【文章內容簡介】 定情 況 25 O 64 顧 客 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 25 B 特殊 要求 71 外 協(xié)廠 控制能力及 電 算系 統(tǒng) 登 錄與 否 10 100 O 72 與 未通 過 SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 O 73 SQ Mark 認證 企 業(yè) 事后 評審實 施情 況 20 O 74 SQ Mark 認證 企 業(yè) 等 級 水平 50 O 71 品 質 本部 品 質測試 部 門對 材料 實驗 體系 評審 的 結 果 100 100 B 附件 ? 分值調整及新增內容 分 類 變 更 No 具體 內 容 變 更 前 后 前 后 質 量目 標 及 現場 管理 150 120 31 入 庫檢查 、定期 檢查 流程制定及 實 施情 況 30 20 33 員 工培 訓計劃 制定及 實 施 30 20 34 現場 3定 5S及 清潔 生 產實 施情 況 30 20 量 產 工程 管理 300 270 41 質 量文件的制定、 聯(lián)關 性及更新管理 60 50 43 對產 品和 過 程特殊特性的 識別 和管理情 況 60 50 44 內 部和外 協(xié)廠 4M變 更履 歷 的管理和 維 持情 況 60 50 特殊要求 100 100 74 SQ Mark 認證 企 業(yè) 等 級 水平 70 50 檢查 及 實驗 240 260 51 自主 檢查實 施及 發(fā) 生不良 時 的警 報 、 識別 /隔離情 況 50 60 52 成品 (出 庫 )檢查 程序制定及 實 施情 況 50 60 糾 正及 預 防措施 60 100 61 對 外 協(xié) 件不符合事 項 的改善措施履行情 況 20 25 62 內 部 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 20 25 63 索 賠 情 報 及不良品分析流程制定情 況 20 25 64 顧 客 過 程 發(fā) 生不良 時 的改善措施及 預 防措施 25 特殊要求 100 100 72 與 未通 過 SQ Mark 企 業(yè) 交易 與 否 20 分 值 下 降 分 值 提 高 新增 ? 評審表檢查項目 11 12 13 14 是否根據新車開發(fā)及變更制定先期質量計劃？ 新車開發(fā)各階段詳細業(yè)務流程制定 /實施 是否為了確保產品質量，實施先期驗證程序 ? (反映過去車質量問題、 PILOT線的運營、新產品極限耐久實驗等 ) 實施初次量產件認證 (FPSC)并保留相關資料情況 25分 25分 25分 25分 ?量化的 質 量目 標 、各 階 段 責 任 與權 限及 業(yè)務 流程 ?新 車開發(fā) 各 階 段 實驗 、 檢查 、 評審計劃 的制定 ?CFT組織圖 及 業(yè)務 流程、 業(yè)務 分配、定期 會議記錄 ?所在 國 家相 關 法 規(guī) /要求事 項 的整理及 變 更事 項 跟蹤 ?所在 國 家 產 品 清單 、 認證清單 的整理 /管理（包括 產 品 編號 ） ?CFT 組織圖 ?業(yè)務 分配表 ?先期 質 量 計劃 表 關 鍵 詞 ?質 量目 標 、 責 任 與權 限、 業(yè)務 流程 ?CFT、流程、 業(yè)務 分配、 會議記錄 ?法 規(guī) /要求事 項 、 變 更事 項 ?產 品 清單 、 認證清單 1. ISO/TS16949及其他要求 產品實現的策劃 設計與開發(fā)的策劃 APQP/PSO /實施 ?根據新 車開發(fā) 程序 (PSO/APQP)各 階 段 詳細業(yè)務 流程制定情 況 ?各 階 段日程 變 更管理、 進 度管理及各 階 段 評審 表制定情 況 ?為 了提高效率，新 車開發(fā) 履 歷 管理是否使用 電 算系 統(tǒng) ?各 階 段 計劃書 ?各 階 段 評審 表、 報 告 關 鍵 詞 ?各 階 段、 詳細業(yè)務 流程、 IN /OUT PUT、 變 更、 評審 表 ?CFT、流程、 業(yè)務 分配、 會議記錄 1. ISO/TS16949及其他要求 設計與開發(fā) 的策 劃 顧客溝通 補充 APQP/PSO ?