控制資訊系統(tǒng)企業(yè)流程控制(編輯修改稿)
2025-03-23 11:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成。 –輸入時(shí)未使用主檔資料，意謂沒(méi)有資料庫(kù)可以用來(lái)驗(yàn)證資料。 –如此一來(lái)，使得資料輸入的控制更形重要。 未使用主檔資料的資料輸入 可使用的資料輸入控制計(jì)畫(huà) ? 請(qǐng)注意，在第一欄 (資料輸入員工 1)的第一個(gè)程序相關(guān)符號(hào)為「輸入文件」。 – P1:文件設(shè)計(jì) (document design) —將原始文件設(shè)計(jì)成容易填製的的格式。 – P2:簽名核準(zhǔn) (written approval) —透過(guò)在文件上簽名或蓋章的形式，以表示某人已授權(quán)該事件。 – P3:預(yù)設(shè)的螢?zāi)划?huà)面 (preformatted screen) —定義每個(gè)資料欄位可接受的 格式 ，來(lái)控制資料輸入。 – P4:線上提示 (online prompting) —要求使用者輸入，或提示問(wèn)題要求使用者必須回答。 可使用的資料輸入控制計(jì)畫(huà)（續(xù)） ? 下一個(gè)程序相關(guān)符號(hào)（編校輸入）位於第二欄（資料輸入裝置） ? P5:程式化編校檢查 (programmed edit checks) – 在登錄輸入資料後，資料輸入程式立即自動(dòng)執(zhí)行的功能。 ? 合理性檢查 (reasonableness check)或上下限檢查 (Limit check)—測(cè)試輸入資料內(nèi)容（例如：數(shù)值）是否落在預(yù)先設(shè)定的範(fàn)圍內(nèi)。 ? 文件或記錄雜湊總計(jì) (document/ record hash totals) —比較電腦與人工加總的數(shù)額。 ? 計(jì)算正確性檢查 (mathematical accuracy checks) —比較人工計(jì)算和電腦計(jì)算的結(jié)果，以確認(rèn)文件輸入的正確性。 ? 檢查碼核對(duì) (check digit verification)–對(duì)於識(shí)別號(hào)碼的輸入，例如客戶及供應(yīng)商代碼，包含一個(gè)額外的數(shù)碼 —一個(gè)檢查碼。 如果資料輸入錯(cuò)誤，電腦可以檢查出檢查碼不符，發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤。 可使用的資料輸入控制計(jì)畫(huà)（續(xù)） ? P6:被拒絕輸入資料之處理程序 —被設(shè)計(jì)來(lái)確保先前不被接受進(jìn)行處理的錯(cuò)誤資料，已被更正並重新輸入進(jìn)行處理。 ? P7:鍵入校正資料 —輸入人員完成被拒絕輸入資料之更正處理程序 。 ? P8:互動(dòng)式回饋檢查 —電腦告知使用者輸入資料是否被接受處理的一種控制。 ? P9:記錄輸入資料 —交易資料即時(shí)輸入，而非過(guò)一段時(shí)間後再輸入。 ? M1:鍵入驗(yàn)證 —資料由兩個(gè)人輸入，然後由電腦加以比較。 未使用主檔資料的輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫(huà) ? 當(dāng)目前存在主檔資料時(shí)，輸入的資料可以利用現(xiàn)存資料加以驗(yàn)證，因此提供更多的資料輸入控制 – 使用主檔資料的資料輸入意謂存在資料庫(kù)。 – 資料庫(kù)的資料可以用來(lái)自動(dòng)填入輸入表單或是比對(duì)輸入的資料。 ? 如果我們已經(jīng)有一個(gè)顧客主檔，我們即可利用客戶代碼，帶出儲(chǔ)存的客戶主檔資料，並判斷客戶代碼是否被正確輸入、此客戶是否存在、客戶的正確地址等。 ? 在下一節(jié)，我們將敘述利用主檔資料於資料輸入的情況下，可適用的額外控制。 系統(tǒng)流程圖 :使用主檔資料的資料輸入 使用主檔資料的資料輸入控制矩陣 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫(huà) ? P1:於鄰近原始資料產(chǎn)生處輸入資料。 – 直接並即時(shí)輸入資料可以減少輸入成本，避免資料遺失，降低資料錯(cuò)誤的可能性，對(duì)錯(cuò)誤資料較容易更改。 – 線上交易登錄 (OLTE)、線上及時(shí)系統(tǒng) (OLRT)、及 線上交易處理 (OLTP)，均為進(jìn)行此策略的例子。 ? P2:數(shù)位簽章。 – 驗(yàn)證傳送訊息者的身份並且偵測(cè)訊息在傳遞過(guò)程中已被修改。 – 公共金鑰加密技術(shù)的應(yīng)用牽涉到使用私密金鑰對(duì)傳輸?shù)馁Y料加以 『 簽名 』 。 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫(huà) (續(xù)） ? P3:利用主檔資料自動(dòng)帶入輸入資料。 –使用者輸入一個(gè)個(gè)體（如顧客）的識(shí)別碼，系統(tǒng)依據(jù)該識(shí)別碼，將該個(gè)體的相關(guān)資料由主檔中帶出。 –電腦可能提示使用者輸入顧客識(shí)別碼。 –系統(tǒng)讀取顧客主檔 ,自動(dòng)提供諸如客戶名稱、地址、銷售人員名稱、銷售品項(xiàng)等資料。 –這種方式減少了敲擊鍵盤(pán)次數(shù)的需求，使資料輸入更快且更有效率。 –因此，系統(tǒng)自動(dòng)的利用現(xiàn)存資料填入輸入欄位。 使用主檔資料的資料輸入控制計(jì)畫(huà) (續(xù)） ? P4:比較輸入資料及主檔資料 —系統(tǒng)將輸入資料與之前已記錄的主檔資料進(jìn)行比對(duì)，以確保輸入的正確性與真實(shí)性 – 輸入 /主檔資料的相依性檢查。 ? 此編?？蓽y(cè)試事件描述中，兩個(gè)
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