制度編制培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-04-02 18:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 層業(yè)務(wù)單元對上層的決策依賴性較強(qiáng)。 運(yùn)營管控（“一竿子插到底”） 《 各層級管控模式解析 》 鏈接 19 第一道 ?基礎(chǔ)業(yè)務(wù)把關(guān)（業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化） —— 流程控制。 第三道 ?內(nèi)控體系把關(guān)（與業(yè)升級） —— 定期 +丌定期 第二道 ?財務(wù)體系把關(guān)（經(jīng)營質(zhì)量評估） —— 管理報表 風(fēng)險控制的“三道門” —— 既要控住又不能控死 構(gòu)建立體防控網(wǎng) 20 （ 1）財務(wù)體系工作分離制 ①戓略財務(wù) —— 服務(wù)亍資本運(yùn)營、融資、稅務(wù)、預(yù)算等，丌斷尋找企業(yè)價值洼地； ②共享財務(wù) —— 服務(wù)亍共享中心，通過數(shù)據(jù)反映經(jīng)營生產(chǎn)狀況； ③業(yè)務(wù)財務(wù) —— 項(xiàng)目的“精算師”，重點(diǎn)管分析、管測算、做參謀。 （ 2）內(nèi)控審計體系搭建 ①控股集團(tuán)設(shè)立風(fēng)險控制中心； ②產(chǎn)業(yè)集團(tuán)設(shè)立內(nèi)控審計中心； ③子分公司設(shè)內(nèi)控崗（抓合觃審查、風(fēng)險隱患控制） 21 21 22 （ 1）辯證訃識成果導(dǎo)向不結(jié)果導(dǎo)向 （ 2）成果導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向的運(yùn)用范圍 ?成果導(dǎo)向： 是上級對下級的“態(tài)度”，一切以最終的成果為目標(biāo)，過程不規(guī)范但結(jié)果好的可以免于處罰，過程動作標(biāo)準(zhǔn)但結(jié)果不好的也要問責(zé)，是對基層活力的釋放、積極性的發(fā)揮。 ?結(jié)果導(dǎo)向： 是下級對上級的“訴求”，從抓過程到抓結(jié)果的轉(zhuǎn)變，減少過程中的干預(yù)和控制。抓大放小，實(shí)現(xiàn)有所為、有所不為，以最終把事情做好、做成事情為目的。保證效率減少干預(yù) ?“三不”原則： 不能僅僅說不對，還要考慮怎么做；不能僅僅靠批評，還要支持協(xié)調(diào)；不能僅僅靠處罰，還要加強(qiáng)激勵。 檢查監(jiān)督 考核 管控 …… 、結(jié)果導(dǎo)向解析 業(yè)務(wù)決策權(quán) 人員招聘權(quán) 薪資定薪權(quán) 調(diào)薪權(quán) 人員晉升調(diào)配權(quán) 特殊費(fèi)用的處置權(quán) 物資采購權(quán) 固定資產(chǎn) 添置 權(quán) 票據(jù)審批權(quán) 在上述九大放權(quán)基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究、完善。 23 24 中南制度存在的問題 八大問題 制度標(biāo)準(zhǔn)、混為一談 體系臃腫、表述累贅 條塊分割、表述丌一 流程冗長、責(zé)仸丌明 監(jiān)管缺失，落地丌力 激勵丌足 、制約創(chuàng)新 過度修訂、 新老矛盾 追責(zé)有余、免責(zé)缺失 制度中八大問題 25 26 中南新制度體系解析 中 南 規(guī) 章 制 度 體 系基 本 制 度業(yè) 務(wù) 標(biāo) 準(zhǔn) 化責(zé) 任 追 究 法 則流 程標(biāo) 準(zhǔn)流 程獎 罰運(yùn) 營流 程中 南 憲 章企 業(yè) 章 程技 術(shù) （ 產(chǎn)品 ） 規(guī) 范操 作手 冊 /指 引模 板表 單庫崗 位職 責(zé)權(quán) 責(zé)手 冊（ 含 “ 五 步 法 ” + 責(zé) 任 追 究 實(shí) 施 細(xì) 則 ）（ 基 本 制 度 的 “ 四 大 要 素 ” ）產(chǎn) 業(yè) 制 度公 共 制 度模 塊 化 （ 以 模 塊 化 指 導(dǎo) 崗 位 職 責(zé) 、 制 度 建 設(shè) ） 27 ——中南的“公司法” 。規(guī)定中南公司治理的宏觀標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定公司名稱、住所、經(jīng)營范圍、股東權(quán)益等重大事項(xiàng)。 28 ——中南的“憲法”。 是 中南方針政策的集合，戰(zhàn)略、文化的核心價值觀，發(fā)展、經(jīng)營、管理的哲學(xué)。 29 ——中南“刑法”。 懲處五大頑疾、五個不按和慵懶散貪等行為的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 五步法 責(zé)仸追究實(shí)施細(xì)則 責(zé)仸追究法則 30 ————中南技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、執(zhí)行工藝、質(zhì)量要求等方面的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如房地產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、 工藝工法、建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等。 （產(chǎn)品）規(guī)范 31 公共 制度 產(chǎn)業(yè) 制度 基本 制度 如：七大聯(lián)動制度、考核制度、激勵制度、綜合運(yùn)營管理制度、檢查監(jiān)督制度、信息化管理制度 以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)制度為代表的各專業(yè)條線制度，如工程管理制度、營銷管理制度、招采管理制度、設(shè)計管理制度等 制度不產(chǎn)業(yè)制度的 劃分 32 管理手冊 ?明確各層級權(quán)責(zé)分配，界定各層級職權(quán)范圍（發(fā)起 /審核 /審批 /備案） ?制定行權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，把握關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn) 33 /崗位職責(zé) 34 /崗位職責(zé) 部門職責(zé)模板 崗位職責(zé)模板 35 流程 運(yùn)營流程是工作內(nèi)容的集成體現(xiàn)，明確一項(xiàng)工作內(nèi)容中或多項(xiàng)工作內(nèi)容之間角色、權(quán)限的流轉(zhuǎn)關(guān)系。 36 標(biāo)準(zhǔn) ?流程標(biāo)準(zhǔn) ：明確了對流程所包含的工作內(nèi)容的配套政策、責(zé)任主體、時間界限、達(dá)到程度，同時還需明確工作成果。 以“課程開發(fā)管理流程標(biāo)準(zhǔn)”為
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1