年度采購計劃制定(編輯修改稿)
2025-02-15 07:01 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)票到財務部報銷。 集團公司采購部根據需要向實業(yè)公司購買進口原材料、備品配件及設備，實業(yè)公司采購部根據集團的訂單負責進口，并有義務向集團采購部事先提供采購物資的價格和綜合費用。采購計劃內部審批制定后,集團公司采購部對該筆物資的預算及庫存負責。進口計劃作為需求計劃遞送實業(yè)采購部，實業(yè)采購部不考慮庫存，只考慮采購提前期和實際價格編制采購計劃，經審批后執(zhí)行。由于該操作存在集團與實業(yè)審批價格有差異而造成預算資金不匹配的風險，雙方需事先約定物資價格轉移辦法，實際結算時根據協議確定內部交易價格。在制定計劃時雙方計劃員及時溝通，共享物資價格。對于進口物資采購計劃，經集團財務審批后集團采購部需于每月3日12點前報實業(yè)采購部，實業(yè)采購部于次日12點前報財務部，以確保實業(yè)采購計劃及時編制審批。運輸由實業(yè)公司儲運部負
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