過 去 車質 量 問題 、 競爭對 手比 較 相 關規(guī) 定的制定及 實 施情 況 ?PILOT Line具 備與 否 ?對產 品 /工序的各 階 段 /部 門別詳細 要求事 項應 被 檢討并驗證 ?極 限耐久 實驗 流程 (樣 件制作 條 件、 實驗 基準、次 數 等 )及 實 施 與 否 ?先期防 錯為 目的的 設計驗證 TOOL利用情 況 (DPA,CAE) ?過 去 車問題 反映 資 料 ?BENCH MARK’G 資 料 ?D/PFMEA ?樣 品控制 計劃 ?極 限耐久 實驗 方案 ?系 統(tǒng) /實車試評結 果 ?4M準 備詳細計劃 ?外 協(xié) 件 開發(fā)計劃 ?G’RR 計劃 /評 價表 ?各 階 段 評 價 /報 告 關 鍵 詞 ?過 去 車質 量 問題 、 競爭對 手分析 ?檢討 、 驗證 ?極 限耐久 實驗 、 實 施 ?防 錯 1. ISO/TS16949及其他要求 產品輸入 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 ※ PILOT Line構筑不合理或未構筑時應保有與 H/KMC開發(fā)部門商討后制定的替代方案相關資料及適宜性 ※ Pilot Line:由于車型更換等原因，新設備在實際安裝線上正式安裝前，為確認新設備 (調整設備、確認質量、確認作業(yè)性等 )臨時安裝的生產線 (FPSC)實施及相關資料保留情況 ?FPSC實 施 與 否及相 關證 據 (不包括一般部件 ) ?量 產 初期 (最少 1個 月以上 )特殊特性全 檢實 施 與 否及相 關證 據 ?FPSC計劃 /實 施 報 告 ? 質 量目 標達 成率 / 達 成方案 ? 開發(fā) 完成 報 告 書 關 鍵 詞 ?FPSC ?量 產 初期、全 數檢 察 1. ISO/TS16949及其他要求 HKMC 11~ 要建立項目小組、業(yè)務分工要明確、需獲得 經營者批準 要制定 /更新先期產品質量計劃表，實績要得到控制 要建立 CFT主管的開發(fā)體系，并定期向 經營者報告 制定質量目標，并建立確保質量目標達成的先期設計驗證體系 防 止質量問題發(fā)生為目的的設計驗證工具使用情況 先期產品質量策劃及履歷電算化及實施情況 ?CFT 組織圖 ?業(yè)務分配表 ?先期質量計劃表 要依據 PSO/APQP制定各階段詳細業(yè)務流程 (各階段 IN/OUT) 各階段實施情況、日程的遵守 /變更、進度要得到管理 各階段未決事項要定期向經營者匯報并得到相關支援 開發(fā)計劃 /履歷通過電算系統(tǒng)進行管理 ?各階段計劃書 ?各階段評審表、 報告 ?過去車問題反映資料 ?BENCH MARK’G 資料 ?D/PFMEA ?樣品控制計劃 ?極限耐久實驗方案 ?系統(tǒng) /實車試評結果 ?4M準備詳細計劃 ?外協(xié)件開發(fā)計劃 ?G’RR 計劃 /評價表 ?各階段評價 /報告 過去車質量問題記錄 /反映、競爭對手分析計劃 /實施 D/PFMEA(特殊特性選定相關資料 /記錄、 RPN/改善措施 ) 根據樣品驗證結果，制定 /實施單品極限耐久實驗方案 系統(tǒng) /實車實驗評價計劃 /實施 制定 /實施 4M詳細計劃書 (作業(yè)人員熟練度、外協(xié)件開發(fā)計劃等 ) 控制計劃書的制作及管理狀態(tài) 測量系統(tǒng)的分析計劃及實施 (特殊特性等 GAGE RR) 開發(fā)期間發(fā)生問題的記錄及處理結果 ?FPSC計劃 /實施報告 ?質量目標達成率 / 達成方案 ?開發(fā)完成報告書 FPSC計劃 /實施與否及相關資料 量產初期最少 1個月以上 實施全數檢查及確保質量 量產初期掌握及改善顧客入庫不良 /索賠質量問題 開發(fā)完成報告、掌握及改善開發(fā)時問題點 ? 審核流程及常見問題 FLOW CHART 開 始 ① 項目小組 /業(yè)務分工 ② 先期產品質量策劃表 ③ 各階段別計劃書 ④ 各階段別評價 /報告書 ⑤ 各階段別輸入 /輸出確認 過去車問題點等 8項 ⑥ 各階段別評價 /完了報告 發(fā)生質量問題？ ⑧ FPSC計劃及實施確認 ⑨ 確認質量目標達成與否 不符合事項發(fā)生？ 結 束 ⑦ 樹立改善對 策及有效性 驗證確認 ⑩ 樹立改善對 策及有效性 驗證確認 Yes No No Yes 項 目 常 見問題 點 提示：審核新車開發(fā)業(yè)務主要依靠文件審核，文件管理很重要 ?評審表檢查項目 21 22 23 24 外協(xié)件檢查協(xié)定簽訂與否及 ISIR實施情況 外協(xié)件入庫 /定期檢查流程的制定和實施情況 外協(xié)企業(yè)的準入 /定期評審 (質量改善活動 )實施與否 制定 /實施對進口零部件及 CKD件的質保能力的前期驗證程序 40分 40分 40分 30分 ISIR實施情況 ?外 協(xié) 件初次承 認業(yè)務實 施情 況 (檢查協(xié) 定、工程 檢 察、 ISIR承 認 ) ?外 協(xié)廠對評審 指出事 項 制定改善 對 策情 況 及工程能力具 備與 否 (包括 CKD件 ) ?外 協(xié)廠 供 貨產 品 認證維 持 狀態(tài) ?檢查協(xié) 定 ?ISIR ?外 協(xié)廠 管理流程 關 鍵 詞 ?檢查協(xié) 定、工程 檢查 、 ISIR ?改善 對 策、工程能力 1. ISO/TS16949及其他要求 產品批準過程 采購過程 ?入 庫檢查 (檢查 /免 檢 ）基準及流程制定情 況 ?外 協(xié) 件 檢查 (日常、定期、可靠性 )計劃 制定 /實 施及 實驗 能力具 備 情況 ?不良品管理情 況 (識別 、隔離等 ) ?反映主要 質 量 問題 (IQS、索 賠 、日常點 檢 )的 質 量 現況 板制作、更新情 況 ?入 庫檢查業(yè)務標 準 ?入 庫檢查 M/L ? 測 量 儀 (實驗儀 器 ) 校正及 環(huán) 境 評 價 資 料 ? 檢查協(xié) 定 ?入 庫檢查 基準 ? 樣 件入 庫 履 歷 ?不良品 處 理 業(yè)務標 準 ?定期 實驗 接收 計劃 ?定期 實驗 成 績書 關 鍵 詞 ?檢查 基準、流程 ?檢查計劃 、 實驗 能力 ?識別 、隔離 ?質 量 現況 1. ISO/TS16949及其他要求 產品批準過程 進貨產品的質量 不合格產品控制 產品的監(jiān)視和測量 ?入庫檢查業(yè)務標準 應明確樹立入庫檢查對象品目的選定基準 樹立檢查轉換（ 有檢查、無檢查、全數檢查 ）條件 依據入庫檢查業(yè)務標準制定 MASTER LIST 入庫檢查 M/L應維持最新版本，并與相關負責人共享 依據檢查轉換基準，檢查項目應持續(xù)修正（ 1次 /季度 ） 入庫檢查發(fā)生轉換時，應保留轉換根據（ 履歷 ） ?入庫檢查 M/L 入庫檢查場所及檢查前后的場所應分離及能夠識別 應確保檢查所需的測量儀及實驗設備，定期實施校正 關于入庫檢查的環(huán)境條件（ 3定 5行，照明度等 ）應定期評價及管理 ?測量儀 (實驗儀器 ) 校正及環(huán)境評價資料 所有的 SUB件都應簽訂檢查協(xié)定書 ,且檢查協(xié)定要維持最新版本 零件別入庫檢查基準應與檢查協(xié)定書基準（ 項目、規(guī)格等 ）一致 ?檢查協(xié)定 ?入庫檢查基準 ?入庫檢查履歷 ?樣件入庫履歷 應管理所有入庫檢查實施履歷最少 10年 (包括供應商檢查成績書 ) 入庫檢查實施履歷與相關零件的檢查基準及入庫履歷相一致 Dim’s 檢查項目應實測并記錄成數據，為提高效率可利用簡易檢具 對入庫檢查不良，應樹立其改善對策；要實施有效性驗證 (最少 3個月 ) 相關不良品目應再次反映到檢查轉換清單里 ?不良品處理業(yè)務標準 ?質量問題發(fā)生報告書 ?改善對策書 入庫件的質量現況應定期調查及掌握；必要時可定期召開會議 入庫件的檢查實施與否，應得到區(qū)分及識別；不良品應得到隔離和識別 應明確樹立入庫不良發(fā)生時的業(yè)務處理程序 ?入庫檢查業(yè)務標準 ?不良品處理業(yè)務標準 依據檢查協(xié)定管理所有 SUB件的定期檢查成績書接收計劃及實績 檢查成績書應保持最新版本（ 接收日基準 6個月內 ） SUB件供方無法進行實驗的，可委托認證機關或上級企業(yè)代行相關實驗 ?檢查協(xié)定書 ?定期實驗接收計劃 ?定期實驗成績書