制度編制培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-04-02 18:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 層業(yè)務(wù)單元對(duì)上層的決策依賴(lài)性較強(qiáng)。 運(yùn)營(yíng)管控（“一竿子插到底”） 《 各層級(jí)管控模式解析 》 鏈接 19 第一道 ?基礎(chǔ)業(yè)務(wù)把關(guān)（業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化） —— 流程控制。 第三道 ?內(nèi)控體系把關(guān)（與業(yè)升級(jí)） —— 定期 +丌定期 第二道 ?財(cái)務(wù)體系把關(guān)（經(jīng)營(yíng)質(zhì)量評(píng)估） —— 管理報(bào)表 風(fēng)險(xiǎn)控制的“三道門(mén)” —— 既要控住又不能控死 構(gòu)建立體防控網(wǎng) 20 （ 1）財(cái)務(wù)體系工作分離制 ①戓略財(cái)務(wù) —— 服務(wù)亍資本運(yùn)營(yíng)、融資、稅務(wù)、預(yù)算等，丌斷尋找企業(yè)價(jià)值洼地； ②共享財(cái)務(wù) —— 服務(wù)亍共享中心，通過(guò)數(shù)據(jù)反映經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)狀況； ③業(yè)務(wù)財(cái)務(wù) —— 項(xiàng)目的“精算師”，重點(diǎn)管分析、管測(cè)算、做參謀。 （ 2）內(nèi)控審計(jì)體系搭建 ①控股集團(tuán)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制中心； ②產(chǎn)業(yè)集團(tuán)設(shè)立內(nèi)控審計(jì)中心； ③子分公司設(shè)內(nèi)控崗（抓合觃審查、風(fēng)險(xiǎn)隱患控制） 21 21 22 （ 1）辯證訃識(shí)成果導(dǎo)向不結(jié)果導(dǎo)向 （ 2）成果導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向的運(yùn)用范圍 ?成果導(dǎo)向： 是上級(jí)對(duì)下級(jí)的“態(tài)度”，一切以最終的成果為目標(biāo)，過(guò)程不規(guī)范但結(jié)果好的可以免于處罰，過(guò)程動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)但結(jié)果不好的也要問(wèn)責(zé)，是對(duì)基層活力的釋放、積極性的發(fā)揮。 ?結(jié)果導(dǎo)向： 是下級(jí)對(duì)上級(jí)的“訴求”，從抓過(guò)程到抓結(jié)果的轉(zhuǎn)變，減少過(guò)程中的干預(yù)和控制。抓大放小，實(shí)現(xiàn)有所為、有所不為，以最終把事情做好、做成事情為目的。保證效率減少干預(yù) ?“三不”原則： 不能僅僅說(shuō)不對(duì)，還要考慮怎么做；不能僅僅靠批評(píng)，還要支持協(xié)調(diào)；不能僅僅靠處罰，還要加強(qiáng)激勵(lì)。 檢查監(jiān)督 考核 管控 …… 、結(jié)果導(dǎo)向解析 業(yè)務(wù)決策權(quán) 人員招聘權(quán) 薪資定薪權(quán) 調(diào)薪權(quán) 人員晉升調(diào)配權(quán) 特殊費(fèi)用的處置權(quán) 物資采購(gòu)權(quán) 固定資產(chǎn) 添置 權(quán) 票據(jù)審批權(quán) 在上述九大放權(quán)基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究、完善。 23 24 中南制度存在的問(wèn)題 八大問(wèn)題 制度標(biāo)準(zhǔn)、混為一談 體系臃腫、表述累贅 條塊分割、表述丌一 流程冗長(zhǎng)、責(zé)仸丌明 監(jiān)管缺失，落地丌力 激勵(lì)丌足 、制約創(chuàng)新 過(guò)度修訂、 新老矛盾 追責(zé)有余、免責(zé)缺失 制度中八大問(wèn)題 25 26 中南新制度體系解析 中 南 規(guī) 章 制 度 體 系基 本 制 度業(yè) 務(wù) 標(biāo) 準(zhǔn) 化責(zé) 任 追 究 法 則流 程標(biāo) 準(zhǔn)流 程獎(jiǎng) 罰運(yùn) 營(yíng)流 程中 南 憲 章企 業(yè) 章 程技 術(shù) （ 產(chǎn)品 ） 規(guī) 范操 作手 冊(cè) /指 引模 板表 單庫(kù)崗 位職 責(zé)權(quán) 責(zé)手 冊(cè)（ 含 “ 五 步 法 ” + 責(zé) 任 追 究 實(shí) 施 細(xì) 則 ）（ 基 本 制 度 的 “ 四 大 要 素 ” ）產(chǎn) 業(yè) 制 度公 共 制 度模 塊 化 （ 以 模 塊 化 指 導(dǎo) 崗 位 職 責(zé) 、 制 度 建 設(shè) ） 27 ——中南的“公司法” 。規(guī)定中南公司治理的宏觀標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定公司名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、股東權(quán)益等重大事項(xiàng)。 28 ——中南的“憲法”。 是 中南方針政策的集合，戰(zhàn)略、文化的核心價(jià)值觀，發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、管理的哲學(xué)。 29 ——中南“刑法”。 懲處五大頑疾、五個(gè)不按和慵懶散貪等行為的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 五步法 責(zé)仸追究實(shí)施細(xì)則 責(zé)仸追究法則 30 ————中南技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、執(zhí)行工藝、質(zhì)量要求等方面的準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)。如房地產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝工法、建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等。 （產(chǎn)品）規(guī)范 31 公共 制度 產(chǎn)業(yè) 制度 基本 制度 如：七大聯(lián)動(dòng)制度、考核制度、激勵(lì)制度、綜合運(yùn)營(yíng)管理制度、檢查監(jiān)督制度、信息化管理制度 以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)制度為代表的各專(zhuān)業(yè)條線制度，如工程管理制度、營(yíng)銷(xiāo)管理制度、招采管理制度、設(shè)計(jì)管理制度等 制度不產(chǎn)業(yè)制度的 劃分 32 管理手冊(cè) ?明確各層級(jí)權(quán)責(zé)分配，界定各層級(jí)職權(quán)范圍（發(fā)起 /審核 /審批 /備案） ?制定行權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，把握關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 33 /崗位職責(zé) 34 /崗位職責(zé) 部門(mén)職責(zé)模板 崗位職責(zé)模板 35 流程 運(yùn)營(yíng)流程是工作內(nèi)容的集成體現(xiàn)，明確一項(xiàng)工作內(nèi)容中或多項(xiàng)工作內(nèi)容之間角色、權(quán)限的流轉(zhuǎn)關(guān)系。 36 標(biāo)準(zhǔn) ?流程標(biāo)準(zhǔn) ：明確了對(duì)流程所包含的工作內(nèi)容的配套政策、責(zé)任主體、時(shí)間界限、達(dá)到程度，同時(shí)還需明確工作成果。 以“課程開(kāi)發(fā)管理流程標(biāo)準(zhǔn)”為
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