控制資訊系統(tǒng)企業(yè)流程控制(編輯修改稿)
2025-03-23 11:23 本頁面
【文章內容簡介】 成。 –輸入時未使用主檔資料，意謂沒有資料庫可以用來驗證資料。 –如此一來，使得資料輸入的控制更形重要。 未使用主檔資料的資料輸入 可使用的資料輸入控制計畫 ? 請注意，在第一欄 (資料輸入員工 1)的第一個程序相關符號為「輸入文件」。 – P1:文件設計 (document design) —將原始文件設計成容易填製的的格式。 – P2:簽名核準 (written approval) —透過在文件上簽名或蓋章的形式，以表示某人已授權該事件。 – P3:預設的螢幕畫面 (preformatted screen) —定義每個資料欄位可接受的 格式 ，來控制資料輸入。 – P4:線上提示 (online prompting) —要求使用者輸入，或提示問題要求使用者必須回答。 可使用的資料輸入控制計畫（續(xù)） ? 下一個程序相關符號（編校輸入）位於第二欄（資料輸入裝置） ? P5:程式化編校檢查 (programmed edit checks) – 在登錄輸入資料後，資料輸入程式立即自動執(zhí)行的功能。 ? 合理性檢查 (reasonableness check)或上下限檢查 (Limit check)—測試輸入資料內容（例如：數值）是否落在預先設定的範圍內。 ? 文件或記錄雜湊總計 (document/ record hash totals) —比較電腦與人工加總的數額。 ? 計算正確性檢查 (mathematical accuracy checks) —比較人工計算和電腦計算的結果，以確認文件輸入的正確性。 ? 檢查碼核對 (check digit verification)–對於識別號碼的輸入，例如客戶及供應商代碼，包含一個額外的數碼 —一個檢查碼。 如果資料輸入錯誤，電腦可以檢查出檢查碼不符，發(fā)現(xiàn)該錯誤。 可使用的資料輸入控制計畫（續(xù)） ? P6:被拒絕輸入資料之處理程序 —被設計來確保先前不被接受進行處理的錯誤資料，已被更正並重新輸入進行處理。 ? P7:鍵入校正資料 —輸入人員完成被拒絕輸入資料之更正處理程序 。 ? P8:互動式回饋檢查 —電腦告知使用者輸入資料是否被接受處理的一種控制。 ? P9:記錄輸入資料 —交易資料即時輸入，而非過一段時間後再輸入。 ? M1:鍵入驗證 —資料由兩個人輸入，然後由電腦加以比較。 未使用主檔資料的輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計畫 ? 當目前存在主檔資料時，輸入的資料可以利用現(xiàn)存資料加以驗證，因此提供更多的資料輸入控制 – 使用主檔資料的資料輸入意謂存在資料庫。 – 資料庫的資料可以用來自動填入輸入表單或是比對輸入的資料。 ? 如果我們已經有一個顧客主檔，我們即可利用客戶代碼，帶出儲存的客戶主檔資料，並判斷客戶代碼是否被正確輸入、此客戶是否存在、客戶的正確地址等。 ? 在下一節(jié)，我們將敘述利用主檔資料於資料輸入的情況下，可適用的額外控制。 系統(tǒng)流程圖 :使用主檔資料的資料輸入 使用主檔資料的資料輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計畫 ? P1:於鄰近原始資料產生處輸入資料。 – 直接並即時輸入資料可以減少輸入成本，避免資料遺失，降低資料錯誤的可能性，對錯誤資料較容易更改。 – 線上交易登錄 (OLTE)、線上及時系統(tǒng) (OLRT)、及 線上交易處理 (OLTP)，均為進行此策略的例子。 ? P2:數位簽章。 – 驗證傳送訊息者的身份並且偵測訊息在傳遞過程中已被修改。 – 公共金鑰加密技術的應用牽涉到使用私密金鑰對傳輸的資料加以 『 簽名 』 。 使用主檔資料的資料輸入控制計畫 (續(xù)） ? P3:利用主檔資料自動帶入輸入資料。 –使用者輸入一個個體（如顧客）的識別碼，系統(tǒng)依據該識別碼，將該個體的相關資料由主檔中帶出。 –電腦可能提示使用者輸入顧客識別碼。 –系統(tǒng)讀取顧客主檔 ,自動提供諸如客戶名稱、地址、銷售人員名稱、銷售品項等資料。 –這種方式減少了敲擊鍵盤次數的需求，使資料輸入更快且更有效率。 –因此，系統(tǒng)自動的利用現(xiàn)存資料填入輸入欄位。 使用主檔資料的資料輸入控制計畫 (續(xù)） ? P4:比較輸入資料及主檔資料 —系統(tǒng)將輸入資料與之前已記錄的主檔資料進行比對，以確保輸入的正確性與真實性 – 輸入 /主檔資料的相依性檢查。 ? 此編?？蓽y試事件描述中，兩個
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