【文章內(nèi)容簡介】 5 72 0 0 0 . 3 . 82 0 0 0 . 3 . 86553變化收 集識別適用性 / 更新清單交流 / 評價符合性 的 PDCA 行動 ? 適用的法律法規(guī)識別收集不全； ? 未及時更新 ； ? 交流和溝通的渠道不清，未及時溝通； ? 員工不了解法規(guī)的基本要求 。 對策 ? 由有資格的人員負責收集 、識別并及時下發(fā)適用的法規(guī)給相關部門，做好培訓及效果驗證； ? 識別時應參照識別出的影響，凡所涉及的應找到適用的法規(guī)要求或標準。 ? 總部的要求應注意收集。 ? 最好將收集到的法律法規(guī)存為電子文檔 ，存放在服務器或內(nèi)部網(wǎng)上。 法規(guī)及其他要求常見問題及對策 目標指標和方案 組織應針對其內(nèi)部每一有關職能和層次，建立并 保持 環(huán)境目標。環(huán)境目標和指標應形 成文件。組織在建立與評審環(huán)境目標時，應 考慮法律與其他要求 ， 它自身的重要環(huán)境因素 、可選的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及 各相關方的觀點 。 目標指標應符合環(huán)境方針， 并包括對污染預防的承諾 回顧 : …….. 提供建立和評審目標指標的框架 ……. ……. 組織應確保在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮 ……… 。 環(huán)境績效 :節(jié)能降耗 ,廢棄物減少且存儲 /處置合法 ,物質(zhì)的循環(huán)使用 ,采用環(huán)境友好材料 , 管理 :流程合理 ,效率提高 ,應急準備充分 ,成本降低 ,員工的技能意識提高 ,法律風險大幅度降低 , 提升企業(yè)形象 ,滿足股東期望 . 問題 : 企業(yè)很簡單，重大環(huán)境因素都控制了，如何設立目標？ 非重大因素是否可以建立目標？ 目標指標和方案 組織應制定并保持一個和多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，其中應包括： ? 規(guī)定組織的每一 有關職能和層次 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責 ? 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務，應對方案進行修訂。 1. 如何制定目標？ 2. 制定指標？ 3. 指標與目標的關系？ 4. 如何使目標和指標量化、可測量？ 1. 方案如何落實到有關職能和層次？ 2. 一個指標可否僅有一個方案？ 3. 方案中的職責是否要落實到人？ 4. 方案中的方法應如何體現(xiàn)？ 實例 正常 異常 緊急 1 除油　 水消耗 持續(xù)　 20 T/ 小時　 X 16 N2 除油　 Na OH 消耗 持續(xù)　 50 Kg /周 　 X 13 N3 烘干　 電能消耗 持續(xù)　 1 0 0 K W / 時 X 15 N4 除油　 含油廢水產(chǎn)生 持續(xù)　 1 5 T / H X 23 Y5 除油　 堿洗液泄漏 1 / d X Y6 除油　 輸堿管破裂 1 / Y 8 T / 次 X 16 N7 除油 廢堿液廢棄 3 / M 2 0 T / 周 X 22 Y重大 ?總分三廢處理使用量/ 產(chǎn)生量 序號 活動/ 工序 環(huán)境因素 頻次 無　 三廢處理　 無　 設備點檢狀態(tài)管理狀況（現(xiàn)有措施） 逆洗工藝 逆洗工藝措施 時間 責任人1. 避免槽體、管路和閥門的泄漏1. 檢查槽體、管路和閥門是否泄漏或可能泄漏 , 如有則更換 .2023 年 6 月 1 日前完成 工程部 :張經(jīng)理2. 建立定期檢查和更換的規(guī)章制度、記錄并培訓實施。2023 年 6 月 6 日前完成 工程部 :李副經(jīng)理,避免發(fā)生泄漏時造成污染. 2023 年 5 月 25 日前完成 工程部 :張經(jīng)理 2023 年 6 月 6 日前完成3. 現(xiàn)場施工 2023 年 7 月 1 日前完成4. 驗收投入使用 2023 年 7 月 10 日前完成管理方案目標 :指標工程部 :丁副經(jīng)理防止堿洗液泄漏并造成污染方案 環(huán)境因素 目標 指標 資金 實施步驟 負責部門 協(xié)助部門 起始完成時間 備注 廢水處理站擴建 COD 廢水由原先排放不穩(wěn)定改善為穩(wěn)定達標排放 100mg/L 40萬 ?工程設計 工程部 設備科 ~ ?土木施工 工程部 管理部 ~ ?設備安裝 工程部 ?管理部人員培訓 ?品質(zhì)部作業(yè)指導書編寫 ~ BOD 30mg/L ?設備調(diào)試 設備科 ~ ?項目驗收 管理部委外 ~ PH 6~9 ?