制定并完善采購制度和采購流程(編輯修改稿)
2024-11-14 18:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對(duì)價(jià)值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計(jì)發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。（二）采購申請(qǐng)，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”。，由采購部門在“外購物資申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。（三）采購流程“外購物資申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額?！巴赓徫镔Y申請(qǐng)單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。(四)采購職責(zé)。、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。（五）采購方式：凡屬日常辦公用品采取集中計(jì)劃購買。：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。（六）采購實(shí)施1.“外購物資申請(qǐng)單”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)?！巴赓徫镔Y申請(qǐng)單或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。（九）采購監(jiān)督，原則上以采購金額的10%20%進(jìn)行抽查。、設(shè)備、儀器及施工項(xiàng)目等，進(jìn)行逐一監(jiān)察。五、附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。第四篇：采購制度及流程上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有日常辦公器材等用品。三、基本原則采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購
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