公司采購(gòu)制度及流程(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物品詢價(jià)對(duì)比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。，應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購(gòu)的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購(gòu)原則，無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)的物品遵循“三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容；，采購(gòu)員需及時(shí)通知以便請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。采購(gòu)員必須監(jiān)控采購(gòu)訂單的完成情況，每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購(gòu)單。，采購(gòu)人員需及時(shí)配合相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系。 ，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)外購(gòu)入庫(kù)單，除一份自留以外，其余傳遞到采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)帳，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)充或更換。 ，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫(kù)單上需要有專(zhuān)業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí)，必須及時(shí)做好以下審核工作： ，是否經(jīng)適當(dāng)審批； ，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；。，采購(gòu)人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。 第五章：申請(qǐng)付款基本流程申請(qǐng)付款基本流程公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)人員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》部門(mén)負(fù)責(zé)人審批會(huì)計(jì)審核合同付款及發(fā)票情況 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核出納付款會(huì)計(jì)入賬第六章：附則一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效,修改亦同。 附件一：物品采購(gòu)申請(qǐng)單
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