正常運行 生產(chǎn)部 運行控制 實例 ? 未結(jié)合或針對重大因素； ? 未針對組織內(nèi)每個相關功能和層次，全部由公司一級承擔； ? 未體現(xiàn)對持續(xù)改進的承諾 ，目標為保持型的； ? 未考慮法規(guī)要求及相關方的觀點； ? 對應該消除的因素未設立目標； ? 技改項目未當成目標； ? 目標的進度監(jiān)督證據(jù)不充分，所有目標完成時間相同（一年）； ? 某些目標年中或在某季度完成后，未對現(xiàn)有的重大因素（適宜制訂目標的）制定目標； ? 新的活動產(chǎn)生 /產(chǎn)品更新?lián)Q代，導致新的重大因素，未及時設立目標（動態(tài)管理） 目標常見問題及對策 ?沒有明確的方案，步驟和責任人不清或不落實； ?每個步驟的完成未及時檢查 ； ?未在必要修訂（新活動的導入）時應注明變更； ?未定義定期評審。 管理方案常見問題及對策 環(huán)境因素的識別基本步驟 １、選擇活動、過程產(chǎn)品或服務 ２、對上述項目的相關環(huán)境因素進行識別 ３、識別與每個環(huán)境因素相關的環(huán)境影響 ４、評價環(huán)境影響的重要程度 ５、確定重要環(huán)境因素、排定優(yōu)先次序 目標和指標 培訓、意識與能力 信息交流 運行控制 /應急準備 監(jiān)測和測量 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應對 作用、職責和權限 作出明確規(guī)定，形成文件，予以傳達。 管理者應為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要得資源其中包括人力資源和專項技能，技術以及財力資源。 組織的最高管理者應指定專門的管理者代表，無論他 (們 )是否還負有其他方面的責任，應明確規(guī)定其作用、職責和權限，以便： ? 確保按照本標準的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求。 ? 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。 ? 最高管理者 ,管理者代表 。 ? 部門及部門經(jīng)理 。 ? 關鍵崗位 EMS小組 (負責的個人 ),化學品使用、保管人員、特種設備、環(huán)保設施管理、操作者，危險品保管員，有關環(huán)保的實驗室操作人員，消防保安人員，接線員，法規(guī)識別和符合性判定人員，檢查、內(nèi)審人員、應急響應小組成員； ? 其他員工。 針對性、詳細、結(jié)合現(xiàn)有的崗位職責描述和相關的重大環(huán)境因素（其所能控制和影響的）、 考慮所有作用及職責。 組織機構(gòu) 與職責常見問題 ? 僅對管理層制定了相關職責，未對與重大因素相關人員制定 /明確其職責； ? 職責未深入人心 ，應結(jié)合崗位職責描述； ? 職責描述籠統(tǒng)； ? 前后矛盾； ? 應引出其他功能方面的職責（緊急響應） 問題 : 作為管理者您是否發(fā)現(xiàn)有些事情沒人負責，互相推諉，流程不暢，員工對自己的職責不清楚？ 培訓、意識與能力 組織應確定培訓的需求。應要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的 所有人員 都經(jīng)過相應培訓。 應建立并保持程序，使處于每一有關職能與 層次 的人員都意識到： ? 符合方針與體系要求的重要性 ? 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進所帶來及 環(huán)境效益 ? 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應急準備與響應要 求方面的作用與職責 ? 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果 從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員具備適當?shù)慕逃?、培訓?(或 )工作經(jīng)驗，從而勝任他所負擔的工作。 培訓、意識與能力 1. 如何確定培訓的需求？（最高管理層、管代、推進小組、中層管理者、關鍵崗位人員、內(nèi)審員、采購、研發(fā)人員等 ?.. ） 2. 誰的工作可能對 環(huán)境產(chǎn)生重大影響？ （ 列 )，你是否考慮了重大環(huán)境因素？ 3. 培訓什么？ 4. 誰應接受應急方面的培訓？培訓的程度？（火災的防范）； 5. 誰來實施培訓 ,如何評價培訓效果 ,如何做到有效，是否存在走過場 ? 6. 崗位職責要求是什么？ 整改識別培訓需求 / 制定培訓計劃實施培訓培訓效果評價 的 PDCA ? 無證書上崗，操作； ? 不清楚 EMS 重要性和 益處、 個人作用 / 職責背離程序的