàng)目供應(yīng)商考察：由工程采購(gòu)部 組織相關(guān)部門(mén)參與 區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目的考察：由 成本小組牽頭，運(yùn)營(yíng)小組、策劃設(shè)計(jì)小組、營(yíng)銷(xiāo)客服小組、財(cái)務(wù)總監(jiān)五個(gè)部門(mén) 組成，人員一般不少于 5人。 考察小組對(duì)供應(yīng)商公司所在地和生產(chǎn)加工廠所進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其主營(yíng)產(chǎn)品的考察內(nèi)容： （ 1）核對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)用證 /產(chǎn)品許可證、技術(shù)鑒定文件、資質(zhì)等級(jí)證明等資料原件，對(duì)有政府部門(mén)限制的產(chǎn)品檢查其相關(guān)證件。所有資料及證件均須復(fù)印留存。 （ 2）企業(yè)的生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售情況及年?duì)I業(yè)額。 （ 3）人力資源狀況。 （ 4）認(rèn)證及獲獎(jiǎng)情況。 第 二 部分：供應(yīng)商管理流程 （ 5）生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、運(yùn)轉(zhuǎn)情況及整個(gè)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)狀況。 （ 6） 對(duì)產(chǎn)品各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取的控制手段。 （ 7）產(chǎn)品的主要原材料產(chǎn)地及質(zhì)量。 （ 8）生產(chǎn)車(chē)間、原材料庫(kù)房、成品庫(kù)房的現(xiàn)場(chǎng)管理情況。 （ 9）主要客戶情況。 （ 10）全國(guó)供貨運(yùn)輸能力情況。 一般招標(biāo)項(xiàng)目，要結(jié)合該項(xiàng)目具體采購(gòu)要求和產(chǎn)品特點(diǎn)做專(zhuān)項(xiàng)考察；區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)重點(diǎn)考察供應(yīng)商的區(qū)域采購(gòu)履約能力，對(duì)其近兩年的工程案例應(yīng)做實(shí)地考察。 供應(yīng)商考察合格審批權(quán)限 監(jiān)理、工程類(lèi) 500萬(wàn)元以內(nèi)、材料采購(gòu)類(lèi) 100萬(wàn)元以內(nèi)報(bào)城市公司總經(jīng)理審批 總包工程、工程類(lèi) 500萬(wàn)元以上、材料設(shè)備類(lèi) 100萬(wàn)元以上 區(qū)域成本小組審批 第 二 部分：供應(yīng)商管理流程 區(qū)域采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商考察合格后，確定不少于三家的合格供應(yīng)商名單及相關(guān)資料提交 區(qū)域分管總審批。 考察合格的供應(yīng)商 有效期為兩年 。 （ 1）在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)但近兩年內(nèi)沒(méi)有 發(fā)生合約關(guān)系 的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行考察。 （ 2）經(jīng)公司各級(jí)管理機(jī)構(gòu)（區(qū)域成本小組、各管理委員會(huì)）做出 停標(biāo)處罰 的供應(yīng)商或經(jīng)年度考核評(píng)審定級(jí)確定為不合格的供應(yīng)商，在其停標(biāo)期滿（或評(píng)審后 6個(gè)月期滿）后方可再組織初審并必須進(jìn)行實(shí)地考察。 第 二 部分：供應(yīng)商管理流程 三、供應(yīng)商考核和評(píng)審定級(jí) 供應(yīng)商考核工作分 一般招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商考核 和 區(qū)域采購(gòu)供應(yīng)商考核 （ 1）一般招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商考核按單項(xiàng)目合同進(jìn)行，合同約定的供貨任務(wù)結(jié)束即進(jìn)行供應(yīng)商考核和評(píng)審工作；集團(tuán)、區(qū)域采購(gòu)供應(yīng)商考核按集團(tuán)、區(qū)域采購(gòu)年度協(xié)議有效期進(jìn)行，單項(xiàng)目合同執(zhí)行時(shí)進(jìn)行過(guò)程履約的考核評(píng)審工作，年度協(xié)議有效期結(jié)束后進(jìn)行綜合考核和評(píng)審定級(jí)工作。 （ 2）一般招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商（含定點(diǎn)采購(gòu)供應(yīng)商）考核和評(píng)審定級(jí)工作 如一個(gè)
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