君華香柏會所經(jīng)營方案(編輯修改稿)
2025-03-25 13:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 *10杯 /天 *30天 茶： 15元 /杯 *10杯 /天 *30天 6 卡拉 OK 4800 400 100元 /小時 *4小時 7 影音室 4800 400 100元 /小時 *4小時 總收入 347040 54920 第一階段： 會所參觀展示和試運營階段 序號 項目 年度成本 (元 ) 月度成本（元） 備注 1 人工工資 310800 25900 7名人員（主管： 6000元 /月，領(lǐng)班： 3700元 /月，基層員工： 2700元 /月） 2 行政辦公費用 6480 540 按 55元 /人 /月（包括文具、桶裝水），提供給客人閱讀的報刊： 100元 /月） 3 直接材料 81000 6750 毛收入 50% 4 清潔綠化 108000 9000 清潔人員 5名（ 1名輪休） ,綠化租擺（按季度進(jìn)行更換） 5 推廣費用 4800 400 包括印制宣傳單張或海報，節(jié)日裝飾等 6 設(shè)備維護(hù)費用 24000 2023 含維修小配件，不含折舊費 7 能耗 862092 71842 會所水電（附件二） 14558 3639 泳池水電（按四個月計算）（附件二） 8 其他 12023 1000 不可預(yù)見費用 總成本 1423730 121071 會所開辦成本 香柏會所第一階段運營成本構(gòu)成比例人工工資22%行政辦公費用0%直接材料6%清潔綠化8%推廣費用0%設(shè)備維護(hù)費用2%能耗61%其他1%人工工資行政辦公費用直接材料清潔綠化推廣費用設(shè)備維護(hù)費用能耗其他第一階段： 會所參觀展示和試運營階段 第一階段： 會所參觀展示和試運營階段 會所盈虧分析 年經(jīng)營成本： 1423730元 年經(jīng)營收入 :347040元 年經(jīng)營虧損： 1076690元 建議：上半年，由于會所仍處在售樓展示階段，建議由地產(chǎn)營銷承擔(dān)虧損費用。下半年，會所由物業(yè)公司接管試經(jīng)營，建議由集團(tuán)公司補(bǔ)貼虧損費用。 第二階段：會所運營升溫階段 時間： 2023年 會所功能：正常對會員（含業(yè)主）和外部客戶開放。 會所管理：以“會員制”管理方式，為會員（含業(yè)主）按照會所服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供各類服務(wù)，不斷拓展會員，部分經(jīng)營項目引入合作單位，發(fā)掘利益增長點和善用各類資源。 第二階段：會所運營升溫階段 會所推廣方式 ： 1）“會員制”推廣：發(fā)展會員 50名 2）以提供朋友或公司聚會一條龍服務(wù)的模式對外宣傳。 通常朋友聚會或中小型公司聚會，都會選擇集會議、休閑、娛樂為一體的場所，針對這種客戶需求，我們可以考慮將香柏會所的卡拉 OK、影音室（會議室）、桌球室、咖啡廳、健身房等項目打包做成各類套餐供這類客戶選擇，按天收取服務(wù)費，對外經(jīng)營。 3）重大的節(jié)假日，引進(jìn)一些有實力商家利用會所舉辦各種產(chǎn)品展示或鑒賞等，收取場地費用。如：高檔紅酒、白酒和茶葉等。 4）和培訓(xùn)公
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